Бизнес-план предприятия «гостиница на 20 номеров со спортивной площадкой и бассейном"

Пути продвижения

Цена за 1 ед.

Количество

Стоимость за месяц

Стоимость за год

Реклама по телевидению:

Размещение рекламы на телеканале "Интер"

1 765

19:58

( 4 дня в месяц весной и летом)

7 060

42 360

Реклама в журнале

Размещение рекламы и PR-материалов

в журнале “Tourbusiness”

5 000

3-я страница обложки +

бонус (статья на разворот)

(весной и летом(6 мес.))

5 000

30 000

Распространение

буклетов

Бумага-

0,763 грн.

2000шт.

1 526

18 312

Интернет-реклама:

-размещение рекламных текстовых блоков

-реклама в еженедельной рассылке "Новости

курортов Крыма"

85 грн. за одну рассылку,

70 грн. за одну рассылку

1 раз в неделю

5 рассылок

10 рассылок

1 700

2 800

20 400

33 600

ИТОГО:

18 086

144 672

Прогноз объема продаж

2012 год

2013 год

Туристические

услуги

мес., грн

год, грн

мес., грн

год, грн

1. Размещение

1500*20=

= 30 000

30 000*12=

=360 000

1600*25=

= 40 000

40 000*12 =

= 480 000

2. Питание

250 000

3 000 000

260 000

3 120 000

3. Экскурсии

37 500

450 000

40 000

480 000

4.Оздоровительный центр

100000

1 200 000

110 000

1 320 000

1. Директор

Управление, организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, управление их деятельностью. Обеспечивает рентабельное ведение гостиничного хозяйства, своевременное и качественное предоставление проживающим комплекса услуг, способствует развитию коммерческой деятельности.

2. Главный бухгалтер

Ведение, полнота и достоверность учета, в т.ч. за составление и предоставление отчетности.

3. Менеджер персонала

Наблюдение за рынком труда, информирования руководства компании о сплотившейся на рынке ситуации с кадрами и средней З/П;

Оперативный поиск и подбор нужных предприятию специалистов, планирование потребностей в кадрах на ближайшую и дальнейшую перспективу. Создание кадрового резерва; создание системы мотивации труда

4. Менеджер по маркетингу

Руководит коммерческо-сбытовой деятельностью предприятия, обеспечивает действенную рекламу и мероприятий по стимулированию сбыта продукции; обеспечивает единую коммерческую политику на предприятии, координация согласования действий всех функциональных отделов

5. Служба приема и размещения

Регистрация приезжающих гостей, распределение номеров, поселение и выписка клиентов и оказания им многочисленных дополнительных услуг.

6. Хозяйственная служба

Несет ответственность за чистоту всего отеля и его номеров, ведение журнала отдела хозяйственной службы гостиницы.

Количество

Специалисты

Рабочие

2

Директор

· секретарь

3

Гл. Бухгалтер

·бухгалтер, кассир

2

Служба персонала

· инструктор по кадрам

· менеджер по обучению персонала

2

Служба маркетинга

· менеджер по рекламе,

· менеджер по сбыту продукции и услуг

2

Служба размещения и бронирования

· администратор

· секретарь на ресепшене

25

Хозяйственная служба

· консьерж -2

· горничные -7

· охрана - 6

· спасатели - 2

· водители -1

· садовник, дворник-1

· повар -2

· официант- 2

· тренер- 1

· массажист -1

Категории работников

Средняя заработная плата в месяц

Средний размер надбавок (месячная)

Директор

6 000

1 000

Секретарь

1 500

500

Главный бухгалтер

4 000

1 000

Бухгалтер

2 000

500

Кассир

1 500

300

Инспектор по кадрам

1 800

300

Менеджер по обучению персонала

1 800

300

Менеджер по рекламе

2 000

300

Менеджер по сбыту

2 000

300

Администратор

2 500

300

Секретарь на ресепшене

2 200

200

Консьерж

1 500*2

300*2

Горничные

1 500*7

300*7

Охрана

1 500*6

300*6

Спасатели

1 300*2

200*2

Водитель

1 200

200

Садовник, дворник

1 300

200

Повар

1 800*2

200*2

Официант

1 200*2

200*2

Тренер

1 600

200

Массажист

1 200

200

Итого:

63700

11500

№

Наименование показателя

Единица

измерения

Значения

1

Фонд оплаты труда (мес.)

грн.

75200

2

Учетная численность

чел.

70

3

Среднегодовая зар. плата персонала

грн.

26 064

4

Среднемесячная зар. плата

грн.

2 172

Группы оборудования

Количество

               Срок службы

1мес.

3мес.

6мес.

12мес.

Больше года

1. Мебель:

кровати -41 шт.

шкафы – 41 шт.

кресла - 41 шт.

столы - 41 шт.

стулья - 41 шт.

тумбочки- 41 шт.

246

+

2. Оргтехника

100

+

3. Электроприборы

61

+

4. Уборочное оборудование (мусорные баки, веники, швабры и т.д.)

100

+

5. Система дверных замков с доступом по идентификационным карточкам проживание.

50

+

6. Оборудование для гостиниц, фены настенные, мини-сейфы гостиничные, зеркала макияжные, машинки для чистки обуви, мини-бары, гладильные прессы для брюк и т.д.

50

+

7. Продукция индивидуального пользования для гостиниц, парфюмерия и аксессуары для гостиниц, гостиничная мини-парфюмерия и косметика.

50

+

8. Постельное белье, полотенца, тапочки махровые для гостиниц, тапочки одноразовые гостиничные, тапочки с логотипом, тапочки для сауны и бассейна.

150

+

+