Становление казначейской системы

Показатели

Вариант 3

1. Число учащихся на 01.01 текущего года:

     - 1 – 4 классов

     - 5 – 9 классов

     - 10 – 11 классов

674

758

231

2. Число учащихся на 01.09 текущего года:

     - 1 – 4 классов

     - 5 – 9 классов

     - 10 – 11 классов

745

968

213

3. Наполняемость классов:

     - 1 – 4 классов

     - 5 – 9 классов

     - 10 – 11 классов

20

25

20

3. Число педагогических  ставок на один класс:

     - 1 – 4 классов

     - 5 – 9 классов

     - 10 – 11 классов

1,6

2,0

2,6

4. Средняя ставка зарплаты  в месяц, руб.:

     - 1 – 4 классов

     - 5 – 9 классов

     - 10 – 11 классов

1050

1200

1200

5. Оплата проверки тетрадей  на 1 класс в год, руб.:

     - 1 – 4 классов

     - 5 – 9 классов

     - 10 – 11 классов

400

600

600

6. Заработная плата  административно-обслуживающего персонала  в год, тыс. руб.

250

7. Экономия фонда заработной  платы административно - обслуживающего  персонала, %

1,0

8. План приёма учащихся  на планируемый год, чел.:

     - в 1 классы

     - в 5 классы

     - в 10 классы

290

170

90% выпуска 9-х кл.

9. План выпуска учащихся  на планируемый год, чел.

     - из 4 классов

     - из 9 классов

     - из 11 классов

80

210

110

10. Норма хозяйственных  расходов на один класс в  год, руб.

200

11. Нормы учебных расходов  на один класс в год, руб.:

     - 1 – 4 классов

     - 5 – 9 классов

     - 10 – 11 классов

100

250

200

12. Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, посещающих группы  продлённого дня, %

85

13. Нормы для расчёта  расходов на группы продлённого  дня (на 1 учащегося), руб.:

- заработная плата в год;

- мягкий инвентарь в год;

- питание в день;

- число дней функционирования  групп

150

200

30

200

Вариант

Число детей на начало года

Число детей на конец года

Число дней посещения одним ребёнком

Стоимость питания 1 ребенка в день, руб.

3

280

340

300

30,0

Вариант

Среднегодовое количество ставок / Средняя  ставка зарплаты в месяц, руб.

Педагогический персонал

Медицинский персонал

Административно – обслуживающий  и учебно-вспомогательный персонал

3

29,9 / 2482,0

1,9/ 2069,5

34,2 / 9892,5

Вариант

Внешняя кубатура зданий, куб м

Средний расход на 1 куб. м воды, руб.

Средне-месячный расход воды, куб. м

Стоимость 1 куб. м воды, руб.

Средне-годовой расход электроэнергии, кВт/час

Стоимость 1 кВт/час, руб.

3

4500

950

540

19,6

65000

2,5

Вариант

Расходы на содержание помещений

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и  сооружений

Прочие текущие расходы

3

1400

1250

790

48

Наименование должностей

Число дней отпуска одному работнику

Фонд оплаты труда

Сумма выплат, руб.

В месяц

Число дней отпуска

В день

Заведующий

42

3239,7

30

Воспитатели

42

13337,1

30

Старшая медсестра

24

2090,54

25

Повар

24

1962,0

25

Шеф – повар

24

2051,2

25

Подсобный рабочий

24

1512,4

25

Уборщик служебных помещений 

24

1020,0

25

Рабочий по стирке спецодежды

24

1705,6

25

Младший воспитатель

24

4959,83

25

ИТОГО

№ п/п

Наименование предметов

Полагается по норме

Имеется в наличии

Надлежит приобрести

Всего

В т.ч. истекает срок носки

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

        2

      3

     4

    5

      6

     7

      8

1

Пододеяльники

500

670

143

80,0

2

Простынь

500

670

231

40,0

3

Наволочки

500

670

354

30,0

4

Фартук

-

20

2

30,0

5

Халат белый

-

80

38

100,0

6

Халат цветной

-

45

24

100,0

7

Детские комплекты для  дежурства

-

34

14

40,0

8

Шторы

80 м

-

-

200,0

9

Тюль

19 м

-

-

100,0

ИТОГО

Вариант

Расходы на бесплатную и льготную выдачу медикаментов, тыс. руб.

Расходы на приобретение оборудования и инвентаря,

тыс. руб.

Расходы на капитальный ремонт,

тыс. руб.

Прочие расходы, тыс. руб.

3

268,4

1284

839

639

Вариант

По канцелярским и хозяйственным  расходам на койку в год,

руб.

По расходам на оборудование каждой новой койки,

руб. в год

На дооборудование одной ранее  функционировавшей койки,

руб. в год

По заработной плате на одну койку  в год,

руб.

3

125

680

320

680

Показатели

Вариант 3

1. Число коек на начало года:

     - хирургических

     - детских

     - прочих

60

36

120

2. Число коек на конец года:

     - хирургических

     - детских

     - прочих

70

48

130

3. Сроки развёртывания новой сети:

     - хирургических

     - детских

     - прочих

с 01.03

с 01.04

с 01.07

4. Число дней функционирования  коек в

     году:

     - хирургических

     - детских

     - прочих

300

320

280

5. Норма расходов на питание  на одну

    койку в день, руб.:

     - хирургических

     - детских

     - прочих

58

45

50

6. Норма медицинских расходов на  одну

    койку в день, руб.:

     - хирургических

     - детских

     - прочих

38

24

42

Расходы

Вариант 3

Муниципальное управление

29000

Обеспечение безопасности, правоохранительная деятельность

8000

Промышленность, сельское хозяйство, строительная индустрия

5000

ЖКХ и градостроительство

4000

Физическая культура и спорт

2000

Культура и искусство

1900

Налоги, сборы и неналоговые поступления

Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Местный бюджет

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

А

1

2

3

4

5

6

…

…

…

Итого

-

-

-

Наименование налога, сбора, неналогового поступления

Сумма

…

…

Всего доходов