Трудовые ресурсы

 

 

Примечательно, что за анализируемый  период численность АУП росла  более высокими темпами по сравнению  с численностью рабочих (темп роста 22,2% и 9,4% соответственно).

 Среднегодовая выработка на 1-го рабочего составила в 2011 г. 1068,2 тыс. руб., что на 8%  превышает  планируемый показатель. Данный показатель увеличился за анализируемый период на 23,3% или на 202 тыс. руб. В то время как среднемесячная зарплата- 1-го рабочего выросла на 4,2% или на 1 тыс. руб. и составила 17,6 тыс. руб. Таким образом, можно сделать вывод, что на ООО «Строй-Грунт» зарплата в достаточной степени выполняет мотивирующую функцию.

 

3.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Строй-Грунт» за 2009-2011 гг.

 

Проведем анализ трудовых ресурсов ООО «Строй-Грунт». Во-первых, дадим им количественную характеристику.

 

                      

Рис. 2. Половой состав работников ООО «Строй-Грунт» на январь 2011г. (ед. изм. – чел.)

 

ООО «Строй-Грунт» - строительное предприятие, где работники заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Этим объясняется доминирование работников мужского пола.

 

                      

Рис. 3. Возрастной состав работников ООО «Строй-Грунт» за 2009-2011 гг.

Наибольшую долю имеют сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет. Наименьшая доля – сотрудники, возраст которых менее 25 лет. Молодых кадров в возрасте 25-35 лет, с каждым годом становится меньше. Положительная динамика – у работников старше 55 лет. То есть, наблюдается «старение» кадров. Данная ситуация свидетельствует  об особой актуальности и необходимости мотиваций, гарантий и льгот именно для молодых работников. Снизить текучесть кадров и «сохранить» молодых специалистов возможно с помощью социальной защиты именно этой возрастной группы. Стоит упомянуть, что сотрудники старше 55 лет уже имеют гарантию – социальную пенсию, что является одной из причин того, что они неохотно меняют место работы.  В то время как молодой работник вступает в поиск наиболее перспективного места работы.

Таблица 3.1

Данные о категориях сотрудников  ООО «Строй-Грунт» на январь 2011 г.

Категории	Численность, чел.	Структура, %
Рабочие, в том числе:	187	85
основные	53	24,1
вспомогательные	122	55,4
прочие	12	5,5
Руководители	18	8
Специалисты	15	7
Итого	220	100

 

ООО «Строй-Грунт» - строительное предприятие, что обуславливает подобную структуру персонала – наибольший удельный вес занимают рабочие 85 %, среди них наибольшую долю имеют вспомогательные рабочие – 55,4 %. Наименьший удельный вес у специалистов – 7 % и руководителей – 8 %

Во-вторых,  дадим качественную характеристику персонала.

Наибольшую долю 55,48 % имеют работники, имеющие начальное или среднее профессиональное образование. Объясняется это преобладанием на предприятии рабочих профессий. Имеющих высшее профессиональное образование – 22,37 %. Это достаточно невысокий показатель, если учесть, что по данным таблицы 1 руководителей и специалистов в сумме 25,34 %. То есть не все инженерно-технические работники имеют высшее профессиональное образование.

 

Рис. 4. Данные об образовании работников ООО «Строй-Грунт» на январь 2011 г (в %).

 

Далее проведем анализ использования трудовых ресурсов.

Для характеристики движения рабочей  силы ООО «Строй-Грунт» за 2009-2011 гг. рассчитали коэффициенты приема кадров, выбытия кадров,  текучести и оборота кадров, расчеты сведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Коэффициенты движения  трудовых ресурсов за 2009-2011гг.

Показатели движения кадров, %	Годы			Отклонение, (+,-)
	2009	2010	2011
				2010 г  от 2009 г.	2011 г. от 2010 г.
Коэффициент приема  кадров	0,042	0,148	0,194	0,106	0,046
Коэффициент выбытия  кадров	0,219	0,256	0,26	0,037	0,004
Коэффициент текучести кадров	0,191	0,229	0,237	0,038	0,008
Коэффициент оборота  кадров	1,219	1,256	1,26	0,037	0,004
Коэффициент постоянства персонала	0,739	0,596	0,546	-0,143	-0,05

            

За анализируемый период с 2009 по 2011 годы коэффициент оборота кадров превышает коэффициент постоянства кадров, а коэффициент выбытия превышает коэффициент приема. Данное положение является отрицательным фактором. Происходит отток рабочей силы с предприятия в другие регионы с более высокой оплатой труда. Экономическое опасение вызывает также увеличение коэффициента текучести кадров. В такой ситуации особую значимость приобретает социальная защита, способная удерживать персонал на предприятии.

Полноту использования персонала  можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а  также по степени использования  фонда рабочего времени. Анализ использования рабочего времени представлен в  табл. 3.3.

Таблица 3.3

Эффективность использования трудовых ресурсов ООО «Строй-Грунт» за 2009-2011 г.г.

Показатели	Годы			Отклонение		Темп изменения
	2009	2010	2011	2010г. к 2009г.	2011г.  к 2010г.	2010г.  от 2009г.	2011г.  от 2010г.
Объем деятельности, тыс. руб.	103808,4	148103,1	199753,4	44294,7	51650,3	142,7	134,9
Среднесписочная числен, чел.	181	198	220	17	22	109,4	111,1
в том числе рабочего персонала	157	171	187	14	16	108,9	109,4
Объем деятельности  на одного работающего, в действующих ценах, тыс. руб.	573,5	748,0	908,0	174,5	160	130,4	121,4
Общее число отработанных рабочими за год
человеко-дней	37680	40869	45067	3189,0	4198	108,5	110,3
человеко-часов	301440	326952	360536	25512	33584	108,5	110,3
Средняя выработка  рабочего в,  руб. и коп
на 1 человеко-день	2145,00	2300,09	1930,64	155,09	-369,45	107,2	83,9
на 1 человеко-час	268,13	287,51	241,33	19,39	-46,18	107,2	83,9
Среднее количество отработан. одним рабочим за год
дней	240	239	241	-1,0	2	99,6	100,8
часов	1920	1912	1928	-8,0	16	99,6	100,8
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	28755,5	34576,2	39402,4	5821	4826,2	120,2	114,0
Средняя заработная плата, т. руб.	15	16	17	1	1	106,7	106,3
Уровень расходов по оплате труда, %	27,7	23,3	19,7	-4,4	-3,6	84,3	84,5

 

Объем деятельности  на одного рабочего увеличился в 2011 г. на 21,4% или на 160 тыс. руб. и составил 908,0 тыс. руб., среднее количество отработанных одним рабочим дней за год имеет положительную динамику – в 2011 г. увеличилось на 0,8 %. Это также свидетельствует о повышении производительности труда рабочих.

Определим влияние изменения производительности труда на объем деятельности.

∆ОД(∆ПТ) = ∆ПТ * ССЧф = 160* 198 = 31680 тыс. руб.

∆ОД(∆ССЧ) = ∆ССЧ * ПТотч = 22 * 748 = 16456 тыс. руб.

∆ ОД = 31680 + 16456 ≈ 51650 тыс. руб.

Увеличение объема деятельности ООО  «Строй-Грунт» произошло в 2011г. за счет интенсивного фактора – производительности труда.

Таким образом, в результате повышения  производительности труда объем  деятельности увеличился в 2011 г. на 31680 тыс. руб.

В 2011 году ООО «Строй-Грунт» на оплату труда направило 39402,4 тыс. руб., что на 4826,2 тыс. руб. или на 14 % больше, чем в 2010 году.

Таблица 3.4

Показатели по труду ООО «Строй-Грунт» за 2009-2011 г.г.

Показатели	Годы			Отклонение (+,-)		Темп изменения, %
				2010г. от 2009г.	2011г. от 2010г.	2010г. от 2009г.	2011г. от 2010г.
	2009	2010	2011
Среднесписочная численность  работников, чел.	181	198	220	17	22	109,4	111,1
Расходы на опл труда, тыс руб	28755,5	34576,2	39402,4	5820,7	4826,2	120,2	114,0
Объем деятельности, тыс. руб.	103808,4	148103,1	199753,4	44294,7	51650,3	142,7	134,9
Чистая прибыль, тыс.руб.	98756	107961	65606	9205	-42355	109,3	60,8
Средня заработная плата  за: год, тыс. руб.	158,870	174,627	179,102	15,757	4,475	109,9	102,6
месяц, руб.	13,239	14,552	14,925	1,313	0,373	109,9	102,6
Производительность труда, тыс. руб.	573,5	748,0	908,0	174,5	160,0	130,4	121,4
Доля расходов на оплату труда, в % к объему деятельности	27,7	23,3	19,7	-4,4	-3,6	84,3	84,5
Прибыль в расчете  на: 1 работника, тыс. руб.;	545,6	545,3	298,2	-0,4	-247,0	99,9	54,7
1 руб. расходов на  оплату труда, руб.	3,43	3,12	1,67	-0,3	-1,5	90,9	53,3

Среднегодовая численность работников ООО «Строй-Грунт» в 2011 г. составила  220 человек. По сравнению с 2010 годом она увеличилась на 22 человека.

В 2011 году на ООО «Строй-Грунт» среднемесячная заработная плата составила 14,925 тыс. руб. 

Положительно оценивается уменьшение доли расходов на оплату труда (на 15,5 % к объему деятельности) при увеличении среднемесячной заработной платы.

Рассчитаем индекс соотношения  производительности труда и средней  зарплаты:

J соотношения ∆ПТ и ∆СЗП = JПТ : JСЗП = 1,121 : 1,103 = 1,016

Индекс соотношения производительности труда и средней зарплаты больше 1, следовательно, зарплата выполняет  свою стимулирующую функцию.

Таким образом, существенной проблемой  ООО «Строй-Грунт» является повышение  значения коэффициента оборота кадров, который превышает коэффициент постоянства кадров, а коэффициент выбытия превышает коэффициент приема.

Поэтому предприятию  необходимо совершенствовать работу по  социальной   защите работающих, с целью снижения текучести кадров, а также повышения эффективности их использования. Ключевыми моментами в  деле  мотивации  персонала являются дополнительные социальные гарантии  и  льготы,  которые послужили элементом стимулирования сотрудников к закреплению их на предприятии.

 

 

 

 

 

 

4. Проект организационно-экономических  и технико-экономических мероприятий.

4.1. Проект мероприятий, направленных  на повышение эффективности использования  трудовых ресурсов.

 

Система  социальных  гарантий означает  осуществление работодателем  для своих работников определенных видов страхования. При  этом финансовые  затраты  на  создание  социального  пакета  минимальны,  а   его значение трудно переоценить, поскольку подобное стимулирование позволяет: повысить качество работы персонала, сделать работу на предприятии более престижной и привлекательной, повысить заинтересованность персонала в успешном развитии предприятия, привлечь на работу наиболее квалифицированных специалистов, закрепить на предприятии наиболее ценных сотрудников.

Программа социальной защиты – обеспечение социальной безопасности работников усилиями организации. Они служат также мощным фактором привлечения работников, снижения текучести, сокращения социально-экономических потерь, в случае успеха дают высокий мотивационный эффект.

Разработке каждой программы должен предшествовать тщательный и всесторонний анализ проблемы, оценка наиболее приемлемых вариантов, как с социальной точки  зрения, так и с учетом экономических  интересов организации. Выбираться должны системы, способные при относительно невысоких издержках решить серьезные проблемы (например, комплектование штата, закрепление кадров, снижение уровня заболеваемости и т.д.).