Определение показателей производственной программы по эксплуатации парка АТС

Министерство образования  и науки Российской Федерации  Федеральное агентство по образованию  Государственное образовательное  учреждение Высшего профессионального  образования МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Экономика и управление на предприятии транспорта

Курсовая  работа

по дисциплине Экономика автотранспортного  предприятия.

Выполнил

студент 4 курса

автомеханического факультета

очной формы обучения

шифр 707235

Румянцев П.В.

Москва 2011

Содержание

Введение

Исходные данные

1. Определение показателей производственной  программы по эксплуатации парка  АТС.

2.1. Расчет стоимости основных  производственных фондов и нормируемых  оборотных средств.

2.2. Расчет потребности АТП в материальных затрат.

2.3. Расчет численности и фонда  оплаты труда по категориям  рабочих.

2.3.1. Расчет фонда оплаты труда  водителей.

2.3.1.1. Расчет численности водителей.

2.3.1.2. Расчет основной заработной  платы водителей.

2.3.1.3. Расчет доплат водителей.

2.3.1.4. Расчет премий.

2.3.1.5. Расчет дополнительной заработной  платы.

2.3.1.6. Расчет отчислений на социальные  нужды.

2.3.2. Расчет фонда оплаты труда  ремонтных рабочих.

2.3.2.1. Расчет численности ремонтных  рабочих.

2.3.2.2. Расчет основной заработной  платы ремонтных рабочих.

2.3.2.3. Расчет доплат ремонтным  рабочим.

2.3.3. Расчет фонда оплаты труда  руководителей, специалистов и  служащих.

2.4. Затраты на амортизацию.

2.5. Прочие затраты.

2.6. Смета эксплуатационных затрат.

2.7. Калькуляция себестоимости перевозок.

2.8. Расчет потребности нормируемых  оборотных средств.

2.9. Расчет финансовых показателей.

2.10. Расчет показателей использования  производственных фондов.

2.11. Оценка экономической эффективности  инвестиций.

2.12.Определение эффективности работы  предприятия.

Список используемой литературы.

Введение.

Курсовая работа представляет собой  разработку трансфинплана автотранспортного предприятия по укрупненным нормативам для одномарочного подвижного состава.

Расчёт курсовой работы выполняется  по методическому пособию Московского  Государственного Открытого Университета 2010 года.

Исходные данные.

1. Марка и модель автомобиля - КамАЗ-54112.

2. Марка и модель полуприцепа  - МАЗ-5205А.

3. Номинальная грузоподъемность  q = 20 т.

4. Коэффициент использования пробега  β = 0,65.

5. Способ выполнения погрузочно-разгрузочных  работ – мех./мех.

6. Средняя техническая скорость  V_т = 30 км/ч.

7. Категория условий эксплуатации  – I.

8. Пробег с начала эксплуатации  до первого капитального ремонта  – 65 %.

9. Среднесписочное количество автомобилей  А_сс =140.

10. Коэффициент выпуска автомобильного  парка α_в = 0,70.

11. Время нахождения автомобиля  в наряде в сутки Т_н = 14ч.

12. Коэффициент использования грузоподъемности  γ = 0,9.

13. Распределение общего объема  перевозок: 1 класс-60%, 2 класс-30%, 3 класс-10%.

14. Среднее расстояние перевозки  груза ℓ_г = 10 км.

15. Распределение общего количества  водителей по классам: 1 класс-50%, 2 класс-45%.

16. Продолжительность зимнего периода  – 8 мес.

1. Определение показателей  производственной программы по  эксплуатации парка АТС

Расчетные формулы для определения  производственной программы по эксплуатации парка приведены ниже.

Результаты расчета приведены  в таблице 1.

Автомобиле–дни в хозяйстве:

АД_х = А_ссД_к = 140·365 = 51100 авт-дни,

где Д_к – количество календарных дней.

Автомобиле-дни в работе:

АД_р = А_ссД_кα_в = 140365·0,70 = 35770 авт-дни.

Автомобиле-часы в работе:

АТ_н = АД_р·Т_н = 35770·14 = 500780 авт-час.

Среднесуточный пробег:

_сс = (Т_н·V_т·ℓ_г)/(ℓ_г+V_тβt_пр) = (14·30·10)/(10+30·0,65·0,83) = 160,4 км,

где t_пр = 12+19·2 = 50 мин. = 0,83ч. – время простоя автомобиля под погрузо-разгрузочными работами.

Время простоя автомобиля под погрузкой  и разгрузкой на первую тонну груза  принято равным 12 минут на каждую операцию. На каждую последующую тонну  или часть тонны груза время  простоя под погрузкой и разгрузкой принято равным 2 минуты на каждую операцию.

Для большегрузных автопоездов  время погрузочно-разгрузочных работ  не должно превышать 0,84 часа.

Количество едок с грузом для  автомобилей самосвалов:

Z_ег = n_ег·АД_р,

где n_ег – количество ездок одного автомобиля в день (смену),

n_ег = (Т_н·V_т·β)/(ℓ_г+V_т·β·t_пр) = (14·30·0,65)/(10+30·0,65·0,83) = 16,

следовательно Z_ер = 16·35770 = 572320.

Общий пробег автомобилей:

L_общ = ℓ_сс·АД_р = 160,4·35770 = 5737508 км.

Общий пробег всех автомобилей с  грузом:

L_г = L_общ·β = 5737508·0,65 = 3729380,2 км.

Общий грузооборот:

Р_ткм = L_г·q·γ = 3729380,2·20·0,9 = 67128843,6 ткм.

Объем перевозок:

Q_т = Р_ткм/ℓ_г = 67128843,6/10 = 6712884,36 т

Показатели производственной программы предприятия по эксплуатации автомобильного парка

Таблица 1

Наименование показателей		Условное обозначение		Единица		Величина
Среднесписочное количество АТС		Асс		шт.		140
Коэффициент выпуска автомобильного парка		αв				0,70
Автомобиле-дни в хозяйстве		АДх		тыс.		51,1
Автомобиле-дни в работе		АДр		тыс.		35,77
Время нахождения автомобиля в наряде		Тн		час		14
Автомобиле-часы в работе		АТн		тыс		500,78
Номинальная грузоподъемность списочного автомобиля		q		т		20,0
Средняя техническая скорость движения		Vт		км/ч		30
Среднее расстояние перевозки  груза		ℓг		км		10
Среднесуточный пробег		ℓсс		км		160,4
Общий пробег всех автомобилей		Lобщ		км		5737508
Коэффициент использования  пробега		β				0,65
Коэффициент использования  пробега		γ				0,9
Общий пробег всех автомобилей  с грузом		Lг		км		3729380,2
Общий грузооборот		Рткм		ткм		67128843,6
Общий объем перевозок		Qт		т		6712884,36
В том числе	1 класс				60%		4027730,62
	2 класс				30%		2013865,3
	3 класс				10%		671288,44

2.1. Расчёт стоимости  основных производственных фондов  и нормируемых оборотных средств

Стоимость основных производственных фондов (капитальных вложений) определяется как сумма балансовой стоимости  тяговых средств, прицепного состава  и стоимости автотранспортного  предприятия.

Балансовая стоимость Ц_аб парка АТС рассчитывается на основании среднесписочного количества АТС, их стоимости и добавленной стоимости на доставку и приобретение по формуле:

Ц_аб = Ц_а·К_г·К_н,

где Ц_а = Ц_а1+Ц_а2 = 550000+200000 = 750000 руб ,

Ц_а1 = 550000 руб. – стоимость КамАЗ 54112,

Ц_а2 = 200000 руб. – стоимость МАЗ-5205А,

К_г = 1,06 – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и постановку на учёт АТС,

К_н = 1,1 – коэффициент, учитывающий налог на приобретение АТС.

Ц_аб = 140·750000·1,06·1,1 = 122430000 руб.

Стоимость строительства АТП по укрупненному расчёту принята в  размере 40% от полной стоимости основных производственных фондов:

Ц_зд = 122430000·40%/60% = 81620000 руб.

Стоимость основных производственных фондов:

Ф_осн = Ц_аб+Ц_зд = 122430000+81620000 = 204050000 руб.

Стоимость основных и оборотных  фондов предприятия

Таблица 2

Показатели		Условные обозначения		Стоимость, тыс.руб.
Основные производственные фонды
Здания и сооружения		Цзд		81620
Автотранспортные средства				122430
В том числе	тяговые средства				89782
	прицепной состав				32648
Итого		Фосн		110880

2.2. Расчет потребности  АТП в материальных затратах

Расчет материальных затрат на выполнение прогнозируемого объема перевозок  проводится в натуральном и стоимостном  выражении по следующим группам: автомобильное топливо, смазочные  материалы, керосин для технологических  нужд, обтирочные материалы, прочие эксплуатационные материалы, ремонтные материалы  и запасные части, восстановление и  ремонт.

Объемный расход автомобильного топлива  G_л для АТС, работа которых учитывается в тонно-километрах, определяется по формуле для автопоездов с полуприцепом и автопоездов с прицепами:

G_л = 0,01[H_л+Н_ткм(q_мп+q·γ·β)]К_з·К_д·К_гL_общ, л;

где Н_л = 25л/100км – норма расхода топлива на пробег,

Н_ткм = 1,3л/100км – норма расхода топлива на транспортную работу,

q_мп = 5,7 т – снаряженная масса прицепа,

К_з = 1,11 – коэффициент, учитывающий расход топлива в зимний период для северных районов,

К_д = 0,9 – коэффициент, учитывающий дорожные условия (для внегородских дорог с усовершенствованным покрытием в случае перевозок грузов на расстояние до 15 км),

К_г = 1,005 – коэффициент, учитывающий расход топлива на внутригаражные нужды,

L_общ = 5737508км – общий пробег всех АТС.

G_л = 0,01[25+1,3(5,7+20·0,9·0,65)]1,11·0,9·1,005·5737508 = 2743116,5 л.

Расход смазочных материалов по каждому виду (моторное масло, трансмиссионное  масло, консистентная смазка) определяется по формуле:

G_см = G_л·К_см, л (масла) или кг (смазки),

где К_см – норма расхода смазочных материалов в литрах от расхода топлива для масел или в килограммах от расхода топлива для консистентной смазки.

G_мм = 2743116,5/100·5,0 = 137155,825 л (моторное масло)

G_тм = 2743116,5/100·0,5 = 13715,5825 л (трансмиссионное масло)

G_пс = 2743116,5/100·0,3 = 8229,3495 кг (пластичная смазка)

G_сп = 2743116,5/100·1,0 = 27431,165 л (специальные масла)

Расход технического керосина G_к принимается от расхода в размере 0,5% от весового расхода топлива:

G_к = 0,005G_л·ρ_т, кг;

где ρ_т = 0,825 кг/л – плотность топлива.

G_к = 0,005·2743116,5·0,825 = 11315,356 кг.

Расход обтирочных материалов G_об определяется по нормам Н_об расхода на одну единицу АТС в год: грузовые автомобили – 36 кг/ед, прицепы и полуприцепы – 18 кг/ед.

G_об = А_сс·Н_об = 140(36+18) = 7560 кг.

Затраты на топливо, смазочные материалы, технический керосин, обтирочные материалы  определяются произведением их действующих  цен в руб/л или руб/кг на расходы указанных эксплуатационных и смазочных материалов в литрах или килограммах.

Для укрупненных расчетов стоимость  обтирочных материалов принята 11,0 руб/кг.

З_л = 2743116,5·22,0 = 60348563 руб – затраты на дизельное топливо,

З_мм = 137155,825·23,0 = 3154584 руб – затраты на моторное масло,

З_тм = 13715,5825·24,80 = 340147 руб – затраты на трасмиссионное масло,

З_пс = 8229,3495·42,0 = 345633 руб – затраты на пластичные смазки,

З_сп = 27431,165·15,0 = 411468 руб – затраты на специальные масла,

З_тк = 11315,356·20,0 = 226307 руб – затраты на технический керосин,

З_об = 7560·11,0 = 83160 руб – затраты на обтирочные материалы.

Затраты на прочие эксплуатационные материалы (электролит, дистиллированную воду, антифриз, тормозную жидкость) принимается в размере 10% от суммы  затрат по всем видам масел и техническому керосину.