Расчет технико-экономических показателей структурного подразделения

Изделие

Программа, тыс. шт.

Марка материала

Цена 1 т материала,

тыс. руб.

Норма расхода, кг

Расход на программу, т

Чистый вес изделия, кг

Отходы на 1 изделие, кг

Отходы на программу, т

Затраты на материалы,

тыс. руб.

Цена отходов, руб/т

Стоимость отходов,

тыс. руб.

Затраты на материалы за вычетом  отходов, тыс. руб.

5

9

30

40

20

30

Сталь 40

Сталь 45

Сталь 45

3,8

4,0

5,2

26

3

275

1040

60

8250

21

2,2

248

5

0,8

27

200

16

810

3952

240

42900

200

200

200

40

3,2

162

3912

236,8

42738

Итого:

9350

1026

47092

205,2

46886,8

Номер изделия

Затраты на основ. материалы за вычетом  отходов

Зарплата основных рабочих

Един. соц. налог

Общепроизводст. расходы

Цеховая себестоимость

Общехозяйственные расходы

Производствен. себестоимость

Коммерческие расходы

Полная себестоимость

Прибыль

Плановая цена

основная

допол.

РСЭО

прочие (цеховые)

на 1 изделие, руб.

5

9

30

97,8

11,84

1424,6

54,83

22,28

61,14

5,8

2,4

6,5

15,76

6,4

17,6

44,74

18,18

50

34,85

14,16

38,8

253,78

75,26

1598,64

109,66

44,56

122,28

363,44

119,82

1720,92

9,086

3

43

372,5

123

1764

93,1

30,7

441

465,6

153,7

2205

на годовую программу, тыс. руб.

5

9

30

3912

236,8

42738

2193,2

445,6

1834,2

232

48

195

630,6

128,3

527,5

1789,7

363,6

1496,7

1394

283,2

1164,475

10151,5

1505,5

47955,8

7824

473,6

85476

17975,5

1979,1

133432

449,4

49,5

3335,8

18425

2028,6

136767,8

4606,2

507,14

34192

23031,3

2535,7

170960

Итого 
на год. выпуск

46886,8

4473

475

1286,4

3650

2841,675

59612,9

93773,6

153386,6

3834,7

157221,3

39148,3

196527

№ п/п

Показатели

Единицы измерения

Источник информации

Абсолютная величина

1

2

3

4

5

1

Годовой объем товарной продукции  в плановых ценах

тыс. руб.

Прилож. 12

196527

2

Полная стоимость основных средств,

в том числе:

· активной части

тыс. руб.

тыс. руб.

Прилож. 8

17030,1

5905,5

3

Общая площадь, в том числе:

· производственная,

· служебно-бытовая

м²

Стр. 6

1492

910

582

4

Количество основного оборудования

Прилож. 1

91

5

Численность работающих всего,

в том числе:

· основных рабочих

· вспомогательных рабочих

· руководителей и служащих

чел.

Прилож. 2

Прилож. 3

Прилож. 4

228

170

38

20

6

Трудоемкость годового выпуска

нормо-ч

Прилож. 1

319834

7

Установленная мощность электродвигателей

кВт

Стр. 12

931

8

Фондоотдача

руб./руб.

п.1/п.2

11,54

9

Съем продукции с 1 м² производственных площадей

т.руб. / м²

п.1/п.3

216

10

Годовая выработка:

· на одного работающего;

· на одного рабочего;

· на одного основного рабочего

тыс. руб.

Стр. 14-15

862

945

1156

11

Среднемесячная заработная плата:

· на одного работающего;

· на одного рабочего;

· на одного основного рабочего

руб.

Прилож. 7

2437

2125

2417

12

Средняя загрузка оборудования

%

Прилож. 1

82

13

Себестоимость годового объема товарной продукции

тыс. руб.

Прилож. 12

157221,3

14

Затраты на 1 рубль товарной продукции

руб. / руб.

Прилож. 13

0,8