Оценка экономической эффективности развития сети связи

Федеральное агентство связи

Федеральное   Государственное образовательное  учреждение высшего  профессионального  образования

“Сибирский  государственный университет телекоммуникаций и информатики” (ФГОБУ   ВПО  “СибГУТИ”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра: Экономики  и Финансов

 

 

 

 

 

Курсовая  работа по экономике связи

Тема:

«Оценка экономической эффективности развития сети связи»

Вариант №  13

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил: студентка гр. Э-03

Замерцева Л. А.

Проверил: Смирнов А.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2012

ВАРИАНТ № 13

 

Исходные  данные:

• Индекс инфляции в соответствии с прогнозом – 12 %
• Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
• Коэффициент перевода капвложений в основные фонды – 0,97
• Ставка НДС – 18%
• Страховые взносы – 30%
• Ставка налога на имущество – 2,2%
• Ставка налога на прибыль – 20%
• Средний срок службы ОПФ – 3 года
• Удельные капитальные вложения – 2,5 т. руб./на 1 порт
• Население – 470 тыс. чел.
• Индекс изменения населения на прогнозируемый период – 101,4%
• Прирост телефонной плотности – 9,7%

 

Таблица 1 –  Данные о развитии сети

Наименование показателей	Прогнозируемый период
	Всего
1.  Ввод емкости на сети, номеров	6595
2. Общая сумма инвестиций на  развитие, тыс. руб.	16487,5

 

Таблица 2 – Данные о наличие  телефонных аппаратов и их структура  по группам потребителей

Наименование показателей	Всего	Население	Организации
Количество телефонных аппаратов, единиц среднегодовое в текущем периоде ожидаемое на конец текущего периода	62600   63000	50080   50400	12520   12600
Удельный вес прироста в прогнозируемом периоде по группам потребителей, %	100	75	25

 

Среднегодовое количество телефонных аппаратов в текущем периоде:

62600*80/100=50080 (ед.) – у населения

62600*20/100=12520 (ед.) – у организаций

 

Ожидаемое на конец текущего периода  количество телефонных аппаратов:

63000*80/100=50400 (ед.) – у населения

63000*20/100=12600 (ед.) – у организаций

 

Таблица 3 – Данные о доходах  в текущем периоде

Наименование показателей	Всего	В том числе
		Население с учетом НДС	Организации без НДС
Вид доходов абонентская плата установка и перестановка прочие доходы с НДС	5263   411,1	220 -   -	380 -   -
Среднегодовая плата за установку в текущем году	2800	-	-

 

 

Таблица 4 – Данные о численности  работников основной деятельности

Наименование показателей	Значение показателей
Среднесписочная численность работников, ед.	154,1
Численность работников на начало прогнозируемого периода, ед.	160
Выбытие работников в прогнозируемом периоде I квартал II квартал III квартал IV квартал	6 3 4 2

 

Таблица 5 – Данные о стоимости  производственных фондов в текущем  периоде

Наименование показателей	Вид производственных фондов
	Основные производственные фонды	Нормируемые остатки оборотных средств
Среднегодовая стоимость в текущем периоде, тыс. руб.	85300	2985,5
Стоимость на начало прогнозируемого периода, тыс. руб.	84800	2968

 

Нормируемые остатки оборотных  средств в текущем периоде:

85300*3,5/100=2985,5 (тыс. руб.)

 

Нормируемые остатки оборотных  средств на начало прогнозируемого  периода:

84800*3,5/100=2968 (тыс. руб.)

 

Таблица 6 – Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг  связи 

Наименование показателей	Статьи затрат
	Материалы и запчасти	ФОТ	Страховые взносы	Амортизационные отчисления	Прочие
Затраты в текущем периоде, тыс. руб.	285	26298,1	7889,43	12785,4	5462,7

 

Страховые взносы:

26298,1*30/100=7889,43 (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Введение   ................................................................................................................6

1. Объем услуг и показатели  развития    ............................................................. 8

2   Доходы от основной деятельности ................................................................10

3   Персонал и оплата труда.   ..............................................................................13

4   Производственные фонды. ...........................................................

5   Затраты на производство  и реализацию услуг связи. .................

6   Прибыль и рентабельность. ….......................................................

7   Показатели эффективности  производства и инвестиций.............

Заключение ...........................................................................................

Список литературы ..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Предприятия связи предоставляют потребителям разнообразные услуги связи, удовлетворяющие  определенные потребности населения  и народного хозяйства в передаче различной информации. Городская  телефонная связь оказывает услуги: по установке телефонных аппаратов, что позволяет осуществлять телефонные разговоры населению, сотрудникам  предприятий, учреждений и организаций; по предоставлению телефонных разговоров между городами через междугородние  телефонные станции.

В соответствии с действующим законодательством  предприятия самостоятельно планируют  свою деятельность. При этом предприятия  учитывают спрос на производимую ими продукцию, как на ближайший, так и на перспективный периоды, а также потребности в производственном и социальном развитии, повышении  материального благосостояния работников.

Для успешной работы предприятия связи должны заниматься планированием совей  деятельности. Планирование – это  построение плана, способа будущих  действий, определение экономического содержания и последовательных шагов, ведущих к намеченной цели. В бизнес-плане  должны быть освещены как минимум  три момента: исходное состояние  предприятия; желаемое состояние и  наиболее эффективный путь движения к цели.

Бизнес-план - это эффективный инструмент планирования проектно-инвестиционных мероприятий  в соответствии с потребностями  рынка в условиях изменяющейся внешней  среды. Во-первых, он имеет важное значение для управления фирмой, так как  концентрированно выражает стратегию  успеха, позволяет избежать ошибок уже в процессе планирования, вскрывая проблемы, которые ранее игнорировались. Во-вторых, бизнес-план позволяет оценить  материальное и финансовое положение  предприятия и соответствие трудовых и материальных ресурсов поставленным целям. В-третьих, бизнес-план является одним из основных документов для  привлечения денежных средств, направляемых на развитие бизнеса.

Предприятия связи должны стремиться к улучшению  своего финансового состояния, увеличению доходов и прибыли, так от этого  непосредственно зависит размер чистой прибыли, поступающей в их распоряжение.

В отрасли  связи повышение эффективности  производства обеспечивает рост конечных результатов деятельности – объема услуг, доходов и прибыли, способствует комплексному улучшению экономических  показателей – росту производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, снижению себестоимости и фондоемкости. Тем  самым создаются условия для  дальнейшего производственного  и социального развития, наиболее полного удовлетворения общественных потребностей в телекоммуникационных услугах и улучшение их качества.

Курсовая  работа включает расчет следующих разделов бизнес-плана: объем услуг и показатели развития, расчёт доходов от основной деятельности, затрат на производство и реализацию услуг, показателей эффективности производства и инвестиций, персонал и оплата труда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Объем услуг и показатели развития

 

В разделе  рассчитываются следующие показатели развития сети:

• телефонная плотность на сети;
• ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые капвложения;
• количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.

 

Телефонную плотность в текущем  и плановом периоде на 100 жителей, следует определить по формуле (1.1)

где Ni_кг - общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов;

       Нi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.

Рассчитываем  телефонную плотность, ожидаемую на конец текущего года на 100 жителей:

ТПж_тек = (63000/420000)*100= 15 единиц на 100 чел.

ТПж_пл = 15*1,097 = 16,455 единиц на 100 чел.

 

Количество аппаратов на конец  планового периода, формула (1.2)

Nкг_ПЛ = (16,455*420000)/100*1,007 = 69595 аппаратов.

 

Прирост телефонных аппаратов в  плановом году определяется как разность между количеством телефонных аппаратов на конец планового года и количеством телефонных аппаратов на конец текущего года.

, (1.3)

N_ПЛ = 69595 – 63000 = 6595 аппаратов.

 

Затем на основании данных о приросте телефонных аппаратов в прогнозируемом периоде  и удельным капитальным затратам на ввод одного порта (номера)  определяется общая сумма инвестиций на развитие сети.

∑Инв= N_ПЛ *К_уд

6595*2,5=16487,5 (тыс. руб.)

Результаты  расчета сводятся в таблицу 1.1.

 

Таблица 1.1 – Расчетные данные о развитии сети

Показатели	Всего
Ввод емкости на сети, номеров	6595
Сумма инвестиций, тыс.руб.	16487,5

 

Количество основных телефонных аппаратов  по группам потребителей и таксофонов в плановом году рассчитывается по формуле

где DN_пл - прирост телефонных аппаратов в плановом году, аппаратов;

    d_i – удельный вес прироста телефонных аппаратов по группам потребителей и таксофонов, %.

Nкг_{пл нас} = 50400+(6595*75/100) = 55346 ед.