Производственно - финансовый план операционных расходов Полоцкого лесничества на 2010 год

Министерство образования  Республики Беларусь

УО «Полоцкий государственный  лесной колледж»

 

ЗАДАНИЕ

На выполнение курсовой работы по дисциплине «Экономика организации»

Тема курсовой работы: «Производственно - финансовый план операционных расходов Полоцкого лесничества на 2010 год».

 

Исходные данные

 

№ п/п	Наименование продукции, готовых объектов и услуг	Ед. изм.	Объем работ на год
1.	Лесосеки, отведенные по рубки  ухода и другие виды пользования	га	400
2.	Молодняки, пройденные рубками  ухода	га	180
3.	Насаждения, пройденные рубками  ухода	га	260
4.	Создание лесных культур 1-го года	га	20
5.	Создание лесных культур 2-го года	га	40
6.	Создание лесных культур 3-го года	га	60
7.	Заготовка семян сосны	кг	45
8.	Число деревьев подлежащих клеймению при отводе лесосек	шт	68
9.	Средний объем хлыста в  насаждениях при производстве робок  ухода	м3	0,55
10.	Выход сортиментов по данным отвода: а) рубки ухода в молодняках • неликвидная древесина • ликвидная древесина, в  т.ч. дрова топорник деловой тонкомер б) рубки ухода в насаждениях • деловая древесина • дровяная древесина	% % %   % %	40 55 5   35 65
11.	Уровень механизации работ а) рубки ухода в молодняках б) рубки ухода в насаждениях в) создание лесных культур 1-го года г) создание лесных культур 2-го года д) создание лесных культур 3-го года	% % % % %	90 100 40 100 100
12.	Среднее количество посадочных мест	шт/га	3500
13.	Состав лесных культур  по породам: - сосна - ель	% %	50 50
14.	Средняя длина гона	м	75
15.	Количество пней на 1 га на лесокультурной площади	шт/га	400
16.	Урожайность шишек	бал.	1
17.	Среднее расстояние трелевки	м	230
18.	Среднее количество древесины, вырубаемое с 1 га при рубках ухода  в молодняках	м3	8,3
19.	Среднее количество древесины, вырубаемое с 1 га при рубках ухода  в насаждениях.	м3	20,4

Содержание

 

Введение

Раздел I. Пояснительная записка

1. Краткая характеристика  Полоцкого лесничества

2. Техническая оснащенность  Полоцкого лесничества

3. Штатное расписание  Полоцкого лесничества

4. Анализ выполнения плана  лесничества за 2008 год

Раздел II. Расчетно-технологическая  часть

1. Лесохозяйственные работы

1.1 Лесосеки, отведённые под  рубки ухода и другие виды  пользования

1.2 Молодняки, пройденные  рубками ухода

1.3 Насаждения, пройденные  рубками ухода

2. Лесовосстановительные  работы

2.1 Создание лесных культур  I-ого года

2.2 Создание лесных культур  II-ого года

2.3 Создание лесных культур  III-го года

3 .Заготовка семян сосны

4 .Сводная ведомость трудозатрат  и фонда заработной платы

5. Расчёт численности  и средней заработной платы  рабочих по созданию объектов  лесного хозяйства

6. Планирование потребности  и стоимости материалов и топлива  для создания лесохозяйственных  объектов

7. Расчёт расходов на  содержание и эксплуатацию оборудования

8. Определение фонда заработной  платы лесной охраны, ИТР и  служащих Полоцкого лесничества

9. Определение объёма  производства продукции лесного  хозяйства

10. План по труду и  заработной плате

11. Расчёт затрат на  производство продукции, законченных  объектов и услуг лесного хозяйства  и определение стоимости законченных  производством лесохозяйственных  объектов

12. Расчёт поступления  собственных средств на финансирование  лесного хозяйства

13. План финансирования  расходов на производство и  реализацию

14. Основные показатели  экономического и социального  развития Полоцкого лесничества  на 2010 год

Заключение

Литература

 

Введение

 

Любому предприятию необходимо в обязательном порядке определить: что, сколько и какого качества необходимо произвести продукцию, какую применить  технологию и организацию производства, как своевременно и выгодно приобрести ресурсы, какой величины нужен основной и оборотный капитал, куда затем  сбыть продукцию. Все это осуществляется предприятием в процессе планирования хозяйственной деятельности.

Именно с целю ознакомления с тем, как лесохозяйственное предприятие осуществляет планирование своей деятельности и будет проводиться выполнение курсовой работы. Мы ознакомимся с различными видами производственной деятельности лесохозяйственного предприятия, а именно ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» Полоцкого лесничества и в конце по полученным данным определим эффективность деятельности предприятия.

 

Раздел I. Пояснительная  записка

 

1. Краткая характеристика  Полоцкого лесничества

 

Месторасположение лесничества.

Полоцкое лесничество  Полоцкого лесхоза расположено  в западной части лесхоза на территории Полоцкого административного района Витебской области.

Общая площадь лесничества  по данным лесоустройства составляет 7984 га. Лесничество расположено в 6 км от конторы лесхоза и райцентра  г. Полоцка. Покрытая лесом площадь 7183 га. Мастерских участков – 3. Обходов  – 19. В лесничестве образовано 212 кварталов размерами 1,05 км. Средняя  площадь квартала составляет 57 га. Общее  количество выделов 4208 га. Средняя площадь выдела 2,8 га. Километраж таксационного хода на 1000 га составляет 60 км.

Климатические условия. Определяющим фактором распространения видового состава древесной и кустарниковой растительности для любой геоботанической подзоны, лесорастительного района являются климатические условия. Краткая характеристика климатических условий района, имеющих значение для лесного хозяйства, приведена в таблице климатические показатели.

Из приведённого краткого обзора климатических факторов видно, что климат района расположения лесхоза  характеризуется как умеренно-тёплый, с достаточным количеством выпадающих осадков, продолжительным вегетационным  периодом, относительно мягкой зимой  и тёплым летом. Однако при этом следует  отметить, что наряду с положительными показателями климатических условий  имеет место и целый ряд  отрицательных факторов. К ним  относятся поздние весенние и  ранние осенние заморозки, которые  побивают молодые побеги, а также  всходы и молодые побеги других пород.

 

Наименование показателей	Значение
1.Температура воздуха,  С°
среднегодовая	+5.1
абсолютная максимальная	+34
абсолютная минимальная	-32
2.Количество осадков за  год, мм	580-600
3.Продолжительность вегетационного  периода, дн.	175-185
4.Дата последних заморозков  весной	19 мая
5. Дата последних заморозков  осенью	23 сентября
6. Средняя дата замерзания  рек	середина декабря
7.Средняя дата начала  паводка	середина апреля
8.Снежный покров:
мощность, см	20-30
время появления	середина декабря
время схода в лесу	середина апреля
9.Глубина промерзания  почвы, см	50-60
10.Направление преобладающих  ветров по сезонам:
зима	ЮЗ, З
весна	СЗ
лето	СЗ
осень	З, ЮВ, Ю
11.Средняя скорость преобладающих  ветров по сезонам, м ∕ сек.
зима	4-5
весна	3.5-4
лето	3-3.5
осень	4-5
12.Относительная влажность  воздуха, %	75-80

 

 

Рельеф и почвы, гидрография

ГЛХУ «Полоцкий лесхоз»  расположен в северной подзоне широколиственно-еловых лесов, в Западно-Двинском лесорастительном районе, в Полоцком комплексе лесных массивов. Климатически, почвенно-грунтовые и другие факторы, влияющие на рост и развитие древесной растительности, благоприятствуют произрастанию на территории лесхоза древесных пород: сосна, береза, ель, ольха черная, ольха серая, осина, ясень, дуб.

Согласно геоморфологическому  районированию территория РБ, предприятия  относится к подрайону древних  озерно-аллювиальных равнин, выделенному  на территории Витебской области. Этот подрайон Полоцкой низменности характеризуется  озерно-ледниковыми отложениями  преимущественно песчаных и супесчаных дерново-подзолистых, часто заболоченных почв.

Высота территории предприятия  над уровнем моря колеблется от 110 до 210 метров. Рельеф в целом по предприятию  сильно всхолмленный, часто с резкими  переходами от песчаных валов и всхолмлений к заболоченным котловинам, вследствие чего и состав насаждений по преобладающим породам резко изменяется.

Территория предприятия  характеризуется густой речной сетью, относящейся к бассейну Западной Двины. Долины рек отличаются слабым развитием пойм, узкими долинами. Помимо рек, на территории предприятия и  на прилегающих к нему землях расположено  значительное количество больших и  малых озер котловинного типа.

 

Распределение общей  площади лесничества на группы и  категории защитности лесов.

Категории лесов	Площадь по группам лесов, га		итого	% от общей площади
	I	II
Защитные полосы лесов  вдоль автодорог Лесопарковые леса зеленой  зоны Лесохозяйственные леса зеленой  зоны Всего по лесничеству	135 8646 2983 11764	- - - -	135 8646 2983 11764	1,1 73,5 25,4 100

 

Все леса лесничества, как  и все леса лесхоза отнесены к I и II группе лесов.

Характеристика  лесного фонда.

Удельный вес покрытых лесом земель в общей площади  Полоцкого лесничества составляет 93 %. Не покрытые лесом земли занимают 0,3 %.

Покрытые лесом земли  лесничества представлены в основном сосново – еловыми древостоями I и II классов бонитета. Удельный вес их в площади покрытых лесом земель составляет 66,3 %.

Хозяйственные части  и хозяйственные секции.

Хозяйственные части образованы на базе существующих в лесничестве категории лесов. Хозяйственные секции организованы по преобладающим породам. В сосновых лесах , учитывая большое различие в их производительности, условиях местопроизрастания , лесоэксплуатации образуется две хозяйственные секции : сосновая по суходолу и сосновая по болоту.

Главное пользование  лесом и прочие рубки.

По лесничеству расчетный  размер главного пользования определен  путем распределения расчетной  лесосеки, принятой по лесхозу, пропорционально  наличию в лесничестве эксплуатационного  фонда.

 

2. Техническая  оснащённость Полоцкого лесничества

 

Машины и механизмы	Кол-во, Шт.
Носимая р/станция GP-380 Возимая р/станция GM-360 Мотоцикл ММВЗ-3.1131 Мотоцикл ММВЗ-3.1134 (2 шт.) Мотоцикл ММВЗ-30212 Трактор трелевочный «Амкодор» Трактор МТЗ-62 Л Тракторный прицеп 2 ПТС-4 А/машина ГАЗ-66 Трактор МТЗ-82 БМП «Штиль» БМП «Хускварна»	1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 4

Организация труда.

Труд представляет собой  целесообразную деятельность людей, в  результате которой создаются материальные или духовные ценности, идущие на удовлетворение потребностей каждого человека и  общества в целом. Для того чтобы  труд был плодотворным, необходимо определенная его организация.

Организация труда в лесничестве  предусматривает:

1. подбор, профессиональную  подготовку и расстановку кадров, четкое определение обязанностей  каждого работника;

2. регламентацию трудового  процесса на каждом рабочем  месте, обеспечение рабочих мест  соответствующей оснасткой и  установление системы их обслуживания;

3. регламентация режима  труда и отдыха, создание необходимых санитарных и производственно – бытовых условии, обеспечивающих гигиену и безопасность труда;

4. установление норм труда  и его охраны, выбор форм материального  и морального стимулирование  роста производительности труда  и качества работ;

5. обеспечение дисциплины  труда, способствующей четкому  выполнению каждым работником  возложенных на него обязанностей  и слаженности в работе всего  коллектива.

В Полоцком лесничестве сформировано четыре комплексные бригады. Состав бригады: вальщик, помощник вальщика, лесоруб. Бригады оснащены таким оборудованием, как 8 бензопил, 2 трактора (МТЗ-82, «Амкадор»), ГАЗ-66, 2 мотоцикла.

 

3. Штатное расписание  Полоцкого лесничества

 

Наименование должностей	Число штатн. един.	Должн. оклад руб.	Премии и прочие надбавки	Всего руб. мес.	Годовой фонд ЗП
1	2	3	4	5	6
Лесничий	1	260400	312610	573010	6876120
Пом. лесничего	1	227500	253765	481265	5775180
Мастер леса	3	185500	190318	325818	11729448
Бухгалтер	1	162400	157271	319671	3836052
Лесники	10	151900	118482	270382	32445840
ИТОГО	16				60662,6тыс. руб.