Отчет по практике на примере ОАО "ТДСК"

* Данные приведены в структуре 2008 года.

Из приведенных выше показателей видно, что Компания работает стабильно. Доходы ОАО «ТДСК» выросли с 1 806,0 млн.руб. в 2004 году до 4 537,9 млн. руб. в 2008 году, объем строительно-монтажных работ по генподряду за 2008 год составил (в ценах 2001 года)  441,9 млн. руб. Компания за последних 5 лет ввела в эксплуатацию 666 тыс. м² жилья - в среднем по 133,2 тыс. м² в год.

2.6. Структура  доходов 

Структура доходов, полученных Компанией в 2008 году

Таблица 4

№№	Показатели	Сумма	%
п/п		тыс. руб.
1	От строительно-монтажных  работ	2 595 162	57,19
2	От долевого строительства	989 865	21,81
3	От реализации готового жилья	599 700	13,22
4	От реализации товаров, услуг, материалов	335 440	7,39
5	От розничной торговли (столовая)	4 381	0,10
6	От деятельности ФОКа	6 621	0,15
7	От прочих доходов	6 780	0,15
	ИТОГО:	4 537 949	100,00

План по доходам от всех видов деятельности выполнен на 106,7%. В 2008 году произошло снижение фактически полученных доходов на 9,4% по сравнению с прошлым годом в связи с уменьшением объемов продаж  жилья в 4 квартале 2008 года.

Основные доходы были получены от строительства жилья (доходы от СМР, долевого строительства, продаж готового жилья)  - 92,22 %, доход от реализации изделий, услуг и материалов – 7,39 %.

В 2008 году Компания получала доходы в г. Тюмени.

2.7. Объем продаж  жилья 

В 2008 году Компанией реализовано 90 839,4 кв.м. жилья на общую сумму  
3 643,6 млн.руб.,  в том числе готового жилья реализовано 13 998,5 кв.м. на общую сумму 598,2 млн.руб.

В панельном исполнении реализовано 74 382,8 кв.м. на сумму 2 958,5 млн.руб., в кирпичном исполнении  - 16 456,6 кв.м. на сумму 685,1 млн. руб.

По географическому признаку можно выделить два основных района застройки, основной объем продаж квартир в панельном исполнении приходится на микрорайон Восточный.

 

Данные о фактической реализации жилья по районам застройки:

Таблица 5

	Объем продаж в 2008 году
Район застройки	Общая площадь		Стоимость (с НДС)
	м2	%	млн. руб.	%
Микрорайон Восточный	80 816,3	88,96	3 225,0	88,51
Микрорайон Тюменский	10 018,2	11,03	418,3	11,48
Прочие	4,9	0,01	0,2	0,01
Итого:	90 839,4	100,0	3 643,6	100,0

 

2.8. Характеристика основных средств

Структура основных средств на 01.01.2009 года:

Таблица 6

Наименование показателей	Балансовая стоимость          (тыс. руб.)	Остаточная  стоимость  (тыс. руб.)	Износ   (тыс. руб.)	Износ   (%)
Всего основных средств:	1 647 011	1 441 084	205 927	12,5
в том числе:
- здания	426 380	407 999	18 381	4,3
- сооружения	68 669	63 266	5 403	7,9
- машины и оборудование	371 048	228 491	142 557	38,4
- транспортные средства	64 270	35 070	29 200	45,4
- земельные участки	696 798	696 798	-	-
- прочие основные средства	19 846	9 460	10 386	52,3
Активная часть ОС	435 318	263 561	171 757	39,5
Доля активной части  ОС - %	26,4	18,3

Балансовая стоимость  основных средств составляет 1 647 011 тыс. руб., из которых 435 318 тыс. руб. – активная часть (машины, механизмы, транспортные средства), или 26,4 %, износ основных фондов – 12,5 %, в том числе активной части - 39,5 %.

Динамика изменения структуры основных средств показана в таблице № 7.

Таблица 7

Наименование  показателей	Балансовая стоимость – тыс. руб.
	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008г.
Основные средства – всего:	282 197	484 701	799 024	1 024 814	1 647 011
- здания	97 115	102 218	184 253	317 504	426 380
- сооружения	10 926	11 576	24 232	12 406	68 669
- машины и оборудование	131 819	161 891	246 836	330 522	371 048
- транспортные средства	29 925	40 284	44 819	62 435	64 270
- земельные участки	-	152 582	282 776	282 776	696 798
- прочие основные средства	12 412	16 150	16 108	19 171	19 846
Активная часть ОС	161 744	202 175	291 655	392 957	435 318
Доля активной части  ОС – в %	57,32	41,71	36,50	38,34	26,43

Балансовая стоимость  основных средств за 5 лет возросла на 1 364 814 тыс. руб.  (с 282 197 тыс. руб. до 1 647 011 тыс. руб.) или в 5,8 раза, в том числе активная часть основных средств увеличилась на  273 574 тыс. руб. (с 161 744 тыс. руб. до 435 318 тыс. руб.). Доля активной части основных фондов снизилась с 57,32 % до 26,43 %, что объясняется значительным ростом стоимости земельных участков в 2005 - 2008 гг.   - 696 798 тыс. руб., что составляет 42,3 % от всех основных средств.

 Показатели эффективности использования основных фондов:

Таблица 8

Наименование показателей	Един. изм.	Величина показателей
		2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008г.
Объём продаж *	тыс.руб.	1 555 727	1 935 691	2 968 148	4 651 163	4 333 020
Стоимость основных фондов	тыс.руб.	282 197	484 701	799 024	1 024 814	1 647 011
В т.ч. стоимость земли, приобретенной  под строительство	тыс.руб.	-	127 857	258 051	258 051	672 073
Стоимость основных фондов без земли под строительство	тыс.руб.	282 197	356 844	540 974	766 763	974 938
Среднесписочная численность	чел.	1 282	1 339	1 388	1 458	1 433
Фондоотдача ОПФ **	руб.	5,51	5,42	5,49	6,07	4,44
Фондовооруженность	тыс.руб.	220,1	266,5	389,8	525,9	680,3

* Без объемов, выполненных субподрядчиками.

** Фондоотдача основных производственных фондов и фондовооруженность рассчитаны от стоимости основных фондов за минусом стоимости земли, приобретенной под строительство объектов жилья.

Фондоотдача основных производственных фондов за 2004 – 2008 гг. снизилась на 1,07 руб. или 19,4% (с 5,51 руб. до 4,44 руб.), в том числе за счет:

• увеличилась за счет роста объема продаж на 9,84 руб.,
• снизилась за счет роста стоимости основных фондов на 10,91 руб.

Фондовооруженность за 5 лет увеличилась на 460,2 тыс. руб. (с 220,1 тыс. руб. до 680,3 тыс. руб.) или в 3,1 раза.

2.9. Сведения  о работающих в ОАО "ТДСК"

Общая численность работающих в Компании по состоянию на 01.01.2009 года составили 1 378 человек (без совместителей), в том числе:

Таблица 9

№№ п/п	Наименование подразделений	Численность чел.
1	Завод крупнопанельного домостроения	450
2	Монтажное управление	131
3	Управление спецработ	78
4	Управления механизации	268
5	Управление производственно-технологической комплектации	105
6	Участок капремонта	24
7	Управление гражданского проектирования	64
8	Управление информационных технологий	17
9	Аппарат управления	137
10	Охрана	58
11	Столовая	21
12	Здравпункт	6
13	Физкультурно-оздоровительный комплекс	13
14	Временные (практиканты)	6
	ИТОГО:	1 378

 

Из общей численности  работающих в Компании, рабочих – 993 человек, инженерно-технических работников и служащих – 385 человек.

Работающие в ОАО "ТДСК" имеют следующее образование:

• высшее     281 чел.
• неполное высшее         9 чел.
• среднее специальное                       86 чел.
• среднее техническое     96 чел.
• среднее профессиональное  249 чел.
• среднее      426 чел.
• неполное среднее     83 чел.
• начальное профессиональное  148 чел.
• начальное общее       нет