Бизнес-план Барановичского хлебозавода филиала РУПП «Брестхлебпром»

4. Изготовление  рекламно-представительской   продукции (плакаты, буклеты и  др.)

5.Размещение  рекламы  в   автобусах,  на  радио, реклама   в  местных  СМИ  из  которых  черпают  информацию  покупатели.

6.Проведение  выставок-дегустаций  новой  продукции

7.Изготовление  и  распространение   листовок  с  составом  и   полезными  свойствами  продуктов,  входящих  в  состав  выпускаемой  продукции;

8. Участие  в    выставках   и  ярмарках - это  очень  распространенный  вид  рекламной  деятельности,  позволяющий  непосредственно  контактировать  с  непосредственными  потребителями. Всегда  есть  возможность  оценить  свою  продукцию,  выслушать  пожелания  потребителя,  непосредственно  общаясь  с  ним.

9.Разработать  новую  упаковку  для  хлебобулочной  продукции,  с  размещением  на  них  полезных  свойств,  входящих  в  состав  продукта.

10. Разработать  новую красочную   этикетку,  привлекающую  внимание  покупателей.

          Согласно  плану  рекламных  мероприятий  на  2009год  на  рекламные  цели  планируется  потратить  30 млн.руб.

         Одной   из  главных  задач,  стоящих   перед  предприятием,  а   именно  перед отделом  маркетинга  является  расширение  рынка  сбыта  продукции  и  укрепление  завоеванных  позиций  с  помощью  расширения  и  увеличения  ассортимента  производимых  товаров.

          В 2008  году  наблюдается  спад  производства  хлебобулочных  изделий.     Уменьшение объемов реализации  наблюдалось по следующим направлениям :

1. Наибольшее  падение  реализации  хлебобулочных  изделий  хлебозавода   произошло  по г.Барановичи  и  Барановичскому  району –  соответственно на 468,3тн и на 74,1тн. Это связано  с  поставками  на рынок города продукции  «Минскхлебпром» и хлебозаводов «Гроднохлебпром»- Лидского, Новогрудского и Слонимского, а также с увеличением  реализации  упакованной  и  упакованной  нарезанной  продукции , что привело к  увеличению  сроков  годности  продукции и ,следовательно, к  снижению  объемов  ее потребления;

2. Улучшение  качества  продукции   пекарен  Ивацевичского  и   Ляховичского  райпо   привело   к  снижению  поставок  хлебобулочных  изделий  Барановичского  хлебозавода  в данные  районы  соответственно на  81,6тн и 42тн по сравнению с 2007г.

3. Снизились объемы поставок сухарно-бараночной продукции в г.Брест на 6,5тн из-за реконструкции сушечно-сухарной линии в декабре 2008г;

4. Упала реализация хлебобулочной  продукции Барановичского хлебозавода  в г.Белоозерске на 4,5тн  в связи  с более низкой стоимостью продукции местного производителя.

         Однако  следует отметить, что значительное  увеличение реализации хлебобулочных изделий хлебозавода в 2008г наблюдается по г.Слониму (на 53,8 тн), г.Новогрудку (на 34,8 тн), г.Минску (на 17,9тн), г.Кореличи (на 9,0 тн) по сравнению с 2007г.

        В апреле  были заключены договора на  поставку продукции с торговыми  точками г.Береза, за счет этого  появился рынок сбыта 17,6 тн  хлебобулочным изделиям в 2008г. 

        Для  выполнения  доведенных  прогнозных  показателей  на  2009  год необходимо:

1. Пересмотреть  графики  завоза  хлебобулочных  и  кондитерских  изделий  в  торговую сеть.

2. Ужесточить  контроль  за  временем,  отведенным  для  погрузки  хлебных  машин.

3.Совершенствовать  работу  мелкоштучной  линии. Заменить  ассортимент изделий.

4.Приобрести  оборудование  для   расфасовки  сухарно-бараночных  изделий,  обеспечивающие  снижение  себестоимости  продукции.

5.Освоить  выпуск новых видов   продукции: шоколадных и экструдерных  изделий.

        Завоевание  рынка  следует  проводить  путем  расширения  ассортимента  хлебобулочных  изделий, булочек  и  специфических  хлебов, ,  за  счет  разработки  новых видов продукции (крекеров, снеков),  а  также  за  счет   усиленного  продвижения  с помощью  рекламной  компании  уже  выпускаемых  видов  продукции. Необходимо  осваивать  технологически  новые  виды  хлебобулочных  изделий. Постоянно  повышать  качество  и  эффективность  маркетингово-сбытовой  деятельности.

 

 

 

Зам. директора 

по коммерческим вопросам     С. В. Гиль

 

Начальник ОМСиС      Е. Г. Карапетян

 

6. Раздел «Производственный  план»

 

6.1. Программа производства  и реализации продукции

 

Основной целью деятельности Барановичского хлебозавода филиала РУПП «Брестхлебпром, является удовлетворение потребности населения хлебобулочными, кондитерскими изделиями  и другими продуктами питания в необходимых объёмах, в ассортименте и качестве, как через предприятия торгующих организаций, так и через магазины, находящиеся в введении хлебозавода. В соответствии с доведёнными параметрами прогноза социально-экономического развития разработана программа производства: выпуска хлебобулочных  и кондитерских изделий в натуральном выражении по году и в разрезе кварталов (таблица №5 приложение №3).     

Прогнозом основных технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия на 2009 год предусмотрено получить:

- товарной продукции в сопоставимых  ценах на сумму 28372 млн. руб.  или 109,0% к уровню 2008г. (таблица  №5.5 приложение №3);

- товаров народного потребления на сумму 27360 млн. руб. или 109,0 % к уровню 2008 г. (таблица №5.5 приложение №3);

- в цеху по ремонту и изготовлению  нестандартного оборудования товаров, работ и услуг на сумму 621 млн. рублей;

- произвести 13082т. хлебобулочных изделий на сумму 23215 млн. руб.;

- 441,9 тонн кондитерских изделий  на сумму 3723 млн. руб.;

- прочей продукции на сумму  421млн. руб.

Для обеспечения выполнения установленных  заданий по товарной продукции в сопоставимых ценах планируются провести следующие мероприятия:

1. приобрести высокопроизводительную  линию по нарезке и упаковке  хлебобулочных изделий, что:                         

а) увеличит объем выпуска продукции  в упаковке на 216 т. или к уровню прошлого года на 2,7%., удельный вес упакованной продукции увеличится до 61,5% в объёме хлебобулочных изделий;

       б) увеличение  объема выпуска продукции в  упакованном и нарезанном виде на 100 т. или на 1,6%  больше уровня прошлого года. Удельный вес нарезанной упакованной продукции увеличится до 48,1%  в объёме хлебобулочных изделий. Из анализа выработки и реализации продукции наблюдается рост потребления упакованных нарезанных хлебобулочных изделий, а снижается потребление чисто упакованной продукции.

2. улучшить организацию производства  мелкоштучных хлебобулочных изделий, с целью выполнения плановых заданий по:

- булочным изделиям 100гр. и менее  - 49 тонн;

-  булочным изделиям 200гр. и менее  - 124 тонн;

-  булочным изделиям 300гр. и менее  - 447 тонн;

3. выпуск шоколадной глазури  - 4 тонн увеличит ТП на 0,1%;

4. расширение ассортимента выпускаемой  продукции путем постоянного  улучшения технологии  и  использования  современного зарубежного оборудования и за счёт этого увеличение круга потребителей в г. Барановичи и Барановичском районе, а также за его пределами увеличит ТП на 2,0%;

5. выпуск сухаря панировочного  ржаного - 125 тонн.

Выполнение прогнозного показателя по ТП в сопоставимых ценах цеха по ремонту и изготовлению нестандартного оборудования в объёме 555 млн. руб. или 109,0% за счёт выпуска продукции по следующим группам:

* технологическое оборудование 192 млн. руб.;

* не стандартизированное оборудование 363 млн. руб.

 

 

 

 

 

6.2. Производственные  мощности

 

Для анализа использования производственных мощностей на Барановичском хлебозаводе составлен баланс производственных мощностей (таблица №5.1 приложение №3).

Производственные мощности были использованы:

- по хлебобулочным изделиям  в 2007 году на 65,6 %, выработано 13590 тонн. В 2008 году мощности использованы  на 51,3%, выработано продукции 13046 тонн. В 2009 году планируется выпуск продукции 13082 т. или мощности будут использованы на 57,5%;

- по кондитерским изделиям мощности  использованы соответственно в  2007 г. на 43,2%, выработано 363 тонн, в  2008г. на 52,6%, выработано 442 тонн., и  в 2009 году будут использованы на 53,1% при планируемой выработке 446 т.

В целом по заводу наблюдается рост использования производственных мощностей.

Технико-экономический уровень  производства и техническая оснащённость труда характеризуется в таблице №1.6.2.1.

Таблица №6.2.1. Технико-экономический уровень производства и техническая оснащённость труда.

№ п/п	Показатели	Порядок расчёта	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	Темп  роста, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ)	-	млн. руб.	16597	18745	112,9
2	Количество оборудования всего	-	ед.	813	802	98,6
3	Количество и удельный вес прогрессивного оборудования	-	ед./ коэф.	-	-	-
4	Количество и удельный вес оборудования по срокам службы	-	ед./ коэф.	-	-	-
	до 5 лет		ед./ коэф.	314/ 0,39	321/ 0,40	102,2/102
	до 10 лет	-	ед./ коэф.	138/ 0,17	138/ 0,17	100/100
	от 10 до 20 лет	-	ед./ коэф.	289/ 0,35	289/ 0,35	100/100
	свыше 20 лет	-	ед./ коэф.	72/0,09	54/0,08	75,0/88,9
5	Численность работающих в том числе	-	чел.	538	546	101,5
	рабочих	-	чел.	415	421	101,5
6	Фондовооружённость труда	среднегод. стоим. _ОПФ (млн.руб.)_ среднегод. числ. рабочих (чел)		40,0	44,5	111,3
7	Энерговооружённость труда	расх. электроэн.(кВт)___ среднег. числ. рабочих (чел)		6439	6513	101,1
8	Степень охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом	числен. рабочих при машинах(чел) среднегод. числ. рабочих (чел)		57,1	57,1	100,0

 

Из приведённой таблицы видно, что 44,0 % оборудования морально и физически устарело и поэтому необходимо провести его замену или модернизацию. В связи с этим на предприятии на 2009 год разработан план технического перевооружения (таблица №20 приложение №3).

Замена, модернизация и капитальный  ремонт оборудования позволит увеличить  производительность труда, улучшить качество выпускаемой продукции и снизить затраты на её выпуск.

 

 

6.3. Материально-техническое  обеспечение

 

Обеспечение РУПП «Брестхлебпром»  филиал Барановичский хлебозавод сырьем и материалами частично происходит централизованно, но в основном на договорной основе через коммерческие структуры.

Основное сырьё, которое доставляется на хлебозавод централизовано: мука (ОАО  «Барановичский КХП»), соль (ОАО «Мозырьсоль»), сахар (г. Жабинка «Сахарно-рафинадный комбинат»), дрожжи (Дрожжевой завод г. Минск через ИП Величко), яйцо, яичный порошок (РУСПП «Барановичская птицефабрика»), порошок ламинарии (УП «Восточный путь»), масло растительное (ОАО «БелХим»), маргарин молочный высший сорт (ЧУП «Торговый дом Традиция»), солод ржаной (ООО «Райца»), масло любительское (ОАО «Ляховичский молочный завод»); мак, чернослив, изюм (УП «Белкакаоторг»); шоколадная глазурь (УП «Альфамикс»).

Поставщиками тароупаковочного материала  являются ПТРУ «Барпромтара», ИП Гаврильчик «Коммунальник»  - гофроящики; ППЧУП «Промэкопак», ЗАО «Алкар», «Биотарапак», Заславская фабрика - гофроящики, «телевизор»; НПООО «Синергия» - термоусадочная пленка, скотч; РУП «Барановичская укрупненная типография», ЗАО «Триоль», ООО «Легорд» - тортовые коробки; «ОликаПак», «ИнтерПак» - полипропиленовые пакеты; ООО «Лейбл-Экспресс» - самоклеющиеся этикетки.

Металлопрокат – ОАО «Прокатметснаб», РТПУП «Барановичиметаллоопторг».

Электропродукция - УП «Электротехпром», ЧУП «Электро-Мис».

Строительные материалы - ОАО «Берёзастройматериалы».

Поставка муки производится ежедневно, создается запас 5-7 суток; дрожжи – поставка в зимний период 1 раз в две недели, в летний период 1 раз в неделю. Маргарин, сахар, молоко сухое, сгущенное, масло крестьянское – доставка 1 раз в две недели и разгрузка производится своими силами.

Оплата за сырье производится по факту поставки, кроме кондитерского сырья, получаемого от УП «Барса».

Перечень сырья и материалов используемых, при производстве продукции представлен в таблице №7 приложение №3.

Хлебозавод производит утилизацию отходов:

- лампы люминесцентные – сдаются на завод; 

- отходы пленки полиэтиленовой  и термоусадочной – на базу  вторсырья;

- макулатура – на базу вторсырья.