Бизнес-план Барановичского хлебозавода филиала РУПП «Брестхлебпром»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июля 2013 в 18:28, курсовая работа

Описание работы

Основной целью деятельности Барановичского хлебозавода филиала РУПП «Брестхлебпром» в соответствии с положением о филиале являются:
- удовлетворение потребности населения хлебобулочными, кондитерскими изделиями и другими продуктами питания в необходимых объемах, в ассортименте и качестве, как через предприятия торгующих организаций, так и через магазины, находящиеся в ведении хлебозавода:
- организация хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения интересов членов трудового коллектива и собственника имущества;

Скачать архив (85.93 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Biznes-plan_2009_g.doc

— 392.00 Кб (Скачать файл)

Уровень безубыточности по кондитерским изделиям – 85,6%

У_б = 1213 = 1213 = 0,856

3737 – 2320 1417

Уровень безубыточности по кондитерским изделиям превышает коэффициент 0,856 и свидетельствует о недостаточной устойчивости производственной программы к колебаниям спроса на продукцию.

Минимально допустимый объем производства по кондитерским изделиям для обеспечения нулевой рентабельности в год равен 3213 млн. руб. или 383 т.

Начальник Л. И. Шавелевская

Главный бухгалтер Р. Н. Глинская

10. Раздел «Показатели эффективности работы организации»

За 2008 г. выработано новых видов продукции хлебобулочных изделий 50 наименований в количестве 7393,4 тонн на сумму 10999 млн. руб., кондитерских изделий 26 наименований в количестве 31,1 тонна на сумму 250,1 млн. руб., прочих изделий 2 наименования в количестве 6,4 тонны на сумму 19,6 млн. руб.

Удельный вес новых видов продукции в общем, объеме производства за 2008 г. составляет 53,9%.

Выполнение прогнозных и доведенных показателей социально-экономического развития предприятия за 2008 г. можно представить в виде следующей таблицы.

Выполнение прогнозных и доведенных показателей

за 2008год по Барановичскому хлебозаводу

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Задание	Факт 2006 г.	Факт 2007 г.	Темп роста, %	"+"-" к заданию
1	Товарная продукция в соп. ценах	м.р.	107,5	21453	23557	109,8	+2,3
2	Товары народного потребления	м.р.	106,5	21479	2374	110,5	+4,0
3	Экспорт	м.р.		135	178,0	131,9
	Экспорт	у.е.	69,2	74,8	83,4	111,5	+14,2
4	Производительность труда	м.р.	44,3	43,5	47,0	108,0
5	Затраты на 1рубль ТП в фдц	руб.		0,946	0,986	104,2
6	Затраты матер. на 1 руб. ТП в фдц	руб.		0,619	0,653	105,5
7	Снижение собственных затрат	%
8	Среднемес. зарплата всего	т.р.	835,1	679,5	787,2	115,8	-73
9	Уровень рентабельности от:
	реализации продукции	%	7,5	9,2	7,6	-1,6	+0,1
10	Прибыль бухгалтерская	м.р.		2005	1733	86,4	-272
	"-" от реализации продукции	м.р.		1910	1838	90,4	-194
	"-" "-" с цех РИНО	м.р.
	"-" по торговле	м.р.		30	22	73,3
11	Показатель энергосбережения	%	-4,0	-9,8	-4,3
12	Уд. вес в V полной с/с:
	-общехозяйственных расходов	%		19,6	18,7	95,4
	-общепроизводственных расходов	%		6,7	7,2	107,5
13	Хлебобулочные изделия	т	13725	13590	13046	96,0	-679
14	Хлеба	т	9750	9861	9178	93,1	-572
15	Булочные изделия 500г и менее	т	3704	3451	3427	99,1	-277
16	Булочные изделия 300г и менее	т	545	539	447	82,9	-98
17	Булочные изделия 200г и менее	т	180	178	124	69,7	-56
18	Бараночные изделия	т	130	129	228	176,7	+98
19	Сухари, гренки	т	45	43	101	234,9	+56
	в т.ч. сдобные	т	45	43	100	232,6	+55
20	Пироги, пирожки, пончики	т	96	96	112	116,7	+16
21	Хлебобул. изд.в упакованном виде	т	9545	7481	7829	104,9	-1716
	уд. вес в V хлебобул. изд.	т	69,5	55,0	60,0		-9,5
22	Хлебобул. изд. в упак. и нарез виде	т	8150	5725	6195	108,2	-1955
	уд. вес в V хлебобул. изд.	%	59,4	42,1	47,5		-11,9
23	Диетические изделия	т	5590	5590	5693	101,8	+103
	уд. вес в V хлебобул. изд.	%	40,7	41,1	43,6		+2,9
24	Диабетические изделия	т	318	318	281	88,4	-37
	уд. вес в V хлебобул. изд.	%	2,3	2,3	2,2		-0,1
25	Социально-значимые сорта хлеба	т		4215	31,37	74,4
	уд. вес соц.знач.сортов хлеба в V хлеба	%		42,7	34,2
26	Социально-значимые батоны, и хлебцы из муки в/с	т		115	27	23,5
	уд. вес соц.знач.сортов батонов и хлебцов в V булочных. изд.	т		3,3	0,8
27	Кондитерские изделия	т	378,0	362,8	441,9	121,8	+63,9
28	Кондит. изд.в расфас. и упаковке	т	290,0	286,9	334,5	116,6	+44,5
29	Торта и пирожные	т	239	233,4	276,8	134,8	+37,8
	в т.ч.пирожные		28,7	27,9	42,3	151,6	+13,6
	уд. вес пирожных в V тортов и пир.	%	12	12	15,3	127,5	+3,3
30	Пряники и коврижки	т	78	73,7	86,5	117,4	+8,5
31	Кексы, бабы, рулеты	т	28	25,5	51,9	203,5	+23,9
32	Восточные слад. и прочие мучные	т	33	30,0	26,7	89,0	6,3
33	Слоеные изделия	т	15,5	15,3	21,2	138,6	+5,7
34	Кондитерские изд.с фруктами	т	35	34,3	39,4	114,9	+4,4
35	Импортозамещающая продукция	т	255	254	317	124,8	+62
36	Панировочные сухари	т	258	261	268	102,7	+10
37	Предельный уровень запасов	%
38	Розничный товарооборот	м.р.		3675	4456	121,3
	в т.ч. собственной продукции	м.р.		2006	2301	114,6
	уд. вес собств. прод. в розн. т/о	%		54,6	51,6	94,5
39	Продано хлебобул. изд. розн. торг.	т		555	520,2	93,7
	уд. вес реал. х/бул.изд.в V выработанных х/бул.изд.	%		4,1	4,0	97,6
40	Продано кондитерских изделий	т		91	102,8	112,8
	уд. вес реализ. кондит. изд.в V выработанных конд. изд.	%		25,1	23,3	92,8
41	Швейные изд.товарный выпуск	м.р.
42	Швейные изд. валовый выпуск	т.шт.		10,4	13,5	129,8
	Швейные изд.товарный выпуск	т.шт.		8,2	-

Фактическая численность рабочих-сдельщиков в 2008 г. составляла 199 человек, численность повременщиков – 216 человек, служащих – 86, всего ППП – 501 человек.

В 2009году планируется увеличение объемов производства на 109,0%, поэтому планируемая численность составляет:

рабочие-сдельщики – 205 чел.

рабочие-повременщики – 216 чел.

служащие – 86 чел.

Итого ППП – 507 чел.

На основании анализа работы предприятия в 2008 году и показателей прогноза социально-экономического развития на 2009 год разработана производственная программа и мероприятия по снижению топливно-энергетических ресурсов и материальных затрат на 1 рубль товарной продукции.

Начальник ПЭО Л. И. Шавелевская

Главный бухгалтер Р. Н. Глинская

Информация о работе Бизнес-план Барановичского хлебозавода филиала РУПП «Брестхлебпром»