Организация нового производства (технико-экономическое обоснование)

Наименование

Разряд

Часовая тарифная ставка, р.

Полезный фонд, ч.

Рабочие, чел.

Прямая з\п, р.

Доплаты до основной з\п, р. (30%)

Основная з\п, р.

Дополнительная з\п, р.(10%)

Дополнительная з\п+основная з\п, р.

1. Наладчики оборудования

5

52,35

1774,4

2

232224,6

69667,38

301891,98

36227,04

338119,02

2.Техническое

обслуживание

4

48,18

1774,4

1

106863,24

32058,97

138922,21

16670,67

155592,88

3. Слесари

5

52,35

1774,4

1

116112,3

34833,69

150945,99

18113,52

169059,51

4. Водители

4

48,18

1774,4

2

213726,48

64117,94

277844,42

33341,34

311185,76

5.Разнорабочии

3

43,13

1774,4

2

191311,37

57393,41

248704,78

29844,57

278549,35

6.Кладовщики-раздатчики

3

43,13

1774,4

1

95655,686

28696,71

124352,39

14922,29

139274,68

7.Кладовщики складирования

3

43,13

1774,4

1

95655,686

28696,71

124352,39

14922,29

139274,68

Итого:

-

-

-

10

1051549,4

315464,8

1367014,2

164041,72

1531055,892

Наименование профессии:

Месячный оклад, р.

Численность работников по категориям, чел.

з\п с учётом поясного коэффициента, р.

Основная з\п, р.

Дополнительная

з\п, р. (12%)

Основная з\п+дополнительная з\п, р.

Годовой фонд оплаты труда, р.

1.Управленческий персонал:

-

2

-

-

-

-

-

1.1. Директор

30969,75

1

38712,2

50325,9

6039,1

56365

676380

1.2. Зам.директор

28939,80

1

36174,8

47027,24

5643,3

52670,54

632046,48

2. Специалисты:

-

4

-

-

-

-

-

2.1. Конструктор

11815,35

1

14769,2

19199,96

2303,995

21503,96

258047,5

2.2. Технолог

10410

1

13012,5

16916,25

2029,95

18946,2

227354,4

2.3. Гл.Бухгалтер

11815,35

1

14769,2

19199,96

2303,995

21503,96

258047,5

2.4  Программист

11815,35

1

14769,2

19199,96

2303,995

21503,96

258047,5

3. Служащие

-

3

-

-

-

-

-

3.1. Агент по снабжению

11815,35

2

14769,2

19199,96

2303,995

21503,96

258047,5

3.2. Экспедитор

10410

1

13012,5

16916,25

2029,95

18946,2

227354,4

3.3. Кассир

8275,95

1

10344,9

13448,37

1613,80

15062,17

180746,04

4. МОП

-

5

-

-

-

-

-

4.1. Гардеробщик

7078,8

1

8848,5

11503,05

1380,366

12883,42

154601,04

4.2. Уборщик производственных  помещений 

8275,95

2

10344,9

13448,37

1613,80

15062,17

361492,08

4.3. Уборщик бытовых  помещений

8275,95

2

10344,9

13448,37

1613,80

15062,17

361492,08

ИТОГО

159897,6

14

199872

259833,64

31180,046

291013,71

3853656,52

№

п\п

Категория персонала

Годовой фонд оплаты труда, р.

Численность персонала, чел.

Среднемесячная ЗП, р.

1

Управленческий персонал

1308426,48

2

54517,77

2

Специалисты

1001496,9

4

20864,52

3

Служащие

666147,94

3

18504,11

4

Рабочие, в том числе:

основные;

Вспомогательные

9938026,4182

1531055,892

66

10

12548,013

12758,799

5

МОП

877585,2

5

14626,420

ИТОГО:

15322738,8302

90

22303,272