Производственно - финансовый план операционных расходов Полоцкого лесничества на 2010 год

 

4. Анализ выполнения  плана лесничества за 2008 г.

 

Мероприятия	Ед.изм.	План на 2008 год	Фактический объём
Лесохозяйственные работы
Отвод лесосек главного пользования	га	41,6	41,7
Отвод участков под рубки  промежуточного пользования	га	150	152
Рубки ухода в молодняках	га	48,8	49,8
Прореживание	га	36,1	37,1
Сплошные санитарные рубки	га	1,4	1,4
Выборочные санитарные рубки	га	50,5	50,5
Рубки обновления и переформирования	га.т.мі	6 ⁄ 3	6 ⁄ 3
Трелёвка	т.мі	1,8	1,8
Очистка	га	41,7	41,9
Разрубка	км	16,7	16,7
Строительство дорог л ⁄ х назначения	км	271	270
Лесозащитные  работы
Текущее лесопатологическое обследование	тыс.га	0,5	0,5
Почвенные раскопки	км	33,3	33,3
Выборка свежезаселённых деревьев	м3	17	17
Выкладка ловчих деревьев	мі	17	17
Наземные истребительные меры	га	4,2	4,1
Биологические меры борьбы	га	25	25
Лесоэнтамологический осмотр	га	270,8	270,8
Лесокультурные работы
Посев	га	0,5	0,6
Посадка	га	29,4	29,4
Уход за лесными культурами	га	58,3	58,3
Содействие естественному  возобновлению	га	5,8	5,8
Дополнение лесных культур	га	29,2	29,2
Подготовка почвы под  лесные культуры	га	9,1	9,1
Заготовка лесных семян	кг	14,2	14,2
Уход за лесосеменными  плантациями	га	42	42
Противопожарные мероприятия
Устройство минерализованных полос	км	130	133
Уход за минерализованными  полосами	км	258	260

 

Раздел II. Расчетно-технологическая  часть

 

1. Лесохозяйственные  работы

 

1.1 Лесосеки, отведенные  под рубки ухода и другие  виды пользования

 

План отвода 400 га

В соответствии с принятой технологией определяем, что в  расчете на 1 га лесосеки приходилось  в среднем:

прорубка и промер граничных  визиров- 0,1 км

постановка столбов- 2,0 шт.

рубка модельных деревьев- 1,0 шт.

число деревьев, подлежащих

клеймению и рубки- 68 шт.

Эти данные используем для  расчета трудозатрат и тарифного  фонда заработной платы по созданию данных объектов.

 

Таблица № 1

Выполняемые мероприятия	Объем работ	Норма выработки	Требуется ч/дней	Тарифный разряд	Тарифная ставка, руб.	Тарифная заработная плата, тыс.руб.
Прорубка визиров шириной 1 м в сосновых насаждениях с  полнотой 1,0-0,8	40	1,98	20.2	IV	9649	194.9
Промер визиров	40	4,46	9.0	IV	9649	86.8
Изготовление из растущих деревьев деляночных столбов с постановкой  в грунт	800	11	72.7	IV	9649	701.5
Рубка и обмер мо дельных деревьев	400	14	28.6	IV	9649	276.0
Обмер и клеймление деревьев при выборочных рубках	27200	580	46.9	IV	9649	452.5
ИТОГО:	-	-	177.4	-	-	1711.7

 

При расчетах использовались «Отраслевые республиканские нормы  выработки и расценки на работах  в лесном хозяйстве» сб. № 1 стр. 318.

Объем трудозатрат (треб.ч/дн) определяется:

40 : 1,98 = 20,2 ч/дн.

Тарифный фонд заработной платы определяется:

72,7 Ч 9649 = 701,5 тыс.руб.

 

1.2 Молодняки, пройденные  рубками ухода

 

План работ- 180 га

Согласно задания, среднее  количество древесины, вырубаемое при  данных видах рубок с 1 га составила 8,3 м3,таким образом общий объем заготовленной древесины планируется в объеме – 1494 м3 (8,3 х 180).

Для дальнейших расчетов по данному виду объектов оформляем  следующую вспомогательную таблицу.

 

Таблица № 2. Выход сортиментов по данным отвода

Виды продукции	% выхода	Плотная масса	Коэффиц. перевода	Складочные, м3
				Всего	Механиз. способом	Ручным способом
Мелкий хворост длиной до 2 м	40	597,6	10	5976,0	5378,4	597,6
Дрова-топорники, длиной до 2 м	55	821,7	1,43	1175,0	1057,5	117,5
Деловой тонкомер до 6м	5	74,7	1,43	106,8	96,1	10,7
ИТОГО:	100	1494	-	7257,8	6532	725,8

 

Пример расчёта плотной  массы мелкого хвороста:

 

1494Ч40/100=597,6 м3;

 

Пример расчёта складочной массы мелкого хвороста:

 

597,6Ч10=5976,0 скл.м3;

 

Пример расчёта складочной массы мелкого хвороста заготавливаемой 1 механизированным способом (см. уровень  механизации на р/у в молодняках в задании)

 

5976,0*90/100=5378,4 скл.м3

 

Планируется, что механизированный уход в молодняках будет выполняться  вальщиком леса VI разряда и лесорубом IV разряда, а рубки ухода в молодняках в ручную - будут выполняться лесорубом III разряда.

Уход за молодняками выполняется  со сбором в кучи сучьев и хвороста без сжигания.

Расход топлива (бензин) при  механизированном способе планируем  в размере при подготовке:

мелкого хвороста – 0,055 л/скл.м3,

дров - топорника- 0,058 л/скл.м3,

делового тонкомера – 0,035 л/скл.м3.

Таблица № 3. Расчет трудозатрат и заработной платы на рубках ухода в молодняках.

Виды продукции	Ед. изм.	Объем производ.	Норма выр.	Треб. чел/дн	Треб. пилосмен	Треб. топливо	Сдельная расц.	Тарифная заработная плата,тыс.р
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Мелкий хворост	Скл.м3	5378,4	11,6	463,7	371,0	295,8	931	5007,3
Дрова-топорник(2 м)	Скл.м3	1057,5	3,7	285,8	228,6	61,3	2920	3087,9
Деловой тонкомер	Скл.м3	96,1	1,7	56,5	45,2	3,4	6355	610,7
ИТОГО :	-	6532,0	-	806,0	644,8	360,5	-	8705,9
РУЧНЫМ СПОСОБОМ
Мелкий хворост	Скл.м3	597,6	9,7	61,6	-	-	1064	635,8
Дрова-топорник (до 2 м)	Скл.м3	117,5	3,2	36,7	-	-	3225	378,9
Деловой тонкомер	Скл.м3	10,7	2,5	4,3	-	-	4128	44,2
ИТОГО:		725,8	-	102,6	-	-	-	1058,9
ВСЕГО:		7257,8	-	908,6	644,8	360,5	-	9764,8

 

Примечание: количество пило-смен определяем в зависимости от общего объема трудозатрат на рубках ухода в молодняках в размере:

а) 90% - если рубки ухода  проводят без сбора хвороста и  сучьев в кучи

б) 80% - если со сбором хвороста и сучьев в кучи

в) 75% - если со сбором и сжиганием  хвороста и сучьев.

Пример расчёта кол-ва пило-смен на заготовке мелкого хвороста механизированным способом:

 

463,7Ч0,8=371,0

Пример расчёта потребности  топлива при механизированной заготовке  мелкого хвороста:

 

5378,4Ч0,055=295,8 л.

 

Пример расчёта сдельной расценки при механизированной заготовке  делового тонкомера

Тст.дн=	Тст.VI р + Тст.IV р	11151+10454	=10803руб.
	2	2

 

 

При механизированном способе  тарифную ставку берем VI и IV разряда, при  ручном III разряда.

Тарифная заработная плата  определяется:

 

5378,4Ч931 = 5007,3 тыс.руб.

 

1.3 Насаждения, пройденные  рубками ухода

 

План работы - 260 га

Согласно задания, среднее  количество древесины, вырубаемое при  производстве данных объектов с 1 га составляет 20,4 м3, таким образом общий объем заготовленной древесины планируется в объеме – 5304 м3 (260 х 20,4).

 

Таблица № 4. Выход сортиментов по данным отвода.

Виды продукции	% выхода	Плотная масса, м3
Дрова длиной 2 м	65	3447,6
Деловая древесина длиной 6,5 м	35	1856,4
ИТОГО:	100	5304,0

По данным отвода лесосек  средний объем хлыста при производстве данных объектов составляет 0,55 м3. Работы планируется выполнять бензиномоторными пилами «Хускварна» («Штиль»). Трелевка древесины осуществляется трактором МТЗ-80 на расстояние 230 м, условия трелевки - нормальные. Сезон работ – лето.

Расход топлива при  производстве работ по данным объектам планируется по следующим нормам:

На валке леса 0,09 л/м3

На обрезке сучьев(со сбором в кучи без сжигания) 0,18 л/м3

На раскряжёвке древесины

на дрова 2 м 0,15 л/м3

на деловую 6,5 м 0,08 л/м3

На трелёвке (дизтопливо) 1,01кг/пл.м3*1,2=1,2л/м3 –

Сб.1, 1989г., № нормы 3245

 

Таблица № 5

Наименование мероприятий		Объем работ	Норма выработки	Требуется			Средняя тарифн. ставка, руб.	Тарифная зарплата, тыс.руб.
				чел/ дн	Машсмен	топливо
	Валка леса	5304.0	70,0	75,8	37,9	477,4	10803	818,9
	Обрезка сучьев на лесосеке со собором в кучи без сжигания	5304.0	36,2	146,5	146,5	954,7	10454	1531,5
	Раскряжевка древесины на лесосеке а) на дрова, длиной 2м	3447.6	32,6	105,8	52,9	517,1	10454	1106,0
	б) на деловую, длиной 6,5м	1856.4	36,1	51,4	25,7	148,5	10454	537,3
	Дорубка сучьев после раскряжевки	5304.0	137,8	38,5	-	-	10320	397,3
	Окучивание дров на лесосеке	3447.6	12,0	287,3	-	-	10320	2964,9
	Трелевка деловой древесины трактором МТЗ-80 на расстояние 230 м	1856.4	42.0	44.2	44.2	2227.7	11151	492.9
	ИТОГО:	-	-	749,5	263,0	2097,7	-	7848.8
					44.2	2227.7

 

Примечание: Количество пило-смен при производстве обрезки сучьев будет равно количеству трудозатрат (чел/дн), так как с механизмом работает один человек

Количество пило-смен на валке деревьев и раскряжевке  древесины будет равно в 2 раза меньше объема трудозатрат, так как  с механизмом работают два человека, а норма выработки установлена  только на человеко/день.

Пример: на валке леса 75,8 : 2 = 37,9 м/см

На трелевке древесины  планируем бесчокерным устройством «Муровей». Исполнитель 1 человек – тракторист 6 разряда.

Пример: 1856,4 : 42,0 = 44,2 ч/дн.

Планируемое количество топлива  определяется умножением объема работ  на норму расхода топлива по каждой операции. Сборник 1.

Пример: 5304,0 Ч 0,09 = 477,4 л

При суммировании столбцов 5 и 6 машино-смены и потребность в топливе на трелевке древесины выделяется отдельно.

 

2. Лесовосстановительные  работы

 

2.1 Создание лесных  культур 1– го года

 

План - 20 га

Согласно уровню механизации  работ (40 %) – 8га лесных культур будет  создано механизированным, а 12 га (20-8) ручным способами.

Планируем потребность в  посадочном материале, исходя из среднего количества посадочных мест на 1 га ( 3500 шт.) и состава лесных культур по породам (50 % культур сосны и 50 % культур ели).

Общая потребность в посадочном материале:

20 х 3500 = 70 тыс.шт.

в том числе на механизированную посадку 8 га х 3500= 28 тыс.шт.

на ручную посадку 12 га х 3500= 42тыс.шт.

в том числе по породам  культуры сосны 70 х 0,5=35 тыс.шт.

культуры ели 70 х 0,5 =35 тыс.шт.

Планируем технологию создания лесных культур 1-го года:

Подготовка почвы будет осуществляется механизированным способом на свежих вырубках, очищенных от порубочных остатков трактором МТЗ-80 в агрегате с плугом ПКЛ-70 (средняя длина гона 75 м, количество пней на 1га- 400 шт. и расстояние между центрами борозд 2,5 м) .

Работа выполняется трактористом-машинистом – IV разряда.

(Сб.4, № нормы 232, стр.28)

Нвыр.=3,0га (с учетом переездов фактическая Н выр. = 3,0 х 0,9 = 2,7 га)

Н расхода топлива = 20,2 л/га

Т ставка = 9649 руб.

Посадка леса механизированным способом будет осуществляться согласно технологии подготовки почвы трактором  МТЗ-80 в агрегате с лесопосадочной машиной МЛУ-1. Работа выполняется  бригадой рабочих в составе 4-х  человек:

Таркторист-машинист V разряда- 1

Лесовод - сажальщики V разряд - 2

Лесовод – оправщик, подносчик сеянцев II разряд - 1

Сумма тарифных ставок бригады  составит – 10003+ (10003х 2)+9506 = 39515 руб., а  средняя тарифная ставка на одного члена бригады - 9879 руб. (39515: 4). (Сб.4, №нормы 807, стр.121)

Н выр. (на агрегат) = 1,5 х 0,9 = 1,35 га (норму снижаем с учетом переездов на 10 %)

Н выр. (на одного человека) = 0,34 га (1,35 : 4)