Планирование на предприятии

 

Таким образом, потребность в материальных ресурсах в стоимостном выражении составила:

- для производства наборов «Мария» 31164,48 тыс. рублей.

- для наборов «Алиса» 30585,09 тыс. рублей.

- для наборов мебели по спец. заказам 73,06 тыс. рублей.

 

Плановый баланс объема закупок материальных ресурсов для мебельного производства в таблице 3.4

Таблица 3.4 - Плановый баланс материально-технического обеспечения мебельных цехов

Наименование сырья и материалов	цена за ед, руб.		потр-ть по плану в нат. выр.			Остатки материальных ресурсов в натур. выражении						Объем закупок в планируемом  году, тыс. руб.
	по отчету	по плану	"Мария"	"Алиса"	Мебель по спец.зак	на начало года			на конец года			"Мария"	"Алиса"	Мебель по спец.зак
						"Мария"	"Алиса"	Мебель по спец.зак	"Мария"	"Алиса"	Мебель по спец.зак
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Сырье и основные материалы
1.1 П/м хвойные необрезные, м3
1 сорт	4500	4690	965,752	797,733		144,86	119,66		100,27	82,82		4347,76	3591,35
2 сорт	4060	4100	2414,38	1975,03		362,16	296,26		250,67	205,06		9456,36	7735,58
3 сорт	3730	3770	1211,15	1016,47		181,67	152,47		125,75	105,53		4362,46	3661,23
4 сорт	3420	3460	245,396	218,733		36,81	32,81		25,48	22,71		811,34	723,18
1.2 П/м хвойные, обрезные, м3
сорт 1	4680	4890			98,592			9,37			10,24			488,34
сорт 2	4330	4550			35,212			3,35			3,66			162,36
1.3 П/м твердых лиственных пород,  м3
сорт 1	3100	3150	467,044	3924,33		70,06	588,65		48,49	407,44		1406,76	11820,29
сорт 2	2710	2860	277,06	244,467	4,9296	41,56	36,67	0,47	28,77	25,38	0,51	762,04	672,39	14,29
сорт 3	2220	2370	182,068	154,4		27,31	23,16		18,90	16,03		415,67	352,51
1.4 Плита древесноструж. нешлиф.:	4190	4230	973,668	810,6		146,05	121,59		101,09	84,16		3934,28	3275,38
1.5 ДСтП, м3, шлифованая, 1сорт	4510	4560			14,085	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	1,46			64,86
1.6 Плита древесноволокнистая	5970	6120	403,716	328,1	28,169	60,56	49,22	2,68	41,92	34,07	2,92	2365,74	1922,64	174,32
1.7 Шпон лущеный, м3	5100	5140	205,816	193	7,0423	30,87	28,95	0,67	21,37	20,04	0,73	1010,28	947,37	36,54
1.8 Фанера	3600	3750	4108,4	3351,77	260,57	616,26	502,77	24,75	426,56	348,00	27,05	14787,56	12064,16	989,46
2. Производственные материалы:
2.1. Клей, кг	50,2	54,9	300016	254117	16197	45002,46	38117,50	1538,74	31149,24	26383,70	1681,69	15921,87	13485,97	904,31
Итого												59582,12	60252,04	2834,48

 

Учитывая остатки материальных ресурсов на начало и на конец года объем закупок сырья и материалов в планируемом году составит в тыс. рублей для «Мария» 59582,12, «Алиса» 60252,04, мебель по спец. заказам 2834,48.

 

 

4. План по труду

 

Технологический процесс  планирования труда и численности  представляет собой последовательность взаимосвязанных процедур, которые имеют определенный набор исходных данных, алгоритм расчета показателей и законченный результат, в процессе планирования выполняются следующие плановые расчеты:

• анализируется выполнение плана по труду и численности за предшествующий период;
• рассчитываются плановые показатели производительности труда;
• определяется нормативная трудоемкость изготовления единицы продукции, работ и товарного выпуска;
• рассчитывается плановый баланс рабочего времени одного работающего;
• рассчитывается потребность  в  персонале и  его плановая структура
• планируются затраты на оплату труда.

Целью плана по труду  является расчет плановой численности  работающих и затрат на оплату их труда, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).

Для этого необходимо сначала рассчитать фонд эффективного времени 1-го рабочего.

Календарный фонд устанавливается  по календарю на соответствующий  год.

Количество выходных и праздничных дней в прерывном  производстве (мебельное производство, лесопильное производство, производство шпона) устанавливается также по календарю.

В непрерывном производстве (производство плит) праздничных дней нет, а количество выходных – принять в размере 114-116 дней.

Номинальный фонд равен  разности между календарным фондом и нерабочими днями (праздничные  и выходные).

Продолжительность неявок на работу по отчету – из приложения Г.

Очередной и учебный  отпуск, неявки с разрешения администрации  планируются на уровне отчетных данных.

В плане предусматриваются  мероприятия по улучшению условий  труда, что позволяет снизить  продолжительность неявок по болезни (% снижения из задания).

Неявки по неуважительным причинам не планируются.

Фонд эффективного времени  в часах определяется умножением этого фонда в днях на среднюю  продолжительность рабочего дня.

Средняя продолжительность  рабочего дня определяется как разница между номинальной продолжительностью рабочего дня и внутрисменные потерями (в плане предусматривается их снижение - 22%).

Для этого необходимо сначала рассчитать фонд эффективного времени 1-го рабочего, эти расчеты приведены в таблицы 4.1

Таблица 4.1 - Расчет фонда эффективного времени 1-го рабочего в год

Показатели	Мебельное производство		производство шпона
	по отчету	по плану	по отчету	по плану
1	2	3	4	5
1. Календарный фонд, дни	366	366	366	366
2. Календарные нерабочие дни:	117	117	117	117
2.1 Выходные	105	105	105	105
2.2 Праздничные	12	12	12	12
3. Номинальный фонд, дни	249	249	249	249
4. Неявки, дни	51	46	53,5	50
4.1 Очередной отпуск(основной и  дополнительный)	36	36	36	36
4.2 Учебный отпуск	1	1	1,5	1,5
4.3 По болезни	11	7,5	12,5	11,0
4.4 С разрешением администрации	1,5	1,5	1,5	1,5
4.5. По неуважительным причинам	1,5	0	2	0
5. Фонд эффективного времени,  дни	198	203,0	196	199,0
6. Номинальная продолжительность  рабочего дня, ч	8	8	8	8
7. Внутрисменные потери времени, ч	0,18	0,14	0,18	0,14
8. Средняя продолжительность рабочего  дня, ч	7,82	7,86	7,82	7,86
9. Эффективный фонд, ч	1548,36	1595,58	1532,72	1564,14

 

Затем необходимо рассчитать численность и заработную плату основных рабочих, занятых в мебельных цехах (таблица 4.2)

 

Таблица 4.2 - Расчет численности и тарифного фонда заработной платы основных рабочих мебельных цехов

Показатели	Затраты времени на изготовление, чел./ч		Численность, чел.	Средняя часовая тарифная ставка, руб.	Тарифный фонд заработной платы, тыс. руб.
	1 набора	Всего выпуска
1	2	3	4	5	6
1. Заготовительно-машинный цех:
1.1 Набор "Мария"	14,80	117160,76	73,43	95,44	11181,82
1.2 Набор "Алиса"	14,92	95969,25	60,15	95,44	9159,31
1.3 Мебель по спецзаказам	0,58	4088,06	2,56	95,44	390,16
Итого:		217218,06	136,14		20731,29
2. Сборочно-отделочный цех:				95,44
1.1 Набор "Мария"	18,09	143196,48	89,75	95,44	13666,67
1.2 Набор "Алиса"	18,23	117295,75	73,51	95,44	11194,71
1.3 Мебель по спецзаказам	0,71	4996,51	3,13	95,44	476,87
Итого:		265488,75	166,39		25338,25
Всего:		482706,81	302,53		46069,54

 

Таким образом, для мебельных цехов необходимо 302,53 основных рабочих и фонд заработной платы составит 46069,54 тыс. рублей.

Далее рассчитывается численность и фонд заработной платы для вспомогательных рабочих мебельных цехов (таблица 4.3).

Численность рабочих  определяется по формуле:

 

,

(4.1)

 

где    m – число рабочих  мест;

C -  число смен работы –  2 ;

Tрм  -  средний фонд эффективного  времени 1 рабочего места -  из курсового проекта по дисциплине: “Организация производства на предприятиях отрасли ”;

Tр  -   плановый фонд эффективного  времени 1 рабочего в мебельном  производстве таблица 4.1.

          Тарифный  фонд заработной платы  рассчитывается  по формуле:

 

,

(4.2)

 

где    Чпл.     -  плановая численность рабочих;

ТС     -  средняя  тарифная ставка;

 

Таблица 4.3 - Расчет численности и тарифного фонда заработной платы вспомогательных рабочих мебельных цехов

Цех и рабочие	Число рабочих мест в смену	Численность, чел.	Средняя часовая тарифная ставка, руб.	Тарифный фонд заработной платы, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1. Заготовительно-машинный цех:
1.1 Рабочие по содержанию и  текущему ремонту оборудования	14,00	33,63	95,44	5121,23
1.2 Общецеховые рабочие	12,00	28,83	95,44	4389,63
Итого:	26,00	62,46	-	9510,86
2. Сборочно-отделочный цех:
2.1 Рабочие по содержанию и  текущему ремонту оборудования	12,00	28,83	95,44	4389,63
2.2 Общецеховые рабочие	11,00	26,42	95,44	4023,83
Итого:	23,00	55,25	-	8413,46
Всего:	49,00	117,00		17924,32