Производственное и финансовое планирование развития предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июля 2013 в 13:34, курсовая работа

Описание работы

Работа выполняется с целью применения и закрепления в практической работе полученных теоретических знаний по курсу «Планирование на предприятии». Основной задачей курсовой работы является разработка главных разделов плана машиностроительного завода, регламентирующего всю производственную и финансовую деятельность предприятия на планируемый период. На основе сформированного портфеля заказов и текущих данных о функционировании предприятия, определяются возможности имеющегося оборудования, потребность в основных и вспомогательных материалах, топливе, электроэнергии.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………...3
Исходные данные для разработки плана производственного и финансового развития машиностроительного завода…………………………4
План производства и реализации продукции…………………………..16
Расчет загрузки оборудования…………………………………………..19
Планирование материально-технического обеспечения………………22
План по труду и кадрам…………………………………………….……27
Планирование затрат на ремонт основных средств……………………41
Планирование затрат на электроэнергию……………………………….46
Расчет затрат на транспорт……………………………………………….47
План по себестоимости, прибыльности и рентабельности…………….49
Финансовый план…………………………………………………………63
Основные показатели плана производственного и финансового развития предприятия………………………….64

Скачать архив (216.47 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Курсовая 21 вариант.docx

— 228.08 Кб (Скачать файл)

Расходы на оплату труда:(10107+6178,66*5)*12=492004,08

Таблица 23 Распределение  услуг котельной по цехам завода

 

Наименование цеха

Услуги котельной, входящие в смету цеха, р.е.

В том числе расходы  на топливо, р.е.

Кубатура отапливаемых помещений, тыс.м3

Механический

247254,15

3716,43

11

Сборочный

157343,55

2365,00

7

Литейный

134865,90

2027,14

6

Ремонтный

101149,42

1520,36

4,5

Инструментальный

78671,77

1182,50

3.5

Общезаводские помещения

67432,95

1013,57

3

ИТОГО

786717,75

11825

35


 

 

План по труду  и кадрам

Для составления  плана по труду и заработной плате  необходимо рассчитать плановый баланс рабочего времемни одного рабочег

Показатели

План на 2013 г.

 Всего 

В том  числе по квартам

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Календарный фонд рабочего времени  Fк, дн.

365

90

91

92

92

Количество нерабочих  дней всего, в том числе:

- праздничных

- выходных

 

118

14

104

33

32

26

27

Номинальный фонд времени   Fн  (количество календарных рабочих дней), дн.

247

57

59

66

65

Неявки на работу всего, дн.

В том числе:

- очередные и дополнительные  отпуска;

- отпуска по учебе;

- отпуска в связи с  родами;

- по болезни;

- прочие неявки, разрешенные  законом (выполнение гособязанностей  и др.);

- неявки с разрешения  администрации;

- прогулы;

- целодневные простои

35/42

 

28/28

 

 

5/12

2/2

        

Число рабочих дней в году  Fд, дн.

212/205

        

Потери рабочего времени  в связи с сокращением рабочего дня (кормящих матерей, подростков, предпраздничных дней)

7

        

Средняя продолжительность  рабочего дня, ч.

 

8

        

 Полезный фонд рабочего  времени одного рабочего Fq, ч.

1689/1633

        

 

Для расчета численности  рабочих, требуемых для выполнения производственной программы, необходимо рассчитать трудоемкость производственной программы, исходя из плановой нормы времени на каждое изделие. Исходные данные табл.2, 17 и п.17.

 

Таблица 25 Трудоемкость производственной программы по изделиям и видам работ на 2013г.

 

Работы

Изделия

Трудоемкость годового выпуска,

нормо-ч/год

Итого по видам работ, нормо-ч/год

Станок А

Станок Б

Линия М

Линия Н

Трудоемкость изделия, станко-ч

Программа выпуска, шт

Трудоемкость выпуска, норма-ч

Трудоемкость изделия, станко-ч

Программа выпуска, шт

Трудоемкость выпуска, норма-ч

Трудоемкость изделия, станко-ч

Программа выпуска, шт

Трудоемкость выпуска, норма-ч

Трудоемкость изделия, станко-ч

Программа выпуска, шт

Трудоемкость выпуска, норма-ч

Запасные части

Инструменты собственного изготовления

1. Механический цех

Токарные

130

403

52390

170

300

51000

1700

10

17000

2000

10

20000

4356

7260

152006

Фрезерные

260

104780

260

78000

2200

22000

2600

26000

6364.5

10607.5

247752

Сверлильные

80

32240

100

30000

300

3000

330

3300

2746.5

4577.5

75864

ИТОГО:

    

168510

    

159000

    

42000

    

49300

13467

22445

  

2. Сборочный цех

Сборочные

350

403

141050

450

300

135000

4510

10

45100

3490

10

34900

10708,95

17848,25

384607.2

3. Литейный цех

Формовочные

110

403

44330

190

300

57000

650

10

6500

660

10

6600

3691,8

6153

124274.8

ВСЕГО по изделиям

    

374790

    

351000

    

106205

    

90950

27867,75

46446,25

984504


 

 

Рассчитаем численность  рабочих основных цехов, заполнив таблицу 26

Профессии рабочих

Трудоемкость программы, нормо-ч

Полезный фонд времени 1 рабочего FД

Выполнение норм, %

Численность рабочих, чел

1. Механический цех

Токари

152006

1689

109

83

Фрезеровщики

247752

1689

110

133

Сверловщики

75864

1689

108

43

ИТОГО

      

259

2. Сборочный цех

Слесари

384607

1689

100

227

3. Литейный цех

Формовщики

124274.8

1633

113

67

ВСЕГО

1488051

    

553


 

Численность вспомогательных  рабочих, руководителей, специалистов и служащих в цехах рассчитывается укрупнено, % от численности основных рабочих (исходные данные – табл.7,8).

Численность руководителей, специалистов и служащих заводоуправления определяется в процентах от их числа в основных цехах (исходные данные – п.20)

Для характеристики состава  кадров завода следует составить  сводную ведомость.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 27 Сводная ведомость  работающих на заводе

Категория работающих

Количество человек

В процентах

К основным рабочим цеха

К общему кол-ву работающих на заводе

1. Механический цех

Основные рабочие

259

100

27

Вспомогательные рабочие

108

41

11

Руководители и специалисты

42

17

5

Служащие

6

2

1

ИТОГО

415

  

44

2. Сборочный цех

Основные рабочие

227

100

22

Вспомогательные рабочие

79

34

7

Руководители и специалисты

27

12

3

Служащие

3

1

0

ИТОГО

336

  

32

3. Литейный цех

Основные рабочие

67

100

8

Вспомогательные рабочие

36

53

4

Руководители и специалисты

8

11

1

Служащие

0

0

0

ИТОГО

111

  

13

4. Инструментальный цех

Основные рабочие

2

100

0,2

Руководители и специалисты

      

ИТОГО

2

  

0,2

5. Ремонтный цех

Основные рабочие

28

100

3,0

Руководители и специалисты

4

14

0,4

ИТОГО

32

  

3,5

6. Транспортный цех

Основные рабочие

1

100

0,1

Руководители и специалисты

      

ИТОГО

1

  

0,1

7. Котельная

Основные рабочие

5

100

0,5

Руководители и специалисты

1

20

0,1

ИТОГО

6

  

0,6

8. Заводоуправление

Вспомогательные рабочие

21

10

2,3

Руководители и специалисты

30

40

3,2

Служащие

8

90

0,9

ИТОГО

59

  

6,4

ВСЕГО

962

    

 

 

Таблица 28 Расчет планового  фонда заработной платы основных рабочих завода

 

Профессия рабочих

Трудоемкость работ, нормо-ч

Средний разряд работ

Расценка, р.е./ч

Тарифный фонд зарплаты, р.е. (гр.2*гр.4)

Доплаты до часового фонда зарплаты, р.е.

Итого часовой фонд зарплаты, р.е. (гр.5+гр.6)

Доплаты до дневного фонда зарплаты, р.е.

Итого фонд дневной зарплаты, р.е. (гр.7+гр.8)

Доплаты до годового фонда зарплаты, р.е.  (таб. 31)

Итого годовой фонд зарплаты, р.е. (гр.9+гр.10)

Численность основных рабочих, чел.

Средняя годовая зарплата, р.е. (гр.11/гр.12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Механический цех

Токари

152006

4,2

47

7144282

221473

7365755

36829

7402584

1023399

8425983

83

101517.8

Фрезеровщики

247750

4,1

46.4

11495600

356364

11851964

59260

11917224

1647542

13564766

133

101990.7

Сверловщики

75864

3.3

42.1

3193874

99011

3292885

16464

3309349

457513

3766862

43

87601.4

ИТОГО

484812

    

21833756

676848

22510604

112553

22623157

3128454

25751611

259

99427

2. Сборочный цех

Слесари-сборщики

384607

4.3

47.7

18345753

898942

19244695

57734

19302429

2662532

21964961

227

96761.9

3. Литейный цех

Формовщики

124274.8

4,3

47.7

5927870

124485

6052355

48419

6100774

871539

6972313

67

104064

ВСЕГО

        

1700275

47807654

218706

48026360

6662525

54688885

    

 

 

Предварительно рассчитаем тарифные ставки среднего разряда рабочих-сдельщиков и повременщиков с нормальными и вредными условиями труда для I разряда, а затем тарифную сетку согласно таблице 9. Результаты представим в таблицах 29 и 30.

Таблица 29 Тарифные ставки рабочих при нормальных условиях труда

Условия труда рабочих  – нормальные

Тарифный коэффициент  разряда

I

II

III

IV

V

VI

1

1,083

1,204

1,354

1,55

1,8

Тарифная ставка повременщиков

31.6

34.4

38

42.7

49

56.9

Тарифная ставка сдельщиков

33.8

36.8

40.6

45.7

52.4

60.9

Тарифная ставка станочников-повременщиков

35.3

38.5

42.5

47.8

54.9

63.7

Тарифная ставка станочников-сдельщиков

37.8

41.2

45.5

51.2

58.7

68.2


 

Таблица 30 Тарифные ставки рабочих при вредных условиях труда

Условия труда рабочих - вредные

Тарифный коэффициент  разряда

I

II

III

IV

V

VI

1

1,083

1,204

1,354

1,55

1,8

Основные рабочие (+24%)

            

Тарифная ставка повременщиков

39.1

42.6

47.1

52.9

60.7

70.5

Тарифная ставка сдельщиков

41.9

45.6

50.3

56.7

65

70.5

Вспомогательные рабочие (+12%)

            

Тарифная ставка повременщиков

35.3

38.5

42.5

47.7

54.9

63.7

Тарифная ставка сдельщиков

37.8

41.2

45.5

51.2

58.7

68.2

Информация о работе Производственное и финансовое планирование развития предприятия