Маркетинг персонала

 

Расчет и анализ показателей производительности труда

 

Рассчитать и проанализировать показатели производительности труда, построить график изменения производительности труда за весь рассматриваемый период, выявить предполагаемые причины изменения и сделать вывод.

Для расчетов строим таблицу 17, и полученные данные сводим в эту таблицу.

 

Таблица 17. Показатели производительности труда

Показатели	2006	2007	2008	2009	2010
Объем произ-ва, н/ч	515 302	517 135	519 043	528 739	534 567
Среднесписочная числ-ть:
ППП	422	426	428	438	443
ОПР	300	303	305	316	320
Среднегод. выработка одного работающего, н.ч/чел	1 219,9	1 214,8	1 213,0	1 207,7	1 205,9
Среднегод выработка одного рабочего, н.ч/чел	1 716,0	1 709,5	1 703,5	1 674,8	1 670,0
Относит. показатель изменения произ-ти труда, %	100	99,6	99,3	97,6	97,3

 

Данные показателей объем производства берем из исходных данных табл. 4, а среднесписочную численность - табл.1

Среднегодовая выработка одного работающего рассчитывается по формуле (7):

 

Выр ср г. работающего = V произ-ва / Ч ппп, (7),

 

где V произ-ва - объем производства;

Ч ппп - среднесписочная численность ППП.

Среднегодовая выработка одного рабочего рассчитывается по формуле:

 

Выр ср г. рабочего = V произ-ва / Ч опр, (8),

 

где Ч опр - среднесписочная численность ОПР.

А относительный показатель (∆Пт) изменения производительности труда рассчитывается по формуле (9):

 

∆Пт = Выр рабочего в данном году / Выр рабочего базового(1999) года, (9),

 

Найденные по формуле значения сводим в таблицу 17. И затем по этой же таблице по строке ∆Пт строим график изменения производительности труда (рис. 5).

 

Рис. 5 График изменения производительности труда, %

 

Вывод: из данных таблицы 17 видно, что объем производства и среднесписочная численность персонала растет. Но несмотря на это ∆Пт с каждым годом снижается (в 2006 году была 100%, а в 2010 году стала 97,3%, т.е. снизилась на 2,7%). Это изменение вызвано снижением среднегодовой выработки как работающего, так и рабочего.

 

Расчет и анализ индексов трудового потенциала

 

Рассчитать индексы и проанализировать тенденцию развития индексов трудового потенциала, сделать вывод.

Здесь необходимо рассчитать следующие индексы:

● индекс творческой активности:

 

I тв ак = кол-во изобр данного года / кол-во изобр базисного года

 

● индекс образования:

 

I обр = Доля спец с высш и сред образов данного года/базисный год

 

● индекс профессионализма:

 

I проф = Сред разряд рабочих данного года/разряд рабочих базисного

 

● индекс здоровья:

 

I зд = число заболевших на 100чел базисного года / данный год

 

● индекс развития трудового потенциала:

 

 

I тр пот = I тв ак × I обр × I проф × I зд

 

Данные для расчета берем из исходных данных таблица 5. для расчета строим таблицу 18.

 

Таблица 18. Показатели трудового потенциала

Показатели	2006	2007	2008	2009	2010
Кол-во изобретении на 1 работающего	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0015
Индекс творческой активности	-	1,00	1,00	1,00	0,94
Доля специалистов с высшим и сред образов.	14,7	14,70	14,70	14,60	14,40
Индекс образования	-	1	1	0,99	0,98
Средний разряд рабочих	3,73	3,70	3,64	3,62	3,60
Индекс профессионализма	-	0,99	0,98	0,97	0,97
Число заболевших на 100 чел	48	52	56	67	72
Индекс здоровья	-	0,92	0,86	0,72	0,67
Индекс развития трудового потенциала	-	0,92	0,84	0,69	0,59

 

Вывод: из данных таблицы 18 видно, что индекс трудового потенциала в 2007 году составлял 0,92 а в 2010 году составил 0,59. Происходит снижение трудового потенциала среди рабочих. Это может быть вызвано следующими причинами: снижение творческой активности среди рабочих, снижение профессионализма, недостаточное образование для выполнения того или иного вида работ, в связи с болезнью рабочих.

 

Оценка влияния трудового потенциала на производительность труда

 

Оценить взаимосвязь индексов трудового потенциала и производительности труда с помощью коэффициента корреляции, выявить наличие, направление и силу связи между показателями, сформулировать выводы.

Строим таблицу.

 

Таблица 19. Влияние трудового потенциала на производительность труда.

Индекс	Значение коэффициента корреляции
Творческой активности	0,65
Образования	0,86
Профессионализма	0,88
Здоровья	0,99

 

Значение коэффициента корреляции рассчитывали в Exele с помощью функции «КОРРЕЛ».

Вывод: коэффициент корреляции показывает тесноту связи между показателями. В данном случае максимальное значение коэффициента корреляции у индексов профессионализма и здоровья. Это говорит о том, что связь между производительностью труда и этими двумя индексами сильная (тесная), т.к. коэффициент корреляции стремится к 1. Можно сделать вывод о том, что с ростом профессионализма будет расти выработка рабочих.

 

Прогноз показателей производительности труда

 

Сделать прогноз производительности труда на 2011 год и построить графики с учетом прогнозных значений, если:

а) в результате проведенных мероприятий по повышению квалификации средний разряд рабочих увеличился на 10%;

б) в результате мероприятий по профилактике заболеваемости число заболевших снизилось на 32%.

Сделать вывод.

Для расчетов продублируем таблицу 18 и добавим к ней столбец 2011 год, где будем находить прогнозные значения индексов профессионализма и здоровья. А также для облегчения расчетов продублируем таблицу 17, в которой будем находить прогнозные значения производительности труда с учетом индексов профессионализма и здоровья.

Таблица 20. Показатели трудового потенциала с учетом новых изменений.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Кол-во изобретении на 1 работающего	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0015
Индекс творческой активности	-	1,0000	1,0000	1,0000	0,9375
Доля специалистов с высшим и сред образов	14,7	14,7	14,7	14,6	14,4	-
Индекс образования	-	1,0000	1,0000	0,9932	0,9796
Средний разряд рабочих	3,73	3,70	3,64	3,62	3,6	3,96
Индекс профессионализма	-	0,9920	0,9759	0,9705	0,9651	1,0617
Число заболевших на 100 чел	48	52	56	67	72	49
Индекс здоровья	-	0,9231	0,8571	0,7164	0,6667	0,9804
Индекс развития труд потенциала	-	0,9157	0,8365	0,6906	0,5909

 

Теперь с учетом новых значений индексов профессионализма и здоровья находим прогнозное значение производительности труда. Прогнозное значение производительности труда считаем также, как и коэффициент корреляции в Exel, с помощью функции «ПРЕДСКАЗ». И полученные новые значения сводим в таблицу 21.

 

Рис. 6 График изменения производительности труда с учетом индекса профессионализма.

 

На основании таблицы 21 строим два графика изменения производительности труда с учетом индексов профессионализма (рис.6) и здоровья (рис.7).

 

 

Таблица 21.Производительность труда с учетом новых значений индексов.

ПОКАЗАТЕЛЬ						2011
	2006	2007	2008	2009	2010	инд проф-ма	инд здоровья
Объем произ-ва	515302	517135	519043	528739	534567
Среднесписочная численность:
ППП	422	426	428	438	443
ОПР	300	303	305	316	320
Среднегодовая выработка 1 работающего	1219,9	1214,8	1213,0	1207,7	1205,9
Среднегодовая выработка 1 рабочего	1716,0	1709,5	1703,5	1674,8	1670,0	1819,5	1720,8
Относит. показатель изменения произ-ти труда	100	99,6	99,3	97,6	97,3	106	100,3

 

Вывод: в связи с увеличением среднего разряда рабочих на 10%, т.е. индекса профессионализма, выработка одного рабочего увеличилась 149,5 и стала 1 819,5. следовательно возросла и производительность труда на 6 % по сравнению с 2006 годом.

 

Рис. 7 График производительности труда с учетом индекса здоровья.

 

Вывод: в связи с проведением мероприятий по профилактике заболеваемости среди рабочих число заболевших снизилось на 32%, отсюда следует, что индекс здоровья повысился и производительность труда в свою очередь тоже увеличилась на 0,3% по сравнению с 2006 годом.

 

Оценка влияния численности персонала по категориям на объем производства

 

Оценить взаимосвязь между численностью персонала по категориям и объемом производства с помощью коэффициента корреляции, выявить наличие, направление и силу связи. Сделать вывод.

Строим таблицу 22 и считаем коэффициент корреляции с помощью функции «КОРРЕЛ» в Exel.

 

Таблица 22. Влияние численности персонала по категориям на объем производства.

Категории	Значение коэффициента корреляции
ОПР	0,997
Вспомогательные рабочие	-0,263
Специалисты	0,820
Служащие	-
Руководители	-0,741
ИТОГО ППП:	0,997

 

Вывод: из данных таблицы видно, что самая тесная связь между объемом производства и численностью ОПР, т.к. коэффициент корреляции равен 0,997 (ближе к 1). А вот связь между объемом производства и численностью вспомогательных рабочих и руководителей обратная, т.к. значение коэффициента корреляции со знаком «-». Отсюда можно сделать вывод, что очень большое влияние на объем производства оказывают рабочие категории ОПР, которые выполняют самую основную работу.

 

Прогноз необходимой численности персонала

 

Сделать прогноз численности персонала по категориям на 2011 год, если объем производства возрастет на 10%.

Объем производства в 2010 году составил 534567 н/ч, прогнозное значение на 2011 год при увеличении на 10% составит 588023,7 н/ч. Далее с помощью функции «ПРЕДСКАЗ» в Exel находим прогнозную численность персонала, зная прогнозное значение объема производства, объемы производства с 2006-2010 года и численность рабочих по категориям так же с 2006-2010 год. При этом прогнозную численность категории служащие не считаем, а переносим данные с 2010 года. Общую численность промышленно-производственного персонала тоже прогнозируем с помощью функции «ПРЕДСКАЗ». Строим таблицу 23.

 

Таблица 23. Прогноз необходимой численности персонала.

Категории	Прогнозная численность
ОПР	377
Вспомогательные рабочие	45
Специалисты	31
Служащие	1
Руководители	45
ИТОГО ППП:	500

 

Вывод: численность ППП в 2010 году составила 443 человек. В 2011 году для выполнения объемов производства и выполнения различных видов работ предприятию понадобится 500 человека - это на 57 человек больше. Значит можно сделать вывод о том, что повысятся объемы производства, выработка рабочих, а отсюда следует, что и производительность труда повыситься. Предприятие станет выпускать больше продукции и получать за это больше прибыли, чем в предыдущем году.