Производственно - финансовый план операционных расходов Полоцкого лесничества на 2010 год

Н расхода топлива = 30,8 л/га.

Посадка леса вручную будет  осуществляться под меч Колесова подготовленной на глубину до 22 см средней  почве без ее подновления перед  посадкой. Работа выполняется сажальщиком IV разряда

Н выр = 0,775 тыс. шт. (Сб.4, № нормы 1762, стр.227)

Т ст. = 9649 руб.

Уход за лесными культурами 1-года планируется 3-х кратный. Два  ухода будут осуществляться механизированным, а один ручным способами.

Механизированным способом в междурядьях уход будет осуществляться трактором МТЗ-80 в агрегате с культиватором  КЛБ-1,7

Работа выполняется трактористом-машинистом IV разряда.

(Сб.4, № нормы 869, стр.129)

Н.выр. (на агрегат) = 3,0 га (с учетом переездов 3,0 х 0,9 = 2,7 га)

Н расхода топлива = 22,8 л/га

Т ставка = 9649руб.

Т. к. уход за л/к 1 года, выполняемый механизированным способом 2-х кратный, то объем работ по данной операции составил 20 х 2 = 40га.

Уход за лесными культурами вручную планируется осуществлять путем рыхления почвы ручным инструментом с удалением сорняков вокруг сеянцев  руками на средних почвах средней  засоренности и размере площадок 0,3 х 0,3 м. Работа выполняется рабочим III разряда.

(Сб.4, № нормы 1810, стр.233)

Н выр. = 0,55 тыс.шт.

Т ставка = 9527 руб.

Временная прикопка сеянцев на площади посадки будет осуществляться рабочим II разряда (Сб.4, № нормы 1402, стр.193)

Н выр. = 37 тыс.шт.

Т ставка =9506 руб.

Погрузку и разгрузку  сеянцев, связанных в пучки по 50-100 штук (хвойные 2-х летки) с автотранспорта планируем производить вручную. Работа будет осуществляться грузчиком III разряда.

(Сб.4, № нормы 1502, стр.202)

Н выр. = 168 тыс.шт.

Т ставка = 9527руб.

Перевозка сеянцев с разгрузкой и прикопкой на месте по лесным грунтовым дорогам планируем осуществлять автомобилем ГАЗ - 66. Работу выполняет водитель грузового автомобиля I группы.

Н выр.=132 тыс.шт.

Т ставка = 9599 руб.

 

Таблица № 6.

Расчет трудозатрат. потребности машино-смен, расхода топлива и тарифной платы по созданию лесных культур 1-го года.

Выполняемые операции		Ед. измер.	Объем работ	Норма выработки		Требуется			Тариф.ставка,руб	Тарифная ЗП,тыс руб.
				на ч/дн	на маш/см	на чел/дн	маш-мен	топливо
1	Подготовка почвы	га	20	2,7	2,7	7,4	7,4	404,0	9649	71,4
2	Посадка леса мех.способом	га	8	0,34	1,35	23,5	5,9	246,4	9879	232,2
3	Посадка леса вручную	тыс.шт.	42	0,775	-	54,2	-	-	9649	522,9
4	Уход за л/к мех.способом	га	40	2,7	2,7	14,8	14,8	912,0	9649	142,8
5	Уход за л/к вручную	тыс.шт.	70	0,55	-	127,3	-	-	9527	1212,8
6	Погрузка и разгрузка  сеянцев	тыс.шт.	70	168	-	0,4	-	-	9527	3,8
7	Перевозка сеянцев	тыс.шт.	70	132	132	0,5	0,5	-	9599	4,8
8	Прикопка	тыс.шт.	70	37	-	1,9	-	-	9506	18,1
	ИТОГО:	-	-	-	-	230,0	28,1 0,5	1562,4	-	2208,8

 

Примечание: Объем трудозатрат определяется делением объема работ на норму выработки на чел/день

20 : 2,7 = 7,4 ч/дн.

Потребность в машино-сменах определяется отношением объема работ на норму выработки машино-смену.

8 : 1,35 = 5,9 м/см.

Потребность в топливе  на работах, выполняемых механизированным способом, определяется умножением объема работ на соответствующую норму  расхода топлива.

20 Ч 20,2 = 404,0 л

Тарифная заработная плата  определяется умножением объема трудозатрат  на соответствующую тарифную ставку.

7,1 Ч 9649 = 71,4 тыс.руб.

При суммировании количества машино-смен по созданию лесных культур 1-го года, отдельно выделяются машино-смены, связанные с перевозкой посадочного материала.

2.2 Создание лесных  культур 2-го года

 

План работы 40 га

Планируем 2 ухода за лесными  культурами, которые будут выполняться  механизированным способом в междурядьях  трактором МТЗ-80 в агрегате с культиватором  КЛБ-1,7. Работа выполнятся трактористом - машинистом IV разряда. (Сб.4, №нормы 869, стр.129)

Объем работ – 80 га (40 х 2)

Н выр (на агрегат)= 3,0 га (с учетом переездов 3,0х 0,9 = 2,7 га)

Н расхода топлива = 22,8 л/га

Т ставка = 9649 руб.

Планируем дополнение лесных культур вместо погибших сеянцев  на подновленной средней почве. Работа выполняется сажальщиком IV разряда  вручную (Посадка с подноской  сеянцев).

Объем работы, исходя из того, что количество погибших сеянцев  от общего числа составляет не более 20%, будет равен 40х 3,5 х 0,2 = 28 тыс.шт.

Н выр. = 0,618 тыс.шт.(Сб. № 4, № нормы 1789, стр. 230)

Т ставка = 8464 руб.

Затраты труда и тарифную заработную плату на перевозку и  погрузку, разгрузку и прикопку посадочного материала для дополнения лесных культур планируем исходя из норм и тарифных ставок приведенные в предыдущем разделе.

Данные сводим в таблицу.

 

Таблица № 7 Расчет трудозатрат. Потребности машино-смен, расхода топлива и тарифной заработной платы по созданию лесных культур 2-го года.

Выполняемые операции		Ед. измер.	Объем работ	Норма выработки			Требуется				Тариф.ставка,руб	Тарифная зарплата,тысруб.
				на ч/дн		на маш/см	на чел/дн	маш-смен	топливо
	Механизированный уход за л/к	га	80	2,7	2,7		29,6	29,6		1824	9649	285,6
	Дополнение лесных культур	тыс.шт.	28	0,618	-		17,3	-		-	9649	166,9
	Погрузка и разгрузка  сеянцев	тыс. шт.	28	168	-		0,2	-		-	9527	1,9
	Перевозка посадочного материала	тыс. шт.	28	132	132		0,2	0,2		-	9599	1,9
	Прикопка сеянцев	тыс.шт.	28	37	-		0,8	-		-	9506	7,6
ИТОГО:		-	-	-	-		48,1	29,6 0,2		1824	-	463,9

 

Примечание Технология расчетов по составлению данной таблицы в  примечание предыдущего раздела.

 

2.3 Создание лесных  культур 3-го года

 

План работы 60 га

Планируем 2х кратный механизированный уход за лесными культурами в междурядьях, который будет осуществляться трактором  МТЗ-80 в агрегате культиватором КЛБ-1,7. Работа выполняется трактористом - машинистом IV разряда

Объем работ по созданию объектов 60 х 2 = 120 га

Н выр.(на агрегат) = 3,0 га ( с учетом переездов 3,0 х 0,9 = 2,7 га)

Н расхода топлива = 22,8 л/га

Т ставка = 9649 руб.

 

Таблица № 8 Расчет трудозатрат, потребности машино-смен, расхода топлива и тарифной заработной платы по созданию лесных культур 3-го года.

Выполняемые операции	Ед. измер.	Объем работ	Норма выработки		Требуется			Тариф.ставка,руб	Тарифная зарплата,тысруб.
			на ч/д	на маш/см	на чел/дн	маш-мен	топливо
Механизированный уход за лесными культурами	га	120	2,7	2,7	44,4	44,4	2736	9649	428,4
ИТОГО:	-	-	-	-	44,4	44,4	2736	-	428,4

 

3. Заготовка семян  сосны

 

План работы - 45 кг

Технология 1. Для заготовки  семян планируем сбор шишек сосны  в количестве 4500 кг (45 х 100), принимая норму выхода семян из шишек 1%. Со срубленных и со стоящих деревьев планируется заготовить по 50% шишек. Урожайность шишек 1 баллов (плохая).

Со срубленных деревьев заготовка  будет осуществляться лесоводом III разряда:Н выр. = 26,6 кг (сб.4, №нормы 1983, стр.264)

Т ставка = 9527 руб.

Со стоящих деревьев - лесовод III разряда:

Н выр. = 19,9 кг

Т ставка = 9527 руб.

Транспортировку шишек к  пункту переработки планируем на автотранспорте лесничества ГАЗ-66. Работа будет выполняться водителем  грузового автомобиля 1-й группы (6 тар. разряд)

Н выр. = 1500 кг

Т ставка = 9599 руб.

Переработка шишек осуществляется лесоводом III разряда Н выр. = 114 кг

Т ставка = 9527 руб.

 

Таблица № 9. Расчет трудозатрат и тарифной заработной платы по заготовке семян сосны.

Выполняемые операции	Объем работ	Норма выработки	Требуется		Тариф.ставка,руб	Тарифная зарплата,тысруб.
			человеко/ дней	машино-смен
1. Сбор шишек сосны со стоящих деревьев со срубленных	2250   2250	7,4   26,6	304,1   84,6	-   -	9527   9527	2897,2   806,0
2. Перевозка шишек автотранспортом	4500	1500	3,0	3,0	9599	28,8
3. Переработка шишек	4500	114	39,5	-	9527	376,3
ИТОГО:	-	-	431,2	3,0	-	4108,3

 

4. Сводная ведомость  трудозатрат и фонда заработной  платы

 

Составляется на основании  данных предыдущих таблиц, которые  составлены по отдельным объектам лесного  хозяйства.

Из задания по курсовой работе, таблиц 2-10 заносим в ведомость  по графам и каждому объекту данные объема работ (гр.3), трудозатрат (гр.4) и  тарифной заработной платы (гр.5).

Премии, надбавки и доплаты (гр.6) планируется на предприятии  согласно положения о премировании, инструкций, постановлений (по начислению премий, надбавок и доплат) и планируемого роста производительности труда в виде определенного % от тарифной заработной платы (при расчетах процент принять в размере 50% дополнительная заработная плата 10%).

Пример расчёта премии, надбавок и доплат на лесосеках отведённых под рубки ухода

1257,8 * 0,5 = 628,9 руб.

Основная заработная плата (гр.7) планируется как сумма тарифной заработной платы, премии, надбавок и  доплат (гр.5 + гр.6)

Пример расчёта дополнительной заработной платы на молодняках пройденными  рубками ухода

6515,1 * 0,1 = 651,5 руб.

Всего фонда заработной платы  рассчитывается как сумма основной заработной платы и дополнительной (гр.9 = гр.7+ гр.8)

Расчет средней заработной платы на единицу рассчитывается путем деления гр.9 на гр.3= гр.10

 

Таблица № 10

Наименование продукции; готовых объектов и услуг лесного  хозяйства	Ед. изм.	Объем работ	Трудо- затраты	Основная зарплата			Дополнительная ЗП тыс.р.	Всего фонд ЗП тыс. руб.	Средняя зарплата на единицу  т. руб.
				Тарифная зарплата тыс. руб	Премии, надбавки, доплаты  тыс. руб	Итого
1. Лесосеки, отведенные под  рубки ухода	га	400	177,4	1711,7	855.9	2567.6	256.8	2824.4	7.1
2. Молодняки, пройденные рубками ухода	га	180	908,6	9764,8	4882.4	14647.2	1464.7	16111.9	89.5
3. Насаждения, пройденные  рубками ухода	га	260	749,5	7848,8	3924.4	11773.2	1177.3	12950.5	49.8
4. Создание л/к I года	га	20	230,0	2208,8	1104.4	3313.2	331.3	3644.5	182.2
5. Создание л/к II года	га	40	48,1	463,9	231.9	695.8	69.6	765.4	19.1
6. Создание л/к III года	га	60	44,4	428,4	214.2	642.6	64.3	706.9	11.8
7. Заготовка семян сосны	кг	45	431,2	4108,3	2054.2	6162.5	616.2	6778.7	150.6
ИТОГО:	-	-	2589,2	26534,7	13267.4	39802.1	3980.2	43782.3	-

5. Расчет численности  и средней заработной платы  рабочих по созданию объектов  лесного хозяйства

 

Численность рабочих определяется по формуле:

 

Ч пл. =	Q т.р.
	F дн х К вн.

 

гдеЧ пл. - плановая численность рабочих

Q тр. – объем трудозатрат  на производство готовых объектов ( итог. гр.4 табл. 10)

F дн.- полезный фонд рабочего времени (2009 год –256 дн.)

K дн. - коэффициент выполнения норм (1.05-1.10)

 

Ч пл. =	2589.2	= 9 человек
	256 х 1,07

 

Средняя заработная плата  рабочих лесного хозяйства определяется по формуле:

ЗП ср. = ФЗП пл : Ч пл.

ЗП ср. = 43782.3 т.р. : 9 = 4864.7 т.руб.

Среднемесячная заработная плата

4864.7т.руб. : 12 = 405.4 т.руб.

 

6. Планирование  потребности и стоимости материалов  и топлива для создания лесохозяйственных  объектов

 

Таблица № 11 Расчет потребности и стоимости материалов

Наименование готовых  объектов, материалов и топлива	Объем производства	Норма расхода	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма ( т.руб.) по статьям
					матер.	топливо
1. Лесосеки отведенные  под р/у, га – краска-мастика	400	0,2кг/га	80	18000	1440	-
ИТОГО по объекту					1440	-
2. Молодняки, пройденные рубками ухода га/м3 пильные цепи, шт. бензин АИ 92, л масло моторное М 8 кг	180/1494.0	4шт/1000м3 - 10% от горючего	6 360,5   36,1	40000 2470   17500	240 -   -	- 890   632
ИТОГО по объекту					240	1522
3. Насаждения пройденные  р/у га/м3 пильные цепи, шт. бензин А 76, л масло моторное М 8 кг дизтопливо,кг смазочные масла	260/5304.0	4шт/1000м3 - 10% от горючего - 8% от дизтоплива	21 2097,7   209,8 2227,7   178,2	40000 2470   17500 2220   20000	840 -   - -   -	- 5181   3672 4945   3564
ИТОГО по объекту					840	17362
4.Создание лесных культур  I-го года сеянцев сосны тыс.шт. сеянцев ели, тыс.шт. дизтопливо, л смазочное масло	20	- - - 8% от горючего	35 35 1562,4   124,9	20000 22400 2220   20000	700 784 -   -	- - 3469   2498
ИТОГО по объекту:					1484	6067
5.Создание лесных культур II-го года сеянцев сосны тыс.шт. сеянцев ели, тыс.шт. дизтопливо, л смазочное масло	40	50% от 50% доп - 8 % от горючего	14 14 1824,0   145,9	20000 22400 2220   20000	280 314 -   -	- - 4049   2918
ИТОГО по объекту:					594	6967
6.Создание лесных культур  III-го года Дизтопливо, л смазочное масло	60	- 8 % от горючего	2736,0   218,9	2220   20000	-   -	6074   4378
ИТОГО по объекту:					-	10452