Технико-экономческое обоснование работ по повышению эффективности деятельности треста «Уренгойгазавтодор»

1.2. Характеристика  целевых задач и результатов  деятельности треста «Уренгойгазавтодор»

Основной целью деятельности треста является выполнение комплекса работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию промысловых дорог, находящихся на балансе ООО «Уренгойгазпром» и сооружений на них, необходимых для обеспечения круглосуточного, бесперебойного, безопасного и удобного движения автомобильного транспорта. Для этого трест осуществляет работы по строительству и капитальному ремонту промысловых автодорог. А также выполняет комплекс работ по текущему ремонту и содержанию автодорог.

В течении года текущий  ремонт и содержание автодорог имеет  свои особенности, обусловленные воздействием природных факторов, например: зимой – это очистка проезжей части от снега, борьба с зимней скользскостью покрытий; весной во время оттепелей и весеннего паводка – подготовка системы водоотвода к  пропуску талых вод, очищение боковых канавок, обочин, откосов от снега и льда и т.д.

Специфическими особенностями работ по текущему ремонту и содержанию автодорог является их широкая номенклатура, разнообразие объемов и неравномерное распределение как по длине и сети автомобильных дорог, так и во времени.

На обслуживании треста находится 566,73 км автодорог, в том числе:

• городских автодорог – 118,92 км;
• межпромысловых дорог – 387,81 км;

• а/д Пур – Ягельная – 60 км.

Из них:

• с асфальтобетонным покрытием – 443,08 км;
• с железобетонным покрытием – 46,9 км;
• с грунтовым покрытием – 76,75 км.

С учетом тракторного пути протяженность автодорог составляет – 771,25 км.

Средняя оценка качества содержания автомобильных дорог  за отчетный год – 4,2, что соответствует оценке «хорошо».

В 2003 году выполнен капитальный  ремонт автодорог с устройством авсфальтобетонного покрытия общей протяженностью 46 км: в городе Новый Уренгой 13,9 км и 32,1 км на межпромысловых дорогах. В том числе выполнено расширение проезжей части общей протяженностью 15,5 км: в городе Новый Уренгой 7,8 км и 7,7 км на а/д УКПГ-13 – УКПГ-15 – прирост твердого покрытия на автодорогах в 2003 году составил 119172 м².

Исходя из приведенных  данных следует, что большое внимание уделяется благоустройству дорог, так как удельный вес дорог  с асфальтобетонным покрытием составляет 75,3%  от  всей  протяжённости.

Результаты производственной деятельности треста и его подразделений оказывают непосредственное влияние на производственное и финансовое положение ООО «Уренгойгазпром».

Прежде всего, важно  отметить, что строительство и  содержание автодорог в хорошем состоянии  напрямую связано с качественным и своевременным выполнением работ по разработке и освоению газового месторождения. Наличие качественных дорог позволяет своевременно выполнять поставленные перед газодобывающим предприятием задачи. Основным видом транспорта, при помощи которого происходит доставка оборудования и материалов, необходимых для добычи и транспортировки газа и газового конденсата является автотранспорт, поэтому наличие и состояние автодорог напрямую влияет на производственные показатели. В настоящее время обеспеченность объектов Уренгойгазпром качественными дорогами составляет 95 %, благодаря чему возможно оперативное решение большинства производственных задач.

Руководство треста уделяет  большое внимание качеству строительства и содержания автомобильных дорог.

Строительство и содержание дорог производится в соответствии с передовыми мировыми технологиями. Сотрудники треста ежегодно повышают свой профессиональный уровень, принимая участие в семинарах и конференциях проводимых как в России, так и в странах западной Европы. Благодаря сотрудничеству с западногерманскими коллегами строительство дорог ведется по уникальным для России технологиям с применением дорожно – строительной техники и оборудования западногерманских фирм. Благодаря наличию современной отвечающей мировым стандартам техники, производственной базы, и слаженного трудового коллектива тресту удается от года к году повышать качество строительства и содержания дорог. Неоднократно посещавшие город представители окружных и федеральных властей отмечали уровень Новоурегойских автомобильных дорог как лучший в округе. Парк автомобильного транспорта ООО «Уренгойгазпром» благодаря наличию качественных дорог увеличил в 1,3 раза межремонтные пробеги.

Не менее важным аспектом влияния структурного подразделения на результаты функционирования предприятия является финансовые результаты деятельности треста. В случае не превышения плановой себестоимости работ по строительству и содержанию автодорог предприятие не создает дополнительных  расходов, которые в свою очередь могут привести  к удорожанию себестоимости углеводородного сырья.

Высокий качественный уровень  автомобильных дорог позволяет  сократить время доставки перевозимых  грузов и производственного персонала ежедневно доставляемого к месту работы на расстоянии от 5 до 150 км

Руководство ООО «Уренгойгазпром» высоко оценивает деятельность треста «Уренгойгазавтодор» регулярно поощряя работников треста и другими инструментами стимулирования труда.

 

 

 

1.3. Анализ технико  – экономических показателей  деятельности треста

 

Как  уже  отмечалось,  трест  « Уренгойгазавтодор»,  строительно-монтажные   работы  ведет  в  двух  направлениях:  капитальное строитель-

ство  и  капитальный  ремонт.  Основным  заказчиком предприятия  является  Управление  капитального  строительства  ООО  «Уренгойгазпром».  В  2003  году  выполнение  плана  подрядных работ  составило  102,8 % .  Основной  объем  работ  пришёлся  на капитальное  строительство  автодорог  и  объектов  подразделений,  его  удельный вес  в  общем  объеме  подрядных  работ  составил   65,6 %.  Рассмотрим  выполнение  плана   капитального  строительства и ремонта  по  заказчикам  на  основании  таблицы 1.

Таблица 1

Выполнение плана подрядных  СМР за 2003 год.

тыс.руб.

Наименование показателей	Дого-ворная цена	СМР в ценах 1991г. план 2003 г.	СМР в ценах 1991 г. факт 2003 г.	% выполнения	СМР в ценах 1991 г. факт 2002г.	темп роста %
Общий объём подрядных  СМР - всего	1510694	78884	82701	104,8	73411	112,7
Свои силы	784221	46349	48525	104,7	43107	112,6
Субподряд	726473	32535	34176	105,0	30304	112,8
в том числе:
Капитальное строительство	1129707	51266	54230	105,8	49711	109,1
в том числе:
Свои силы	424968	20109	21019	104,5	20383	103,1
Субподряд	704739	31157	33211	106,6	29328	113,2
Капремонт	380987	27618	28471	103,1	23700	120,1
в том числе:
Свои силы	359253	26240	27506	104,8	22724	121,0
Субподряд	21734	1378	965	70,0	976	98,9

Из  приведенных  данных  видно,  что  общий  объём  подрядных  строительно - монтажных  работ выполнен  за  2003 год  на  104,8 %, в том числе собственными  силами - 104,7 %.  Это означает,  что трест имеет хорошую базу  и оснастку  для проведения  строительно - монтажных работ.  Выполнение  подрядных строительно-монтажных работ составляет 112,8%.  Это   прежде  всего  о  финансовой  стабильности   и платежеспособности предприятий города, что позволило набрать объем строительно – монтажных  работ  выше  прошлогоднего.

Кроме  подрядной деятельности, трест «Уренгойгазавтодор», осуществляет  текущий  ремонт  и  содержание  дорог.

Текущий  ремонт  и  содержание  автодорог  представляет  собой комплекс  мероприятий,  осуществляемых  на  дорогах,  обслуживаемых трестом.

К  текущему  ремонту  относят  работы,  выполняемые  в  порядке предупреждения  и  неотложного  устранения  мелких деформаций  и  повреждений  дорог  и  сооружений  на  них.  К  содержанию  относят работы  по  поддержке  дорог  в  чистоте  и  порядке.

Работы  по  текущему  ремонту  и  содержанию  автодорог  планируются  ежегодно. Финансирование  затрат  на  текущий  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  г. Нового Уренгоя  осуществляется  Управлением  капитального  строительства  ООО "Уренгойгазпром".

В  условиях  развития  рынка  выиграет  то  предприятие,  которое достигнет  наилучших  результатов  при  наименьших  затратах.

Средством  выражения  плановых  заданий  и  оценок  деятельности предприятия  является  система  технико-экономических  показателей,  которая  представлена  в виде  таблицы 2.

Таблица 2

Технико-экономические  показатели деятельности

треста «Уренгойгазавтодор»

Наименование показателей

Един. измерения

План 2003 г.

Факт 2003 г.

% выполнения

Факт 2002 г.

темп роста

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПОДРЯДНЫХ  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

в текущих ценах	тыс.руб.	1468955	1510694	102,8	1344518	112,3
в ценах 1991 года	тыс.руб.	78884	82701	104,8	73411	112,7
Объём СМР -свои силы
в текущих ценах	тыс.руб.	777907	784221	100,8	697957	112,3
в ценах 1991 года	тыс.руб.	46349	48525	104,7	43107	112,6
Среднесп.численность	человек	684	673	- 5	653	26
Выработка на 1-го работника СМР	руб.	67762	72102	106,4	66014	109,2
Себестоимость СМР	тыс.руб.	784224	629862	- 154362	638345	98,7

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

Общий объём	тыс.руб.	470570	427172	90,8	645502	66,2
Среднесп.численность	человек	924	932	8	957	-25

ПО ДВУМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Среднесписочная численность	человек	1608	1611	3	1610	1
Себестоимость на выполненные работы	тыс.руб.	1538011	1399207	- 138804	1283847	109
Непревышение затрат на 1 рубль работ	руб.	1,000	0,910	0,090	0,999	-0,089

 

Исходя из данных технико-экономических  показателей работы треста можно отметить следующее:-

1. выполнение плана подрядных строительно - монтажных работ составило 102,8%, в том числе своими силами 100,8%.
2. по текущему ремонту и содержанию дорог выявлена экономия на сумму 43398 тысяч рублей, это объясняется тем, что запланированная смета затрат предусматривала большие затраты на проведения мероприятий по борьбе с зимним паводком, однако эта сумма затрат не использовалась в связи с благоприятными природными условиями.
3. среднесписочная численность по двум видам деятельности  увеличилась на 3 человека, хотя по строительству наблюдается недостаток рабочей силы на 5 единиц, а по текущему ремонту избыток в количестве 8 человек, это обстоятельство объясняется следующими причинами:

 во-первых, снижение  численности в строительстве  вызвано сокращением  численности рабочих, занятых в прочих хозяйствах, которое способствовало снижению трудовых затрат в общей сумме себестоимости;

во-вторых, прирост численности по текущему ремонту и содержанию дорог вызвано приростом автомобильных дорог, а это в свою очередь вызывает необходимость дополнительных затрат, в том числе и трудовых;

4) не превышение  затрат  по двум видам деятельности  составило 0,910, это произошло в результате экономного использования ресурсов производства, особенно по текущему ремонту и содержанию дорог.