Планирование численности персонала на предприятии

где П – заданный показатель роста производительности труда (П = 10%). 

руб./чел. 

Определение плановой численности работников: 

чел. 

3. Определение  соответствующего заданному показателю  роста производительности труда  экономия численности работников: 

чел. 

     Полученная  общая экономия обосновывается пофакторным  расчётом роста производительности труда.

     Расчёт  начинается с 1-й группы факторов –  структурных. Факторы этой группы обусловлены  изменением спроса и развития кооперации. Их действия не зависит от деятельности самого предприятия и, следовательно, они могут оказать негативное влияние на рост производительности труда. Поэтому общая экономия численности персонала, рассчитанная на базе исходной, должна быть скорректирована на величину объективных факторов 1-й группы.

     1-я  группа включает 2 фактора:

1. Изменение  удельного веса отдельных видов продукции с разной трудоёмкостью: 

, 

где t_п, t_б – удельная трудоёмкость единицы продукции, соответственно, в плановом и базисном периодах в нормо-часах. 

 

     В плановом году планируется снизить  трудоёмкость в среднем на 0,20 н/часа, что позволит снизить численность персонала на 6 человек.  

2. Изменение  доли кооперированных поставок: 

, 

где А_п, А_б – доля кооперированных поставок соответственно в плановом и базисном периоде, %.

      При А_п < А_б возникает дополнительная потребность в работниках, поэтому необходимы дополнительные мероприятия, обеспечивающие соответствующий рост производительности труда.

      Предприятия в своей деятельности не пользуется кооперированными поставками; в плановом году система поставок меняться не будет, соответственно, этот показатель не окажет влияние на численность работников.  

3. Увеличение  нормы рабочего времени за  счёт сокращения потерь рабочего  времени: 

, 

где Т_п – фонд времени одного работающего в расчёте на год в плановом периоде, дней;

      Т_б – фонд времени одного работающего в расчёте на год в базовом периоде, дней;

     У_в – удельный вес работников с изменившейся нормой рабочего времени. 

 

     За  счёт того, что в планируемом году планируется снизить время простоев и увеличить продолжительность рабочего года на 8 часов предприятие сможет предприятие сможет сэкономить 30% рабочего времени.   

4. Повышение  уровня выполнения норм выработки: 

, 

где У_вс – удельный вес основных рабочих-сдельщиков в общей численности;

      К_н – коэффициент повышения нормы выработки. 
 

 
 

     Повышать  нормы выработки планируется  посредством совершенствования  организации труда, в частности, в планируемом году предполагается более широко использовать многостаночное обслуживание и совмещение операций. На сегодняшний день многие работники не загружены на 100%; это вызвано недочётами в организации труда. Тем не менее, есть возможность их полной загрузки, однако для этого необходимо качественно по новому планировать труд в рамках цехов. Ответственны за это нормировщики цехов и старшие мастера соответствующих участков.

     Данное  направление работы с персоналом является очень перспективным, однако на первых порах оно будет постоянно сталкиваться с сильным сопротивлением со стороны мастеров, технологов и нормировщиков, т. к. в большей части они люди преклонного возросла и им тяжело меняться и приобщаться к новым условиям работы. В связи с этим на первый год планируется рост выработки лишь на 5%. В дальнейшем планируется рост этого процента.  

5. Улучшение  кооперации труда, повышение рациональности  приёмов труда, улучшение условия  труда, улучшение обслуживания  рабочих мест: 

, 

где П_т – планируемый рост производительности труда, % 

, 

где Т_пр – устраняемые потери рабочего времени в течение рабочего дня;

       Т_оп – сумма оперативного времени рабочего дня. 

 

3я группа  – технические факторы

Замена и модернизация оборудования: 

, 

где Э_р – экономия численности рабочих;

      М – общее количество единиц  оборудования;

      М_с – количество единиц оборудования, не подвергшиеся техническому совершенствованию;

      М_н – количество нового оборудования;

     М_м – количество модернизированного оборудования;

     П_н – рост производительности нового оборудования;

     П_м – рост производительности модернизированного оборудования;

     С_д – число месяцев действия нового или модернизированного оборудования;

      С_к – число календарных дней месяца;

      У_р – удельный вес основных рабочих, занятых на оборудовании.  

Общая экономия численности: 

 

     На  основе общей экономии численности рассчитываем прирост производительности труда: 

     

 

 

3.2. Расчет  фонда заработной платы на проектируемый год

 
 

1. Расчёт часового  фонда оплаты труда рабочих: 

, 

где Т_ф^с – тарифный фонд сдельщика: 

, 

      Т_ф^п – тарифный фонд повременщика: 

, 

где С_час^п – часовая тарифная ставка соответствующего разряда (сдельщика, повременщика);

      Q – годовая программа выпуска продукции;

      t_шт – норма времени на единицу продукции;

      Т_п – полезный фонд времени в часах (годовой) 1-го работника;

      Ч_р – число работников-повременщиков 

Тарифный  фонд основных рабочих равен: 

тыс. руб. 

Тарифный  фонд контролёров равен: 

тыс. руб.

Тарифный  фонд уборщиц равен: 

тыс. руб. 

Тарифный  фонд наладчиков равен: 

тыс. руб. 

Тарифный  фонд дежурных слесарей равен: 

тыс. руб. 

Тарифный  фонд транспортных рабочих равен: 

тыс. руб. 

Тарифный  фонд распределительных рабочих  равен: 

тыс. руб. 

Тарифный  фонд кладовщиков равен: 

тыс. руб. 

Тарифный  фонд руководителей и специалистов равен: 

тыс. руб. 
 

Доплаты:

1. Премии:

1.1. Основные  рабочие (50%): 

тыс. руб. 

1.2. Контролёры (40%) 

тыс. руб. 

1.3. Уборщицы (30%): 

тыс. руб. 

1.4. Наладчики  и дежурные слесари (45%): 

тыс. руб. 

1.5. Дежурные  слесари (45%): 

тыс. руб. 

1.6. Транспортные  работники (30%): 

тыс. руб.

1.7. Распределительные  работники (30%): 

тыс. руб. 

1.8. Кладовщики (30%): 

тыс. руб. 

1.9. Руководители  и специалисты (40%): 

тыс. руб. 

2. Доплаты за  отклонение условий труда:

2.1. Основные  рабочие (12%): 

тыс. руб. 

2.2. Наладчики  (12%): 

 тыс. руб. 

2.3. Дежурные  слесари (8%): 

тыс. руб. 

3. Доплата за  совмещение профессий на предприятии  отсутствует.

4. Доплата  за профессиональное мастерство; выплачивается рабочим сдельщикам; рассчитывается от часовой ставки рабочих сдельщиков (50 руб.): 

т. р.

5. Доплата за  работу в вечернее время: 

тыс. руб. 

6. Доплата за  работу в ночные часы: 

тыс. руб. 

7. Сдельный приработок  рабочих-сдельщиков: 

тыс. руб. 

8. Доплата бригадирам  за управление бригадой:

8.1. Основные  рабочие: 

тыс. руб. 

8.2. Наладчики: 

тыс. руб. 

8.3. Дежурные  слесари: 

тыс. руб. 

 

Таблица 6

Часовой фонд оплаты труда

Категория работников	Тарифный  фонд	Доплаты				Итого
		Премии	Отклон. условий  труда	за бригадирство	Прочие
Основные  рабочие	7 425,00	3 712,50	891,00	112,05	4 044,60	16 185,15
Контролёры	92,68	31,06				123,74
Уборщицы	290,50	87,15				377,65
Наладчики	1 079,00	485,55	129,48	49,80		1 743,83
Дежурные  слесари	581,00	261,45	46,48	24,90		913,83
Транспортные  рабочие	290,50	87,15				377,65
Распределительные рабочие	312,08	93,62				405,70
Кладовщики	780,20	234,06				1 014,26
Руководители  и специалисты	1 278,20	511,28				1 789,48
Итого:	12 129,16	5 503,82	1 066,96	186,75	4 044,60	22 931,30