Межбюджетные отношения и их развитие в РФ

где К_ср – среднегодовое количество коек;

К_01.01 – количество коек на начало года;

К_н– количество развернутых новых коек

m –количествомесяцев функционирования новой койки в первый год.

Число койко-дней = Среднегодовое число коек · Число  дней функционирования 1 койки.

Сумма расходов в год на питание = число койко-дней * норма расходов на 1 койко-день на питание.

Сумма расходов в год на медикаменты = число койко-дней * норма расходов на 1койко-день

 

Таблица 10

Учреждение	Показатель	Проект
		На  начало года	На конец года	Среднегодо-вое	Сроки свертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день		Сумма расходов в год, руб..
								питание	медикаменты	питание	медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр7·  гр5	9	10	11= гр9·  гр8	12= гр10· гр8
1. Больницы и  диспансеры в сельской местности	1. Хирургические  койки	58	66	62,6	с 01.06	320	20 032	24	20	480 768	400 640
	2. Детские койки	49	55	52	с 01.07	320	16 640	25	30	416 000	499 200
	3. Терапевтические  койки	60	78	72	с 01.05	340	24 480	21	17	514 080	416 160
	4. Родильные  койки	40	40	40	–	330	13 200	30	32	396 000	422 400
	5. Прочие койки	70	80	72,5	С 01.10	300	21 750	20	30	435 000	652 500
	итого:	277	319	299,1	х	х	х	х	х	2 241 848	2 390 900
2. Больницы и  диспансеры в городах	1. Хирургические койки	90	100	94,2	с 01.08	300	28 260	23	27	649 980	763 020
	2. Детские койки	100	110	105,8	с 01.06	320	33 856	25	30	846 400	1 015 680
	3. Терапевтические  койки	140	180	170	с 01.04	310	52 700	21	22	1 106 700	1 159 400
	4. Родильные  койки	120	135	126,3	с 01.08	330	41 679	27	32	1 125 333	1 333 728
	5. Прочие койки	100	110	102,5	с 01.10	300	30 750	22	30	676 500	922 500
	ИТОГО:	550	635	598,8	х	х	х	х	х	4 404 913	5 194 328

 

2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица 11

Долж-ность	Число ставок должностей	Расчет  нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число рабочих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачебных посещений	Средний расход на медикаменты на 1 посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
		В полик-линике	на  дому	в полик-линике	на  дому	в полик-линике	на  дому	всего
1	2	3	4	5	6	7 = гр.5 · гр.3	8 = гр.6 · гр.4	9 = гр7 + гр8	10	11 = гр.10 · гр.9	12 = гр.11*гр.2	13	14= гр13 · гр12
1. Терапия	2,5	5	2	3	3	15	6	21	281	5 901	14 752,5	8	118 020
2. Хирургия	1,5	8	1,25	4,5	0,5	36	0,625	36,625	281	10 291,625	15 437,437	22	339 623,61
3. Гинекология	1	5	1,25	4,5	1	22,5	1,25	23,75	281	6 673,75	6 673,75	18	120 127,5
4. Педиатрия	2,5	7	2	3	3	21	6	27	281	7 587	18 967,5	11	208 642,5
5. Неврология	0,5	5	1,25	5	х	25	х	25	281	7 025	3 512,5	5	17 562,5
6. Дерматология	0,5	8	1,25	5	х	40	х	40	281	11 240	5 620	15	84 300
7.Стома тология	2	4	х	5	х	20	х	20	281	5620	11 240	20	224 800
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 113 076,1

 

Столб.7. Дневную нагрузку в поликлинике находим как произведение расчета нормы обслуживания в час в поликлинике (столб. 3) на число часов работы в день (столб. 5):

- терапия: 5 ´ 3 = 15

- хирургия: 8 ´ 4,5 = 36

- гинекология: 5 ´ 4,5 = 22,5

- педиатрия: 7 ´ 3 = 21

- неврология: 5 ´ 5 = 25

- дерматология: 8 ´ 5 = 40

- стоматология: 4 ´ 5 = 20

Столб.8. Дневную нагрузку на дому находим как произведение расчета нормы обслуживания в час на дому (столб. 4) на число часов работы в день на дому (столб. 6):

- терапия: 2 ´ 3 = 6

- хирургия: 1,25 ´ 0,5 = 0,625

- гинекология: 1,25 ´ 1 = 1,25

- педиатрия: 2 ´ 3 = 6

Столб.9. Суммарную дневную нагрузку находим как: сумму дневных нагрузок в поликлинике (столб. 7) и на дому (столб. 8):

- терапия: 15 + 6 = 21

- хирургия: 36 + 0,625 = 36,625

- гинекология: 22,5 + 1,25 = 23,75

- педиатрия: 21 + 6 = 27

Столб.11. Годовую нагрузку находим как: произведение дневной нагрузки всего (столб. 9) на число рабочих дней в году (столб. 10):

- терапия: 21 ´ 281 = 5 901

- хирургия: 36,625´ 281 = 10 291,625

- гинекология: 23,75´ 281 = 6 673,75

- педиатрия: 27 ´ 281 = 7 587

- неврология: 25 ´ 281 = 7 025

- дерматология: 40 ´ 281 = 11 240

- стоматология: 20 ´ 281 = 5 620

Столб.12. Число врачебных посещений находим как произведение годовой нагрузки (столб. 11) на число ставок должностей (столб. 2):

- терапия: 5 901 ´ 2,5 = 14 752,5 посещений

- хирургия: 10 291,625´ 1,5 = 15 437,437посещений

- гинекология: 6 673,75´ 1 = 6 673,75 посещений

- педиатрия: 7 587 ´ 2,5 = 18 967,5 посещений

- неврология: 7 025 ´ 0,5 = 3 512,5 посещений

- дерматология: 11 240 ´ 0,5 = 5 620 посещений

- стоматология: 5 620 ´ 2 = 11 240 посещений

Столб.14. Сумму расходов на медикаменты находим как произведение числа врачебных посещений (столб. 12) на средний расход на медикаменты на 1 посещение (столб. 13):

- терапия: 14 752,5´ 8 = 118 020 руб.

- хирургия: 15 437,437´ 22 = 339 623,61 руб.

- гинекология: 6 673,75´ 18 = 120 127,5 руб.

- педиатрия: 18 967,5´ 11 = 208 642,5 руб.

- неврология: 3 512,5´ 5 = 17 562,5 руб.

- дерматология: 5 620 ´ 15 = 84 300 руб.

- стоматология: 11 240 ´ 20 = 224 800 руб.

Итоговую  сумму расходов на медикаменты находим  суммированием пп. с 1 по 7:

118 020+ 339 623,61 + 120 127,5 + 208 642,5 + 17 562,5 + 84 300 + 224 800 = = 1 113 076,1 руб.

 

 

 

3. Расчет  расходов на заработную плату  медицинского персонала по больницам  и диспансерам в городах и  сельской местности

 

Таблица 12

Показатель	Больницы  и диспансеры в городах		Больницы  и диспансеры в сельской местности
	принято в текущем году	проект  на следующий год	принято в текущем году	проект  на следующий год
1	2	3	4	5
1. Среднегодовое  количество коек	х	598,8	х	299,1
2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.	850	950	800	900
3. Годовой ФЗП  в год, руб.	500 000	568 860	300 000	269 190

 

п.1. Среднегодовое количество коек берем из таблицы 10.

п.3. Годовой ФЗП в проекте на следующий год находим как: произведение среднегодового количества коек (п.1) на среднюю заработную плату на 1 койку в год (п.2):

Больницы в городах: 598,8 ´ 950 = 568 860 руб.

Больницы в  сельской местности: 299,1´ 900 = 269 190 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расчет  расходов на канцелярские и  хозяйственные принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Таблица 13

Показатель	Больницы  и диспансеры в городах		Больницы  и диспансеры в сельской местности
	принято в текущем году	проект  на следующий год	принято в текущем году	Проект на  след.год
1	2	3	4	5
1. Канцелярские  и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое  количество коек	х	598,8	х	299,1
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	450	450	450	450
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2	х	269 460	х	134 595
2. Мягкий  инвентарь
1. Количество  коек на начало года	х	550	х	277
2. Расходы на  дооборудование 1 койки в год, руб.	500	500	500	500
3. Итого расходов  на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2	х	275 000	х	138 500
4. Прирост коек  за год	х	85	х	42
5. Расходы на  дооборудование 1 новой койки, руб.	700	700	700	700
6. Итого расходов  на дооборудование новых коек, руб.: стр.4·стр.5	х	59 500	х	29 400
7. Всего расходов  на мягкий инвентарь, руб.: стр.3+стр.6	х	334 500	х	167 900

I. Канцелярские и хозяйственные расходы:

п.1. Среднегодовое количество коек берем из таблицы 12.

п.3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов в год находим как произведение среднегодового количества коек (п.1) на расходы на 1 койку в год (п.2):

Больницы  в городах: 598,8 ´ 450 = 269 460 руб.

Больницы в сельской местности: 299,1´ 450 = 134 595 руб.

II. Мягкий инвентарь:

п.1. Количество коек на начало года берем из таблицы 10.

п.3. Сумму расходов на дооборудование коек в год находим как произведение количества коек на начало года (п.1) на расходы на дооборудование 1 койки в год (п.2):

Больницы  в городах: 550 ´ 500 = 275 000 руб.

Больницы  в сельской местности: 277 ´ 500 = 138 500 руб.

п.4. Прирост коек за год находим как разность числа коек на конец года и на начало (таблица 10):

Больницы  в городах: 635 – 550 = 85 коек

Больницы  в сельской местности: 319 – 277 = 42 койки

п.6. Сумму расходов на оборудование новых коек в проектном году находим как произведение прироста коек за год (п.4) на расходы на оборудование 1 новой койки (п.5):

Больницы  в городах: 85 ´ 700 = 59 500 руб.

Больницы  в сельской местности: 42 ´ 700 = 29 400 руб.

п.7. Всего расходов на мягкий инвентарь находим, просуммировав расходы на дооборудование старых (п.3) и на оборудование новых коек (п.6):

Больницы  в городах: 275 000 + 59 500 = 334 500 руб.

Больницы  в сельской местности: 138 000 + 29 400 = 167 900 руб.

5. Свод  расходов по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности,  руб.

На следующий  год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов:

• на приобретение оборудования на 18%;
• на капитальный ремонт – на 15%.

Таблица 14

Показатель	Больницы  и диспансеры в городах		Больницы  и диспансеры в сельской местности
	принято в текущем году	проект  на следующий год	принято в текущем году	проект  на следующий год
1	2	3	4	5
1. Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров	500 000	568 860	300 000	269 190
2. Начисления  на заработную плату (26%)	130 000	147 904	78 000	69 989
3. Питание	3 000 000	4 404 913	2 000 000	2 241 848
4. Медикаменты	3 500 000	5 194 328	2 500 000	2 390 900
5. Мягкий инвентарь	х	334 500	х	167 900
6. Канцелярские  и хозяйственные расходы	х	269 460	х	134 595
7. Приобретение  оборудования и инвентаря	250 000	295 000	150 000	177 000
8. Капитальный  ремонт	1 200 000	1 380000	700 000	805000
9.Прочие расходы	400 000	450 000	300 000	350 000
Итого расходов	9 917 000	11 219 438	5 741 400	6 590 365