Мусоросортировочная станция с элементами раздельного сбора и прессования отходов»

График работы производственного  цеха предприятия принимается следующим:

1. Первый период планирования (01.2011 – 05.2011). Монтаж конструкций  второй конвейерной линии предприятия,  перенос первой линии, закупка  необходимой техники и оборудования (см. таблицу приложения 3).

2. Второй период планирования (06.2011 – 12.2011): Производство продукции  на производственной линии 1: ежедневно  12 ч. В сутки с перерывами  по 15 мин. Каждые 2 часа. Проведение  экспериментов по раздельному  сбору ТБО в жилых районах  г. Владимира. Монтаж и запуск производственной линии 2.

3. 3 – 4 периоды планирования (01.2012 – 12.2012). Производство продукции  на двух производственных линиях  предприятия: ежедневно 12 ч. В  сутки с перерывами по 15 мин.  Каждые 2 часа.

4. Пятый этап планирования (01.2013 – 05.2012). Производство продукции  на двух производственных линиях  предприятия: ежедневно 18 час.  В сутки с перерывами по 15 мин  каждые 2 часа и перерывом на 30 мин при пересмене рабочих.

6. 6 – 12 этапы планирования (06.2013 – 12.2016). Производство продукции  на двух производственных линиях  предприятия: ежедневно 24 час.  В сутки с перерывами по 15 мин  каждые 2 часа и двумя перерывами  на 30 мин при пересмене рабочих.

В таблице 9 приведен расчет стоимости сырья и материалов ООО «Экотехнологии» по периодам планирования. Расчет был произведен с помощью программы «Альт-инвест».

 

Расчет стоимости сырья  и материалов по проекту                      ТАБЛИЦА 9

Наименова-ние сырья	Показатель	Период планирования
		1. 01.2011 – 05.2011	2. 06.2011 – 12.2011	3-4.01.2012 – 12.2012	5. 01.2013 – 05.2012	6-12. 06.2013 – 12.2016
1. Обвязочная проволока	Цена, руб./100 м	26	28	29 – 30	32	34 – 45
	Объем, 100 м	0	1 935	3 870	5 159	6 449
	Стоимость, тыс. руб.	0	53	112 – 118	165	217 – 292
2. Дизельное топливо	Цена, руб./л	19	20	21 – 22	23	24 – 33
	Объем, л	1 000	5 120	10 240	13 240	13 654
	Стоимость, тыс. руб.	19	102	214 – 225	315	414 – 557
3. Твердые бытовые отходы	Цена, руб./тонн	893	939	986 – 1 037	1 089	1 145 – 1 541
	Объем, тонн	0	4 895	9 609	13 002	16 254
	Стоимость, тыс. руб.	0	4 595	9 478 – 9 960	14 162	18 604 – 25 052
4. Захороне-ние твердых бытовых отходов	Цена, руб./тонн	242	254	267 – 280	295	2310 – 417
	Объем, тонн	0	812	1 625	2 167	2 708
	Стоимость, тыс. руб.	0	206	434 – 456	639	839 – 1145
Итого стоимость сырья, тыс. руб.		19	4 956	10 238 – 10 759	15 281	20 074 –  27 046

Таким образом, основную долю в стоимости сырья и материалов (около 85%) предприятия будет составлять стоимость твердых бытовых отходов, закупаемых у ООО «УНР-17». От динамики цен на данный вид ресурсов во многом зависит прибыльность раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов ООО «Экотехнологии».

Предприятие планирует выпускать 9 видов продукции – фракции  твердых бытовых отходов, предназначенные  для переработки и вторичного использования. Структура продукции  предприятия, а также планируемый  объем выпуска и планируемая  выручка по видам представлена в  таблице приложения Е. Расчет выручки  от реализации продукции по интервалам планирования был произведен с помощью  программы «Альт-инвест».

Отпускные цены на все виды продукции рассчитывались, исходя из средней рыночной цены на каждый элемент  номенклатуры. Регион поставки выбирался  из цены, предлагаемой покупателями и  заказчиками, а также исходя из расстояния до места реализации. Среди регионов реализации продукции предприятия  Московская, Владимирская, Рязанская, Нижегородская области, а также  г. Москва.

Общий объем реализации продукции  при максимальном объеме производства должен составить 9030 тонн. Максимальная выручка от реализации достигается  в 12 периоде планирования и составляет в расчетных ценах 86 365 тыс. руб. за полугодие.

Производственная структура  предприятия – это совокупность основного, вспомогательного и обслуживающего подразделений предприятия, обеспечивающих переработку входа системы в  ее выход, то есть  готовый продукт  с заданными параметрами.  Схема  производственной структуры предприятия  представлена на рисунке 9.

 

 

 

 

Рисунок 9 – Схема производственной структуры предприятия

 

Производственная структура  предприятия состоит из двух подразделений: основного и обслуживающего. Рабочие  основного производственного подразделения  закреплены за одной из конвейерных  линий цеха (кроме первого периода планирования, когда предполагается действие только одной линии).

К основным производственным рабочим относятся:

1. Сортировщик. Основной  обязанностью сортировщика твердых  бытовых отходов является выделение  отдельных фракций отходов из  общей массы поступающего на конвейер мусора. Работа сортировщика упрощена предварительной сортировкой отходов населением на уровне домовладений.

Ориентировочная численность  сортировщиков в бригаде – 14 человек. Сортировщики закреплены за определенной фракцией сортировки ТБО, однако возможна взаимозаменяемость. По два сортировщика закрепляются на сортировку фракций: картона, бумаги, пластмассы ПЭТ, ПНД-тары, ПЭВД-пленки. По одному рабочему закрепляется на сортировку различных фракций стекла. Мужчины преимущественно назначаются на сортировку многочисленных фракций (бумага, картон, пластмасса), женщины – менее малочисленных (стекло, алюминий). На линии сортировки обязательна «подстраховка», когда рабочие последних фракций отделяют также и фракции предыдущих рабочих (при отсутствии «своих» фракций). Конвейерная линия сортировки начинается с самых многочисленных фракций (картон и бумага), а заканчивается малочисленными (стекло). Алюминиевые отходы сортируются отдельно и отделяются каждым рабочим в порядке, приоритетном «своей» фракции.

2. Грузчик. Обязанностями  грузчиков является загрузка  производственных линий сырьем  – твердыми бытовыми отходами, а также перемещение отдельных  фракций ТБО. Грузчики также  обязаны отделять сырье, не  подлежащее сортировке (влажные  отходы, крупные предметы). Число  грузчиков в бригаде: 4 – 5.

3. Оператор линии. Отвечает  за режим работы производственного  оборудования предприятия в пределах  производственной линии. Основной  обязанностью является запуск  и остановка конвейера, запуск  гидравлического пресса при определенной  наполняемости фракций, контроль за режимами работы оборудования. Оператор обязан следить за состоянием производственного оборудования. Преимущественным является наличие технического образования у операторов.

4. Старший смены. Обязанностью старшего производственной смены предприятия являются контроль за проведением технологического процесса в пределах производственной линии, а также руководство действиями сортировщиков, грузчиков и операторов. При необходимости старший смены должен заменить грузчика, сортировщика или оператора на определенный срок.

К обслуживающему производственному  персоналу относятся:

1. Механик. Основная обязанность  механика – ремонт, диагностика  и техническое обслуживание производственной  линии. Обязательным требованием  к претендентам на данную должность  является наличие средне-технического образования по данной специальности.

2. Водитель автопогрузчика. Основная обязанность – транспортировка  готовой продукции предприятия.  Водитель автопогрузчика должен  обладать навыками работы на  погрузчиках вилочного и ковшового  типа для перемещения брикетов  фракций ТБО и бункеров-накопителей  соответственно.

Численность рабочих предприятия  по периодам планирования с указанием  первоначальной заработной платы представлена в таблице приложения Ж.

Максимальная планируемая  численность производственного  персонала составляет  180 сотрудников (161 основных рабочих и 19 рабочих  обслуживающего персонала). Средняя  заработная плата производственного  персонала за месяц в ценах  на момент составления бизнес-плана  равна 11 130 руб. Предполагается индексация заработной платы сотрудников один раз в полугодие. К последнему пе6риоду планирования (2 полугодие 2016 года) средняя заработная плата производственного персонала должна составить 19 730 руб.

Сортировка и переработка  твердых бытовых отходов является преимущественным методом обращения  с отходами с экологической точки  зрения. Загрязнение окружающей среды  происходит лишь при захоронении  части неперерабатываемых отходов на полигоне. Предполагается, что захоронение отходов ООО «Экотехнологии» возьмет на себя спецпредприятие ООО «УНР-17». При этом твердые бытовые отходы муниципальных образований подлежат обязательной проверке на наличие опасных отходов классом выше IV. На всех полигонах, находящихся в ведении ООО «УНР-17» установлены датчики опасных отходов. Опасные отходы, выявленные в процессе сортировки или захоронения, должны быть утилизированы в соответствии с нормами для каждого вида. Деятельность по сбору и утилизации твердых бытовых отходов подлежит обязательному лицензированию. Деятельность по захоронению отходов регламентируется Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», введенными в действие в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 г. № 16. Ответственность за соблюдение норм по захоронению отходов лежит на предприятии, осуществляющем данную деятельность.

Контроль за соблюдением техники безопасности при осуществлении производственной деятельности предприятия лежит на Главном инженере предприятия. Ответственными за безопасность технологического процесса сортировки лежит на старшем смены. Предприятию необходимо принять меры по обеспечению безопасности технологического процесса при проектировании и эксплуатации производственных линий. Затраты на обеспечение безопасности труда отнесены к «прочим расходам».

Качество продукции предприятия  рассматривается как качество с  точки зрения потребителей компании. Основными показателями качества продукции  являются способность к дальнейшей переработке, отсутствие инородных  фракций, степень влажности отдельных  фракций. Предприятия должно гарантировать  потребителям соблюдение основных качественных характеристик продукции. Основной планируемый метод контроля качества на предприятии – статистический приемочный контроль. Предприятию необходимо контролировать состав и структуру  выборки брикетов и бункеров-накопителей  с фракциями ТБО. Планируемый  объем выборки – до 5%. Приемлемое количество инородных веществ зависит  от фракции отходов. Наибольшее количество примесей допускается в стекле и  ПЭТ-таре (пробки и этикетки), наименьшее – в макулатуре. Ответственным за контроль качества продукции назначается Главный инженер предприятия.

 

Раздел 9. Организационный  план

 

Организационная структура  предприятия – совокупность отделов  и служб, занимающихся построением  и координацией системы менеджмента, разработкой и реализацией управленческих решений. Планируемая организационная  структура ООО «Экотехнологии» представлена на рисунке 10.

 

 

Рисунок 10 – Организационная структура ООО «Экотехнологии» (в скобках указано максимальное количество человек данного подразделения или количество подразделений)

 

Организационная структура  предприятия линейная, без выделения  функциональных подразделений в  структуре подчинения. Главой общества является его Генеральный Директор. Все сотрудники предприятия нанимаются по трудовому договору. Найм сотрудников осуществляет отдел кадров ООО «УНР-17» с соответствующими отчислениями накладных расходов на ООО «Экотехнологии». Также планируется привлекать бухгалтерию ООО «УНР-17» для составления бухгалтерской отчетности предприятия с соответствующими отчислениями на данные виды расходов.

Поиск, подбор и привлечение  сотрудников административно-управленческого  персонала ООО «Экотехнологии» может происходить одним из следующих образов:

1. Путем перевода из  основного предприятия ООО «УНР-17»  сотрудников, подходящих по уровню  квалификации, имеющих желание быть  принятыми на ООО «Экотехнологии».

2. Путем привлечения выпускников  ВУЗов, обладающих соответствующими  своей профессии навыками.

3. Путем поиска сотрудников  через объявления в газетах,  на бирже труда г. Владимира и ближайших территорий. При этом должны учитываться уровень образования, наличие опыта работы по данной специальности, предыдущее место работы, причина смены места работы.

Окончательное решение о  приеме на работу сотрудников административно-управленческого  персонала принадлежит Генеральному директору компании. Основные характеристики административно-управленческих кадров организации ООО «Экотехнологии» представлены в таблице приложения З.

Общая численность штатного административно-управленческого персонала  предприятия должна составить 4 человека. Обязательным требованием к должности  Генерального Директора ООО «Экотехнологии» является опыт работы в предприятии-учредителе ООО «УНР-17» (руководство одним из подразделений компании). Желательным требованием для всех сотрудников является опыт работы по данной специальности. Планируемый средний оклад административно-управленческого персонала в первом периоде планирования составляет 14 900 рублей. Предполагается выплата премий сотрудникам по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия в предыдущем месяце.

Расчет фонда оплаты труда  младшего обслуживающего персонала  предприятия, а также основные обязанности  работников представлены в таблице 10.

 

Среднесписочная численности и основные характеристики

младшего обслуживающего персонала                                       ТАБЛИЦА 10

Должность	Численность, чел.	Оклад, руб./мес.	Основные обязанности  и требования, предъявляемые к  сотруднику
1	2	3	4
1. Уборщик	4	6 000	- уборка офисных помещений; - участие в генеральной  уборке помещений раз в два  года.
2. Охранник	1, возможно совмещение	7 500 + премии	- охрана территории комплекса; - регистрация приезжающих  на территорию МПС; - предотвращение хищений  ценностей на предприятии. Кандидат на должность (мужчина) должен обладать физической силой и  быть способным нести вахту в  течении суток.

 

Генеральный Директор общества в соответствии с текущим положением предприятия и ожиданиями его  заинтересованных лиц определяет стратегию  развития компании. Стратегия развития должна быть согласована с долгосрочными  и краткосрочными целями и задачами предприятия. Планирование деятельности компании на первых этапах существования  предприятия может опираться  на план-график основных мероприятий. План-график основных мероприятий развития компании на 6 лет представлен в  таблице приложения И.