Планирование численности персонала на предприятии

 

      Данные  таблицы 1 свидетельствуют, что за последние  годы прибыль от реализации продукции предприятия снизилась на 2472 тыс. руб. Это привело к снижению рентабельности производства на 2,5%.

      Выработка на одного человека на данном предприятии  наоборот увеличилась и в 2010 году составила 141,57 тыс. руб. на человека.

      Рентабельность  производства на протяжении последних  трех лет находится на уровне 10%, что является хорошим показателем  для производственного предприятия.

      Далее проанализируем структуру численности  персонала. Данные для проведения данного  анализа содержатся в таблицы 2. 

Таблица 2

Структура численности персонала

Категория персонала	Численность, чел.			Доля, %
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Руководители	115	108	105	12,8%	12,2%	11,3%
Специалисты	235	243	274	26,2%	27,4%	29,4%
Рабочие	547	536	552	61,0%	60,4%	59,3%
в т.ч. основные	426	422	433	47,5%	47,6%	46,5%
вспомогательные	121	114	119	13,5%	12,9%	12,8%
Итого:	897	887	931	100,0%	100,0%	100,0%

      Данные  таблицы 2 свидетельствуют, что на протяжении последних трех лет структура  персонала была стабильной. Доля рабочих  составляет порядка 60%, в т.ч. основные рабочие – 47%, вспомогательные – 12%. Доля руководителей колеблется от 12 до 13%; доля специалистов – от 26 до 29%. 

2.2. Расчет численности  персонала

 
 

      Как уже было отмечено выше, на предприятии  на сегодняшний день входит 15 цехов. В каждом цехе численность рассчитывается по рассмотренной выше методике. В рамках данной работы рассмотрим один из заготовительных цехов, занимающихся производством комплектующих из пластмассы.

      Расчет  начинается с установления баланса  рабочего времени (Таблица 3).

     Величина  неявок и потерь в расчёте на одного среднего работника определяется по формуле: 

     В_н = Т * У, 

где Т – установленная  трудовым кодексом величина неявок (потерь);

      У – удельный вес работников, имеющих право на установленные  неявки и потери. 

 

Таблица 3

Баланс  рабочего времени  одного рабочего

№ п/п	Наименование	Показатели
1	Календарный фонд времени в днях	365
2	Количество  нерабочих дней - всего	115
	в т. ч. праздничных  дней	10
	выходных  дней	105
3	Номинальный фонд времени	250
4	Неявка на работу в днях - всего	34
	в т. ч. : очередные отпуска	22
	отпуска по учёбе	2
	отпуска в связи с родами	1
	болезни	5
	выполнение  государственных и общественных обязанностей	4
5	Итого полезный фонд времени в днях	217
6	Номинальная продолжительность  рабочего времени	2000
7	Планируемые потери в связи с сокращением длительности рабочего дня в часах - всего	0,35
	в т. ч. для  занятых на тяжёлых и вредных  работах	0,15
	для кормящих матерей	0,1
	для лиц, не достигших трудового возраста	0,1
8	Планируемая продолжительность рабочего дня, час	7,65
9	Полезный  фонд времени (годовой) 1-го работника, час	1660

 
 

Определение численности работающих производится путём дифференцированных детальных  расчётов по каждой категории персонала  в отдельности: рабочие – по профессиям; нерабочие категории – по профессиям, функциональным группам, специальностям, должностям.

      При расчёте численности используются нормы времени, нормы выработки, норы обслуживания, норы рабочего времени 1-го среднесписочного работника.

      Норма времени – максимально допустимое рабочее время, установленное для производственной операции или определённых работ, необходимых для изготовления единицы продукции.

      Норма выработки – количество продукции, которое должно быть выработано работником (или бригадой) в единицу времени.

      Норма обслуживания – количество обслуживаемых объектов в рабочую смену в расчёте на одного работника или количества работников, необходимое для обслуживания одного объекта в рабочую смену.

 

Расчёт  численности основных и обслуживающих  рабочих: 

, 

где t – норма времени (трудоёмкость) единицы продукции, н/час;

      Q – количество продукции за год;

      Т_п – норма рабочего времени в часах в расчёте на одного работника;

      К_внв – планируемый коэффициент выполнения норм выработки. 

Численность основных рабочих равна: 

чел. 

Расчёт  численности рабочих контролёров: 

, 

где N – количество изделий, подлежащих контролю в течение года;

      α – количество контрольных  постов по операциям; 

      t_к – норма времени (трудоёмкость) единицы продукции, н/час;

      β – коэффициент, учитывающий  затраты времени на оформление  документов (β  = 1,3); 

Численность рабочих  контролёров равна: 

чел. 

Расчёт численности  уборщиков: 

, 

где S_об – общая площадь уборки, м²;

       S_у – норма площади уборки на 1-го человека, м²;

       Т_н – номинальное время, дн.;

       Т_пд – норма рабочего времени 1-го работника, дн. 

чел. 

Расчёт численности  рабочих, занятых обслуживанием оборудования: 

, 

где П – количество единиц оборудования;

       К_см – коэффициент сменности работы оборудования;

       Н_о – норма обслуживания в станках в расчёте на 1-го человека.

       Т_пд – норма рабочего времени 1-го работника, дн. 

, 

где М – число механизмов;

      Н_ч – норма обслуживание человек на один механизм.

Численность наладчиков: 

чел. 

Численность рабочих, занятых ремонтом оборудования: 

, 

где m – количество типов оборудования;

      Е_рс – категория ремонтной сложности единицы оборудования;

      П – количество единиц оборудования  по участку;

      К_см – сменность работы производства;

      Н_о – норма обслуживания в ремонтных единицах на 1-го человека в 1-у смену;

 

Численность дежурных слесарей: 

чел. 

Численность прочих работников, работающих в цехе: 

, 

где Ч_р – численность основных рабочих;

       q – норма обслуживания соответствующей группы персонала.

Численность транспортных рабочих: 

чел. 
 

Численность распределительных  рабочих: 

чел. 
 
 

Численность кладовщиков: 

чел. 

Расчёт численности  руководителей и специалистов производится упрощенно на основе нормы управляемости: 

, 

где Ч_с – суммарная численность основных и обслуживающих рабочих;

      Н_упр – число подчинённых в расчёте на одного менеджера (Н_упр = 10); 

чел. 

      Общая численность рабочих по данному  цеху приводится в таблице 5. 
 

Таблица 5

Численность цеха

Категория персонала	Численность, чел.
Основные  рабочие	95
Контролеры	2
Уборщики	5
Наладчики	13
Дежурные  слесари	7
Транспортные  работники	5
Распределительные рабочие	4
Кладовщики	10
Руководители  и специалисты	14
Итого:	155

 

3. Проектная глава

3.1. Мероприятия по росту производительности труда

 
 

Оптимизация численности персонала осуществляется на основе заданного темпа рост производительности труда.

1. Определение  выработки работников:

1.1. Исходная  выработка работников: 

шт./чел 

1. Выработка  в расчёте на одного работника  в базисном периоде: 

 шт./чел 

2. Определение  плановой численности всех работников: 

, 

где В_план – планируемая выработка на одного работающего; 

,