План производства и реализации продукции в натуральном выражении

Результаты расчетов по производству товарной продукции из свеклы и сахара-сырца, которая будет принадлежать сахзаводу приведены в таблице 2.

 

Т а б л и ц а 2 – План производства продукции в натуральном выражении (из сырья, принадлежащего сахзаводу, в качестве оплаты за промпереработку)

 

Наименование продукции	План производства на 2013 г.
	Всего за год	В том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Сахар-песок из свеклы, т	16173,30	-	-	7979,14	8194,42
Меласса из свеклы, т	8928,66	-	-	4404,92	4523,74
Жом свежий из свеклы, т	396711,38	-	-	6066,88	62612,42
Сахар-песок из тростникового сахара-сырца, т	92746,00	74877,00	17868,00	-	-
Меласса из тростникового сахара-сырца, т	79961,00	64556,00	15405,00	-	-

 

Таким образом, план производства продукции  в натуральном выражении из сырья,принадлежащего Выселковскому  сахарному заводу составит: по сахару-песку из сахарной свеклы – 16173,30  тонн,по сахару-песку из сахара-сырца – 92746,00  тонн. 
          2 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЫРЬЕ,

МАТЕРИАЛАХ, ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТАРЕ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

 

 

Согласно методических указаний по выполнению курсовой работы требуется произвести расчеты потребности сахзавода в наиболее важных ресурсах, а именно: сахарной свекле, тростниковом сахаре-сырце, известняковом камне, фильтровальных материалах, топливе на выработку теилоэнергии и обжигу известнякового камня, мешкотаре для затаривания сахара-песка, воде.

Основанием  для определения годовой потребности  предприятия в указанных ресурсах и материалах приняты:

• плановые объемы поставки сахарной свеклы от свеклосдатчиков:
• договорные поставки сахара-сырца на промпереработку;
• нормы и нормативы, связанные с переработкой сахарной свеклы и сахара-сырца в готовую продукцию (сахар-песок, мелассу, жом свежий);
• опыт рационального и эффективного использования сырья и ресурсов, топлива, электроэнергии, материалов (на предприятиях сахарной промышленности Краснодарского края);
• научные разработки «НОУ-ХАУ» кафедры технологии сахаристых продуктов КубГТУ;
• расчетные данные, представленные в разделе 1 настоящей курсовой работы.

Результаты расчетов потребности  сахзавода в ресурсах приведены в таблице 3.

 

Т а б л и ц а 3 – Потребность сахарного завода в ресурсах на проектируемый 2013г.

 

 

Наименование ресурса	Годовой выпуск продукции, ед.изм.	Норма расхода ресурса на 1 т сахара, ед.изм	Годовая потребность в ресурсе, ед.изм
1	2	3	4
1   . Сахарная свекла
- направляемая на промпереработку в технологический цех
- то же с учетом потерь массы свеклы при приемке, хранении и транспортировке в технологический цех	594130,62 614865,78	9,55	-
2. Известняковый камень, используемый  при переработке свеклы на сахар-песок, т	62205,00	0,38	23762,31
3. Фильтровальная ткань, используемая  при переработке свеклы, м2	62205,00	0,33	20776,47
4. Топливо на технологические цели, при переработке свеклы (производство теплоэнергии и электроэнергии), кг усл.топлива	62205,00	2,48	154268,4

 

 

Окончание таблицы 3

 

 

1	2	3	4
5. Топливо, используемое на обжиг  известнякового камня, при переработке свеклы, кг усл. топлива	62205,00	0,0325	2101,84
6. Электроэнергия на технологические  цели, используемая при переработке свеклы, кВт*ч	62205,00	250,24	16183262,60
7. Мешки для затаривания сахара-песка,  выработанного из свеклы, штук	62205,00	21,00	1358112,00
8. Тростниковый сахар-сырец
- направляемый в технологический цех на промпереработку, т	93508,60	1,017	-
- то же с учетом потерь при  приемке, хранении и транспортировке  в технологический цех на промпереработку, т	94284,72
9. Известняковый камень, используемый  при промпереработке сахара-сырца в сахар-песок, т	92746,00	0,0559	5184,50
10. Фильтровальные материалы, используемые  при переработке сахара-сырца  на сахар-песок, м2	92746,00	0,142	13169,93
11. Топливо на технологические цели  при переработке сахара-сырца на сахар-песок, кг усл.топлива	92746,00	0,702	65107,69
12. Топливо, используемое на обжиг  известнякового камня при переработке сахара-сырца на сахар-песок, кг усл.топлива	92746,00	0,0061	565,75
13. Электроэнергия на технологические цели используемая при переработке сахара-сырца на сахар-песок, кВт*ч	92746,00	62,75	5819718,80
14. Мешки для затративания сахара-песка из тростникового сахара-сырца, штук	92746,00	21,00	1854920,00

 

 

Данные таблицы 3 используются для расчета себестоимости  переработки сахарной свеклы и сахара-сырца. 

1682,7

358415,1

3 РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 

 

По данному разделу курсовой работы:

• рассчитывается планируемый фонд рабочего времени производственного рабочего в год (в днях и часах);
• применительно к годовому объему выпуска товарной продукции (раздельно по сахару из свеклы и сахара-сырца) определяется среднесписочная численность рабочих основного производства;

- исходя  из профессионального состава  этой группы рабочих, условий их работы в период переработки сахарной свеклы или сахара-сырца, форм оплаты труда и системы доплат рассчитывается годовой фонд зарплаты этой категории рабочих.

Планируемое количество рабочего времени в расчете  на одного рабочего приводится в таблице 4.

 

Т а б л и ц а 4 - Годовой баланс рабочего времени рабочего основного произ водства на 2013 г.

 

 

Показатели	Численное выражение показателя	Основание для принятия показателя
1. Календарный фонд времени в  году, дней	365,00	-
2. Нерабочие дни, всего	113,00
из них:		-
праздничные
воскресные	52,00
субботние	52,00
3. Номинальный фонд рабочего времени	252,00	-
4. Неявки на работу, разрешенные  КЗОТ, всего	37,50	-
из них:	-	-
трудовой отпуск	24,00	-
неявки по болезни	7,00	-
декретный отпуск	2,20	-
ученический отпуск	0,80	-
выполнение гособязанностей	0,50	-
неявки с разрешения администрации	3,00	-
5. Полезный фонд рабочего времени, дней в год	214,50	-
6. Средняя продолжительность рабочего  дня, часов (при 5-ти дневной  40-часовой рабочей неделе)	7,90	-
7. Полезный фонд рабочего времени  рабочего, часов в год	1694,55	-

 

 

Используя расчетные данные баланса  рабочего времени рабочего 214,5 дней, количество дней работы технологического цеха по переработке свеклы (период сокодобывания 128 дней, выварка выпарки и профилактический ремонт 3 дня, фуговка сахара 2,5 дня, очистка оборудования и сдача его в ремонт 3,5 дня, явочную численность рабочих в смену и в сутки, их квалификационный состав, определяем среднесписочную численность производственных рабочих и их средний разряд по квалификации. Применительно к проектируемому сахзаводу среднесписочная численность рабочих по переработке свеклы определена в количестве 63 человека.

Расчет: в смену численность рабочих  63 человека;

количество смен за сезон переработки:

         (128+3+2,5+3,5)*3=411 см.;

среднесписочная численность рабочих в расчете на год составит:63*411/214,5=120 чел.

По аналогичной методике, используя  расстановку производственных рабочих  технологического цеха на период переработки  сахара-сырца, их квалификационный состав, баланс рабочего времени рабочего (214,5 дней в году), количество дней работы цеха по переработке  сахара-сырца (109 суток),определяем среднесписочную численность рабочих по переработке тростникового сахара-сырца. Применительно к проектируемому сахзаводу численность будет равна 48 человек.

Расчет: в смену численность  рабочих 48 человек;

        количество смен за сезон переработки:

        (109+3+2,5+3,5)3=354 см.;

        среднесписочная численность рабочих в расчете на год соста вит:48*354/214,5=79 чел.

В основу расчета годового фонда заработной платы рабочих основного производства положены:

 

1. Переработка сахарной  свеклы.

• количество рабочих по расстановке в смену и в сутки (63 и 126 чел.);
• часовая тарифная ставка оплаты труда рабочего первого класса 48 руб.;
• количество суток работы технологического цеха по переработке свеклы 128 суток;

- годовой фонд заработной платы рабочих 9290 тыс. руб.

 Расчет: 1) 63*48*8=24192 тыс. руб.;

         2) 24192*3=72576 тыс. руб.;

3) 72576**28/1000=9290 тыс. руб..

Доплаты, включаемые в годовой ФЗП  рабочих:

• премии за качественные и количественные показатели(60 % к ФЗП):                    

                    9290*0,60=5574тыс. руб.

• за работу в ночные часы 1*9290*0,75=6968 тыс. руб.
• за работу в праздничные дни 9290/411*1=23 тыс. руб.

- оплата трудового отпуска и др. доплаты (20% к ФЗП):

                              9290*0,2=1858 тыс. руб.

Итого годовой  ФЗП (основной и дополнительный) рабочих основного производства по переработке свеклы 23713 тыс. р.

Расчет: 9290+6968+23+1858+5574=23713 тыс. руб.

На 1 тонну  сахара-песка: 23713/62205=381 тыс. руб.

 

2. Переработка тростникового сахара-сырца:

- количество рабочих по расстановке в смену и в сутки (48 и 144 чел.);

• часовая тарифная ставка оплаты труда рабочего 1 разряда 46 руб.;
• количество суток работы технологического цеха по переработке сахара-сырца 109 суток;
• годовой фонд заработной платы рабочих 5776 тыс. руб.

 

Расчет: 1) 48*46*8=17664 тыс. руб.;

       2) 17664*3=52992 тыс. руб.;

        3) 52992*109/100=5776 тыс. руб..

Доплаты, включаемые в годовой ФЗП

• премии за качественные и количественные показатели (60% к ФЗП)                                                                                                      -          5776*0,60=3466тыс. руб.
• за работу в праздничные дни 5776/351*5=81,58 тыс. руб.
• за работу в ночные часы 5776*0,75=4332 тыс. руб.

- оплата трудового отпуска и  другие доплаты(20%):

          5776*0,2=1155 тыс. руб.

Итого годовой ФЗП (основной и дополнительный) рабочих основного производства по переработке тростникового сахара-сырца 14811 тыс. руб.

Расчет:5776+3466+81,58+4332+1155=14811 тыс. р.

На 1 тонну  сахара-песка: 14811/92746=159 тыс. руб.

Выполненные расчеты по разделу 3 в  сводном виде представлены в таблице 5.

 

 

Т а б л и ц а 5 - Сводные показатели плана по труду и заработной плате производственных рабочих технологического цеха на 2013 г.

 

Показатели	Численное выражение показателя при переработке
	сахарной свеклы	сахара-сырца	итого
1. Количество рабочих по расстановке,  чел.:
в смену	63,00	48,00	-
в сутки	189,00	144,00	-
3. Количество дней работы технологического цеха в год, дней	128,00	109,00	237,00
4. Годовой ФЗП рабочих, тыс. руб.	9290,00	5776,00	ё15066,00
5. Сумма доплат рабочим (по основной и дополнительной зарплате), тыс. руб.	1423,00	8960,00	23386,00
7. Всего годовой ФЗП рабочих,  тыс. руб.	23713,00	14736,00	38449,00
8. Среднесписочная численность рабочих  в расчете на год, чел.	120,00	79,00	-
9. Производительность труда производственного  рабочего технологического цеха:	-	-	-
- выработка сахара-песка на 1 рабочего, т	518,00	174,00	-
- выработка товарной продукции,  принадлежащей сахзаводу на 1 рабочего, тыс. руб.	12301,00	27858,00	-