Планирование численности персонала на предприятии

     О_п – число принятых на работу;

     О_у – число уволенных с работы. 

     Текучесть кадров характеризуют коэффициентами, которые измеряют в процентах  от среднесписочной численности работников, например, коэффициент общего оборота рабочей силы, оборота по приему рабочей силы, оборота по увольнению рабочей силы, текучести рабочей силы.

     Кроме численности работников количественная характеристика трудового потенциала предприятия и его внутренних подразделений может быть представлена и фондом ресурсов труда (Ф_рт) в человеко-днях или человеко-часах, который можно определить путем умножения среднесписочной численности работников на среднюю продолжительность рабочего периода в днях или часах⁵.

     При планировании потребности остальных  категорий промышленно-производственного  персонала предприятия (кроме рабочих) определяется только их списочный состав. Выделять явочный состав не принято, так как работники данных категорий могут выполнять функции отсутствующих специалистов.

1.2. Определение численности  различных категорий  работников

 
 

      К определению численности различных  категорий работников нельзя подходить  с одной и той же меркой. Для  каждой категории имеются свои методы расчета численности.

     Численность вспомогательных рабочих (Р_в) выявляется по методике расчета численности большинства категорий вспомогательных рабочих. Применительно к работам, по которым не устанавливаются их объемы и нормы выработки, численность вспомогательных рабочих может быть определена непосредственно в зависимости от числа рабочих мест и сменности работы цеха (участка) по формуле (1.6): 

     Р_в = n*С*К_сс, 

     где n – число рабочих мест вспомогательных рабочих;

     С – количество рабочих смен;

     К_сс – коэффициент списочного состава. 

     С помощью этой методики планируется  численность упаковщиков, комплектовщиков, кладовщиков, стропальщиков и др.

     Численность специалистов, служащих и технических исполнителей (Р_сп) определяется на основе утвержденного по предприятию штатного расписания, в котором устанавливается количество работников по каждой из этих групп в соответствии с действующими нормативами. По этим категориям работников, поддающимся нормированию, требуемая численность на плановый период может быть определена по формуле: 

     

, 

     где t_н – норма времени на выполнение определенной операции единицы работы, ч;

     N – общий объем данного вида работ (операций), подлежащих выполнению в данном периоде, в соответствующих единицах измерения;

     Ф_э – плановый (эффективный) фонд времени одного работника этой категории за данный период, ч⁶.

     В ряде случаев подобный учет удобнее  вести дифференцированно в зависимости  от объема работ и трудоемкости выполнения отдельной функции. Определенная по каждой функции численность работников распределяется по структурным подразделениям пропорционально объему выполнения ими отдельных функций с учетом необходимости более полной загрузки работников.

     Численность младшего обслуживающего персонала  во многих случаях удобнее определять подобно численности рабочих, то есть в соответствии с установленными нормами обслуживания (рабочих мест, помещений). Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и принятого режима работы.

     Численность производственных рабочих может быть определена в планируемом периоде несколькими различными методами. Численность рабочих-сдельщиков определяется на основе данных о трудоемкости выпускаемой продукции, коэффициенте выполнения норм и плановом фонде времени на одного рабочего по формуле: 

     

, 

     где Р_с – число рабочих-сдельщиков определенной профессии и квалификации;

     t – общая трудоемкость определенного вида работ в данном периоде, ч.

     Ф – годовой плановый фонд времени  одного рабочего, ч;

     q_н – коэффициент выполнения рабочими норм выработки. 

     Численность производственных рабочих (Р_р) может быть также определена с помощью более укрупненного расчета на основе данных об объеме продукции и нормах выработки по формуле: 

     

, 

     где В – планируемый объем выпуска продукции в данном периоде в              соответствующих единицах измерения;

     в_н – норма выработки продукции на одного рабочего в планируемом              периоде в тех же единицах измерения. 

     На  предприятиях (в цехах) с непрерывным  процессом производства (аппаратные и другие процессоры) численность персонала Р_об, занятого обслуживанием оборудования (машин, аппаратов), а также наладкой, ремонтом и другими подобными работами, определяется с учетом действующего парка оборудования и норм обслуживания по формуле: 

     

, 

     где n – число единиц обслуживаемого оборудования;

     С – количество смен;

     Н_о – норма обслуживания в течение смены (количество единиц              оборудования на одного рабочего);

     К_сс – коэффициент списочного состава (отношение номинального               фонда рабочего времени к полезному). 

     Приведенные формулы используются для расчета  численности основных и вспомогательных  рабочих. В формулах отражается трудоемкость, нормы выработки (времени), коэффициенты выполнения норм и другие данные, относящиеся не к основному, а к вспомогательному производству.

     Численность промышленно-производственного персонала (Р_п) предприятия включает всех работников, занятых непосредственно в производстве и обслуживании на данном предприятии, в том числе следующие категории работников: рабочих (Р_р), специалистов (Р_сп), служащих (Р_с), технических исполнителей.

     Численность работающих (общая) (Р_о) определяется как сумма численности промышленно-производственного персонала (Р_п) и персонала, занятого в непромышленных хозяйствах и организациях, состоящих на балансе данного предприятия (Р_н).

     К непромышленному персоналу относятся  работники, занятые в учреждениях  и организациях, состоящих на балансе  предприятия, но не производящих промышленную продукцию: работники жилищно-коммунального хозяйства предприятия, культурно-бытовых и медико-санитарных учреждений, детских садов и яслей, персонал курсов, школ и других заведений при предприятиях, работники, занимающиеся капитальным ремонтом зданий и сооружений, занятых в подсобных хозяйствах и на сельскохозяйственных мероприятиях.

     Плановая  численность работающих (Р_п1) может быть рассчитана на планируемый период по формуле: 

                                             Р_п1 = Р_п0 *J₁ – Э_р,  

     где Р_п1 – плановая численность промышленно-производственного                персонала, чел;

     Р_п0 – базисная численность промышленно-производственного                персонала, чел;

     J₁ – индекс роста объема производства в плановом периоде по              сравнению с базисным;

     Э_р – предусматриваемая экономия численности работников в               плановом периоде (по факторам экономии), чел.

     На  тех предприятиях, где в плановых расчетах используется показатель трудоемкости продукции, расчеты плановой численности  работников могут производиться  на основе этого показателя. Плановая численность промышленно-производственного персонала определяется также на основе задания по объему производства товарной (валовой) продукции в оптовых ценах предприятия и планируемой выработки на одного работника промышленно-производственного персонала по формуле: 

     

, 

     где В_п – плановый объем выпуска товарной (валовой) продукции (в год,                квартал, месяц), руб;

     в_п – плановая выработка товарной (валовой) продукции на одного              работника промышленно-производственного персонала (в год,              квартал, месяц), руб. 

     Численность ремонтных рабочих (Р_р) определяется по ремонтным службам по формуле: 

     

, 

     где П_пк – общий объем ремонтных работ, исчисленный в приведенных                единицах сложности капитального ремонта;

     t_нк – средняя норма трудовых затрат в расчете на приведенную              единицу сложности капитального ремонта, ч;

     Ф_э - годовой полезный фонд времени работы данного ремонтного               рабочего, ч;

     К_пи – плановый коэффициент перевыполнения норм выработки.

     Списочная численность включает общее число  всех работников предприятия (постоянных, сезонных и временных), в том числе  работников фактически работающих, находящихся  в командировке, в отпусках, очередных и по беременности и родам, не вышедших на работу в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей и по болезни, с разрешения администрации, а также совершивших прогулы. В списочную численность включаются работники, получившие отпуска для сдачи экзаменов и учебы, проходящие учебу на курсах повышения квалификации, временно отвлеченные на сельскохозяйственные работы, если за ними сохранена заработная плата, а также занятые изготовлением продукции на дому.

     Не  включаются в списочную численность работники, откомандированные для работы на сторону и получающие заработную плату от другого предприятия (организации), учащиеся вузов и колледжей, присланные для прохождения практики (если они не получают заработную плату за работу на рабочих местах), работники, выполняющие случайные работы продолжительностью до пяти дней, а также различного рода совместители, привлекаемые со стороны⁷.

     Численность руководителей (Р_уп) определяется с учетом норм управляемости, объема выполняемых функций (работ) управления и структурой предприятия.

 

2. Планирование численности  на предприятии  ОАО «Протон-ПМ»

2.1. Характеристика предприятия

 
 

     Открытое акционерное общество «ПРОТОН-ПМ» - одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России и СНГ.

Сегодня ОАО «ПРОТОН - Пермские Моторы» - самостоятельное, динамично развивающееся предприятие, в состав которого входят 15 цехов, включая мощности испытательного полигона, созданного на базе Новолядовского агрегатного завода.

     Основное  направление деятельности ОАО - производство жидкостных ракетных двигателей РД-275, используемых в качестве энергетической установки первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М».

     На  предприятии изготавливаются узлы и детали авиадвигателей, газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций, а также бытовые газовые нагреватели для отопления и горячего водоснабжения.

     В состав предприятия входят 15 цехов, в том числе 11 основных и 4 вспомогательных. Основные цеха сформированы исходя из специализации в обработке деталей и узлов. Производственная структура предприятия позволяет управлять процессом производства на всех его стадиях, от приобретения материалов до отгрузки готовой продукции, рационально расходовать финансовые средства, принимать эффективные, оперативные и стратегические решения.

     Финансовое  положение предприятия характеризуется  выручкой от реализации, себестоимостью произведённой продукции и прибылью от реализации. На основе этих показателей рассчитываются показатели рентабельности деятельности.   
 

     Таблица 1

     Показатели  деятельности предприятия  за 2008-2010 гг.

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год	Отклонение
				2009-2010	2008-2010
Выручка от реализации, тыс. руб.	125 170	121 308	131 805	10 497	6 635
Себестоимость продукции, тыс. руб.	110 234	108 117	119 341	11 224	9 107
Прибыль от реализации, тыс. руб.	14 936	13 191	12 464	-     727	-     2 472
Численность персонала, чел.	897	887	931	44	34
Выработка на 1 человека, тыс. руб.	139,54	136,76	141,57	4,81	2,03
Рентабельность  производства, %	11,9%	10,9%	9,5%	-1,4%	-2,5%