Разработка проекта Бизнес – плана филиала НОПО «Чкаловское райпо»

     Бизнес –  план является одним из ключевых  элементов стратегического  планирования. Охватывает  достаточно длительный  период, обычно 3-5 лет, иногда больше. Однако между бизнес – планом  и стратегическим планом существует  ряд различий:

- в отличие от стратегического  плана бизнес – план включает  не весь комплекс общих целей  фирмы, а только одну из них  –ту, которая связана с созданием  и развитием определённого нового  бизнеса. Бизнес – план ориентирован  только на развитие , в то время как стратегический план может включать другие типы стратегий организации;

- стратегические планы  – это обычно планы с растущим  горизонтом времени. По мере  выполнения   очередного  годичного плана его результат анализируется, что отражается на корректировке или пересмотре стратегического плана . Нередко затем к стратегическому плану добавляется очередной годичный период. Бизнес – план имеет чётко отчерченные временные рамки, по истечении которых определенные планом цели  и задачи должны быть выполнены.

     Таким образом,  бизнес – план по своей форме  в отличие от стратегического  плана тяготеет к проекту   с его конкретной  проработкой   и  определённой самодостаточностью;

- в бизнес – плане  функциональные составляющие ( планы  производства, маркетинга и другие) имеют гораздо более весомое  значение, чем в стратегическом  плане, являются полноправными  ,равновесными частями структуры  бизнес – плана.

 

 

 

Глава 3. Анализ состояния  филиала НОПО «Чкаловское райпо»

3.1 Экономика –географическая характеристика района

  

Чкаловский район расположен на северо-западе Нижегородской области  и граничит с Ивановской областью на западе, с Володарским и Балахнинским районами на юге и юго-востоке, имеет  водную границу с Городецким и  Сокольским районами. Общая площадь  района составляет 877 кв.км. Административный центр – город Чкаловск. В состав района входит 9 административных единиц, в том числе 1 районная администрация, 2 поселковых, 7 сельских. Расстояние до Н.Новгорода по автомагистралям 95 км. Ближайшая железная дорога - Заволжье, находится в 40 км от Чкаловска, расстояние по железной дороге от Заволжья до областного центра 59 км.

Численность постоянного населения  на 1 января 2004 года – всего 24842 чел., в том числе городское 15465 чел., сельское 9377 чел.

Основу промышленного производства района составляют предприятия машиностроения и судостроения: ЗАО «Завод Полет», ОАО «Чкаловская судоверфь», ЗАО  «Катунский мех. завод», ЗАО «Автожгут».

Пищевой продукции: ЗАО « Радуга».

Легкой промышленности: ЗАО «Швейная фабрика», ОАО «Гипюр».

Всего на территории зарегистрировано 14 крупных и малых промышленных предприятий.

На территории района 120 магазинов  из них продовольственных 42, непродовольственных 24, смешанных-54, предприятия торговли мелкой розницы-40.

В районе работает рынок на 70 мест. Сеть общественного питания включает в себя 46 предприятий в них: 16 столовых при учебных заведениях, 1 магазин  – кулинария, столовая общепита Райпо, ресторан «Ванкувер».

 

 

3.2.Экономическая характеристика  филиала НОПО

«Чкаловское райпо»

                                                                                            

Филиал Нижегородского областного потребительского общества «Чкаловское РАЙПО» находится на территории Чкаловского района. Район сельскохозяйственный, включает в себя 196 населенных пунктов, объединенных 7-ю сельскими советами.

Районный центр  – г.Чкаловск расположен в 95 км. от областного центра  г.Н-Новгорода.

Численность населения  района 23290 человек, сократилась по сравнению с прошлым годом  на 515 человек. В г.Чкаловске численность населения 12951 человек,  по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 236 человек.

Филиал «Чкаловское РАЙПО» в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О потребительской кооперации» и другими законами, Уставом Нижегородского областного потребительского общества.

Целью филиала является удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков и населения района в товарах и услугах.

Численность пайщиков филиала  НОПО — 2615 человек с паевым фондом 5 тыс.руб.

Филиал «Чкаловское  РАЙПО» осуществляет торговую деятельность

В филиале работает 24 торговых предприятия с площадью торгового зала 2223 кв.м, в среднем 92,6 кв.м на магазин.

 

 

3.3. Анализ состояния рынка и объемные показатели за 2010 год .

Филиал «Чкаловское РАЙПО» обслуживает сельское население, где проживает пенсионеров 6185 человек, или 26 % к общей численности.

Из 196 населенных пунктов  имеются магазины филиала в 17 селах, остальные обслуживаются близлежащими магазинами, а также выездной торговлей филиала (2 автомагазина).

В районе кроме  предприятий потребительской кооперации осуществляют торговую деятельность 157 предприятий, в том числе в городе 96 торговых точек

В г.Чкаловск имеется  рынок, где еженедельно по субботам осуществляется продажа всех групп товаров, включая товары технически сложного ассортимента (телерадиотовары, холодильники, стиральные машины, мебель и др.)

В товарообороте района за 2010 год филиал занимает удельный вес 17,5%, для сравнения в 2009 году – 13,5 %.

В течение 2010 года занимались выездной торговлей в села, где отсутствуют магазины потребкооперации (считая финансовую сторону). Выездная торговля возросла по сравнению с прошлым годом почти на 20,8 %, оборот ее составил 2,9 млн. руб. (4,4% в обороте).

 Всего продано товаров  в расчете на одного жителя на 5301 рублей.

 

По  розничной торговле.

Товарооборот  за 2010 год составил 66376 тыс. руб., рост к прошлому году составил 145.9 %

 Из 26 торговых предприятий  промышленных магазинов - 4, продовольственных - 5, смешанных (ТПС) - 17.

Для повышения культуры обслуживания, увеличения товарооборота за 2010 год отремонтировано 3 торговые точки.

- отремонтировали 1 магазин на селе и 2 в городе Чкаловск  с полной заменой оборудования;

• приобрели 7 единиц холодильного оборудования.

Жесткая конкуренция заставляет постоянно обновлять и расширять ассортимент товаров. Работаем с Арзамасским ОРП, где получаем продукты, непродовольственные товары, полностью берем алкогольную продукцию. Также нашими поставщиками являются:

• Нижегородское ОРП;
• ООО «ВКТ»;
• ЗАО «Универсал»;
• ЗАО «Сладкая жизнь»;
• Нижегородмебельбыт - мебель;
• ООО «Фрукты» - фрукты;

• ООО «Текстиль»- швейные изделия,

• ООО «Продоптима»,

- ООО «Базис  – III» - рыба свежемороженая 
и другие.

 

 

3.4 Анализ  оборота    торговли  по  филиалу    НОПО «Чкаловское райпо»

 за 2010год

                                                                                                       

показатели	Ед. изм.	2009г	2010г			Индекс цен	Оборот 2010г в сопост. цен.	2010г в% к 2009г (+-)
			план	факт	%			в действ. ценах	в сопост. ценах
1.Оборот розничной торговли	тыс. руб.	48288	58300	69833	119,8	109.05	64037	144,6	132,6
2.Продажа товаров населению	тыс. руб.	48288	58300	69833	119,8	109.05	64037	144,6	132,6
3.Численность обслуживаемого населения	чел.	13080	13000	12372	95.2	х	х	94,6
4.Продажа товаров на 1го жителя	руб.	3692	4485	5644	125,8	109,05	5176	152,9	140,2
5.Оборот розничной торговли  по району	тыс. руб.	356700	392500	400020	101.9	109,05	366823	112,1	102,8
6.Доля райпо в обороте района	%	13.5	14.9	17,5	+ 2,6	х	х	+ 4

 

 

 

    План оборота розничной торговли за 2010 год по филиалу НОПО «Чкаловское райпо»  выполнен  на 120,5%.

   Оборот по реализации товаров растет, что свидетельствует об  увеличении объемов деятельности филиала и об увеличении его доли на местном рынке.

   Оборот розничной торговли в 2010г. в действующих ценах по сравнению с 2009г.составил 145,9%, а в сопоставимых ценах -  133,6%.

Доля райпо в обороте района в 2010году увеличилась по сравнению с 2009г. на 4%.

 

Анализ оборота розничных  продаж по филиалу НОПО «Чкаловское райпо» за 2010год по месяцам

месяц	Единица измерения.	Предшествующий     год	Отчетный год			Индекс цен	Оборот отчетного  года  в сопоставимых  ценах	Отчетный год в % к предшествую шему году,
			план	факт	процент выполнения плана,			в действующих ценах	в сопоставимых ценах
Январь	т.р.	2942	4300	3921	91,2	119,1	3597	133,3	122,3
Февраль	т.р.	2816	4400	3912	88,9	109,1	3586	138,9	127,3
Март	т.р.	3163	5000	4275	85,5	109,1	3918	135,2	123,9
Апрель	т.р.	3554	4100	4764	116,2	110,9	4296	134,0	120,9
Май	т.р.	3837	4400	5201	118,2	108,46	4795	135,5	124,9
Июнь	т.р.	4078	4725	6184	130,9	108,27	5712	151,6	140,1
Июль	т.р.	4781	5390	7360	136,5	109,39	6728	153,9	140,7
Август	т.р.	4674	5370	7225	134,5	110,2	6556	154,6	140,3
Сентябрь	т.р.	4126	4675	6195	132,5	109,65	5650	150,1	136,9
Октябрь	т.р.	3879	4300	5764	134,0	108,98	5289	148,6	136,3
Ноябрь	т.р.	3614	3990	5296	132,7	108,63	4875	146,5	134,9
Декабрь	т.р.	4019	4420	6279	142,1	108,6	5782	156,2	143,9
Всего:	т.р.	45483	55070	66376	120,5	109,2	60784	145,9	133,6

       Выполнение  плана оборота розничных продаж  филиалом НОПО

«Чкаловское райпо» по месяцам  отчетного года.

В течение 2010года план не выполнен в первом квартале. Оборот увеличивается с апреля месяца. Темп роста к 2009г. составил  145,9%. В сопоставимых ценах  оборот продаж выполнен на 133,6%.

 

Выполнение плана оборота  по реализации

товаров за 2008-2010 гг. по филиалу НОПО «Чкаловское райпо»

 

                                                                                                  (тыс. руб.)

периоды	Факт прошлого года	Отчетный год			Отклонение (+;-)		В % к прошлому  году
		план	факт	%выпол нения плана	от плана	от прошлого года
2008год	43836	51300	47674	92,9	- 3626	+ 3838	108,8
2009год	47674	57700	45483	78,8	- 12217	- 2191	95,4
2010год	45483	55070	66376	120,5	+ 11306	+ 20893	145,9
Итого:	136993	164070	159533	97,2	- 4537	+ 22540	116,5

 

За три года «Чкаловское  райпо» не выполнило план розничного товарооборота на 2,8%, или  на  4537 тыс. руб. За  это время его объем  возрос на 20540 тыс. руб., что составляет 47,3% к обороту 2008года.

 

 

Диаграмма  оборота по реализации товаров филиала НОПО «Чкаловское райпо» за 2008-2010 гг.

Глава 4.Разработка проекта  Бизнес – плана филиала НОПО «Чкаловское            райпо»

             4.1.Показатели работы за 2010 год и план развития