Бизнес-план производства нового полмерного композиционного материала на основе химически модифицированной лигноцелюлозы травянистых ра

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

1.Резюме 5

2. Характеристика сферы деятельности 7

3. Исследование и анализ рынка сбыта 9

4. Анализ конкуренции 11

5. План маркетинга 15

6. План производства 18

7. Организационный план 21

8. Оценка рисков и страхование 22

9. Финансовый план 26

10. Стратегия финансирования 31

Список литературы: 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Резюме

 

Название  проекта: Бизнес-план производства нового полмерного композиционного материала  на основе химически модифицированной лигноцелюлозы травянистых растений.

Организация: ОАО «Древо».

Цель данного  проекта-использование природных  полимеров как основы высокотехнологичных  и одновременно биоразлагаемых материалов.

Адрес организации  – Новостройка, ул. Лесной проед, 15

Площадь составит – 400 кв м. за кв.м. -59р.

Основные параметры проекта

Объем выпуска: 141895т Прогнозируемая валовая прибыль  продаж:       1 104 718,64руб Прогнозируемая доля рынка: 0,37 Величина затрат: 4 272 400,00 Объем инвестиций: 5000000

 

Развивающимся направлением науки и техники  является использование природных  полимеров как основы высокотехнологичных  и одновременно биоразлагаемых материалов. В связи с этим разработки по структурной  и химической модификации целлюлозы  и др. полисахаридов для создания новых гибридных систем на основе природных и синтетических полимеров, представляет интерес и является актуальной.

 

Чистый дисконтированный доход

npv

                                           66 144,42

        Индекс рентабельности инвестиции

pi

                                                                                1,01

        Срок окупаемости

          dpp

6,86

Внутренняя  норма рентабельности

iir

16,26%

В качестве источников финансирования выбраны банки: банк «Уралсиб». Кредит в банках планируется взять под 18% годовых на 5лет.

 

2. Характеристика  сферы деятельности

(описание проектного продукта)

Важными вопросами современных исследований в этой области являются: установление механизмов формирования матриц и микроструктуры композитов; факторов, обусловливающих повышение их химической, механической и тепловой стойкости; исследование кинетики кислотно-щелочного гидролиза полимерных систем. Получены полифункциональные соединения целлюлозы и лигноцеллюлозные материалы, содержащие привитые активные группы, наличие которых приводит к образованию химических связей между эпоксидными группами и поверхностью природного полимера. Они сегодня с успехом заменяют природные и даже синтетические материалы, которые уже не в полной мере удовлетворяют требованиям конструкторов, архитекторов и технологов. Прогресс в науке и технике, движимый идеологией экономного и экологичного применением ресурсов древесины, позволил создать такие технологии, которым оказалось под силу заставить «течь» и древесину. Поэтому ДПКТ называют иногда «жидким деревом».

Задача технологии изготовления изделий из термопластичных древесно-полимерных композиционных материалов принципиально  проста - соединить все ингридиенты  будущего композита в однородный материал и сформировать из него изделие  нужой формы. Однако, для ее реализации требуется некоторый набор достаточно сложного технологического оборудования.

Отрасль применения аналитическая химия; химическая промышленность: стабилизаторы, связующие, носители, сорбенты, фильтры тонкой очистки.

В двухстадийном процессе сначала из исходных ингридиентов изготавливается  древеснополимерный компаунд. Смола  и мука находятся в двух силосах. Мука, подсушенная в специальной  установке и смола направляются в весовой дозатор, и поступает  в смеситель, где тщательно перемешивается в горячем виде с добавлением необходимых аддитивов. Полученная смесь далее формируется в виде некрупных гранул (пеллет), которые затем охлаждается в специальном устройстве (охладителе).

Для получении целлюлозных полуфабрикатов и целлюлозы из соломы могут применяться методы низкотемпературной окислительной делигнификации, разработанные для древесного сырья. Такая возможность открывает перспективы совершенствования технологии в части приготовления варочного раствора и регенерации химикатов из отработанного щелока. При этом сохраняются положительные стороны процесса: селективность, низкая температура и атмосферное давление, отсутствие вредных веществ в сточных водах и газовых выбросах.

В качестве исходного сырья использовали  воздушно-сухую   солому пшеницы, механически измельченную на отрезки длиной 30…50 мм. Для всех образцов процесс делигнификации соломы осуществляли при температуре 98ºС, гидромодуле 6 и продолжительности процесса 3 ч. Начальная концентрация пероксида водорода 17,3%.

При дефиците древесины, в качестве сырья могут быть использованы сельскохозяйственные отходы: солома и шелуха злаковых культур, тростник, стебли хлопчатника и другие. Содержание целлюлозы в соломе злаковых культур сопоставимо с ее количеством в древесном сырье (34…51% вес.). Существующие технологии получения целлюлозы из соломы основаны преимущественно на щелочных методах варки. Образующаяся при этом небеленая соломенная целлюлоза отличается невысоким качеством.

 

 

Образцы готовой продукции из древесно-полимерного  композита, и промежуточные пеллеты

 

3. Исследование  и анализ рынка сбыта

Для того, чтобы провести анализ рынка сбыта инновационного продукта мы должны провести его сегментацию  по признакам:

1. Географический. Можно указать территориальные границы проекта: г.Уфа (данные взяты из интернет-каталога предприятий). 

• ООО «РосАВтоПласт»
• ОАО «Каустик»
• ЗАО «АэроКомпозит»
• ООО «Р.О.С.КомПайп»
• ГК «Машспецстрой»
• «Polywood»
• ОАО "Дугалак"
• ЗАО «Технохим»

 

 

 

 

Сегментация рынка

	Признак	Сегментация
1	Географический	Город Уфа
2	Половозрастная  характеристика потребителя	Потребителями являются организации города Уфы, в связи с чем половозрастная характеристика не анализируется.
3	Уровень дохода потенциальных покупателей	Любой
4	Предпочтения потенциальных покупателей, их принадлежность к той или иной категории общества	Крупный бизнес, заводы, торговля.

 

  Следующим этапом является оценка ёмкости рынка сбыта проектируемого проектора. Ёмкость рынка услуг, оказываемых организацией, определяется величиной рассчитанного спроса на данную продукцию.

Поэтому оценить ёмкость  рынка сбыта проектируемого продукта можно, учитывая те факторы, которые влияют на спрос:

• Широта диапазона цен: средняя цена 58 руб за 1кг.;
• Цены на товары-заменители и взаимодополняющие товары: средняя цена 50  руб.
• Ожидание изменения будущих цен на товар. Вследствие мирового финансового кризиса спрос на товар может упасть.
• Кратность продаж. Может быть определена в размере  интервала уже купивших товар.
• Вкусы и предпочтения потребителей. Потребители хотят чтобы товар был доступным по цене и качеству.
• Тип проектируемого товара. Товар долгосрочного использования.

Группа производимого товара: группа видовых конкурентов.

Основными конкурентами являются производители полимерной промышленнсти  России.

Тип потребителя товара – юридические лица.

Средний срок использования товаров такого же типа – бессрочно.

Средний срок использования данного товара – бессрочно.

 

     Заключены несколько договоров на поставку ДПК. Есть обращения к предприятию от строительных компаний регионов Поволжья поводу. По мере разработки новых видов изделий и нахождения реального потребителя предприятие готово к их массовому выпуску. Защищен Патент РФ на патентов на научно-технические разработки. № патента 2269497, 2395524, № заявки 2011123243.

Рассчитаем  коэффициенты, влияющие на уровень  спроса:

1. Коэффициент  первичного проникновения (Кп):

= 0,059

2. Коэффициент  повторного проникновения (Кв):

0,037

3. Коэффициент  использования товара (К_ип):

Произведем  расчет ёмкости целевого рынка (величины уровня спроса). Для этого используем метод Парфитта и Коллинза (Р&С  метод), по которому данный показатель рассчитывается как:

_,

где N - число потенциальных продаж;

Кп - коэффициент первичного проникновения;

Кв - коэффициент повторного проникновения;

- коэффициент интенсивности  потребления (обновления).

E=65000*0,059*0,037*1=141,895т.

 

 

4. Анализ конкуренции

Данный  раздел содержит информацию об уровне монополизации отрасли. Через показатели концентрации производства в отрасли  – Concentration Ratio – CR4 (то есть доли четырех  наиболее крупных на дынном рынке  компаний) или индекса Герфендаля (Herfindahl Index), показателя энтропии или  коэффициента Джини можно оценить  уровень интенсивности конкуренции. Данные о потенциале своих возможных конкурентов можно сконцентрировать в виде таблицы (табл.1)

Тип потребителя товара – юридические лица.

Основными конкурентами нашей организации ОАО «Древо» являются:

 Таблица 1.Показатели конкурентоспособности проектируемой фирмы

 

№	Показатель  конкурентоспособности	Весовой коэффициент показателя	Оценка  показателя
			ОАО "Древо"	ООО компания «ОптПолимер»	Компания " Telko Group "
1	Гарантия  качества товара	0,12	0,27	0,51	0,27
2	Качественная  упаковка	0,1	0,27	0,27	0,27
3	Срок  годности товара	0,06	0,27	0,51	0,27
4	Соответствие  состава товара ГОСТу	0,14	0,51	0,02	0,27
5	Широкодоступность товара	0,08	0,27	0,51	0,27
6	Многочисленность  каналов и сетей сбыта	0,1	0,51	0,51	0,02
7	Уникальность  технологии	0,1	0,51	0,51	0,27
8	Применяемость товара	0,1	0,02	0,27	0,51
9	Эффективность товара	0,06	0,02	0,51	0,27
10	Экономичность	0,08	0,51	0,27	0,51
11	Доступная для потребителей цена	0,06	0,27	0,02	0,27
		1	3,43	3,91	3,2

 

 

1. ООО «Опт-Полимер»  организации  аналогов казанского ПВД10803-020, ПВД15803-020 производства Сумгаита. 
           А так же нефтехимическую продукцию производства Ирана: 
   LD-LS0085 — аналог казанского ПВД 158 
   LDPE L2100TN00 - аналог казанского ПВД 153 
   LDPE L2102TN42 - аналог казанского ПВД 108 
   ЕХ 5 - аналог казанского ПНД 293 
   ЕХ3 - аналог казанского ПНД 273 
   ЕХ3-В - аналог казанского ПНД 273 
   7000F - аналог казанского ПНД 293 
   АБС, ПП, ППР, ПВХ, ПЭТ, жидкую эпоксидную смолу, LLDPE.
2. Завод «Уфаоргсинтез» появился в 1956 году. Сейчас предприятие имеет статус ОАО «Уфаоргсинтез» и находится на высокой ступени своего развития, являясь крупнейшим предприятием нефтехимического производства. Предприятие находится в Башкортостане. 
    Основная продукция, выпускаемая «Уфаоргсинтез» - это синтетический и гидролизный этиловый спирт и другая химическая продукция.  
   Также, Уфаоргсинтез - один их крупнейших производителей ацетона и фенола в нашей стране. «Уфаоргсинтез» выпускает более 70 марок полипропилена, это 25% общероссийского рынка.  
   Продукция, выпускаемая предприятием, соответствует мировым стандартам качества.
3. ООО "ГрадСтрой" - производственно торговая компания, которая специализируется на производстве полистиролбетонных стеновых блоков и перемычек армированных,сухих строительных смесей . Ведущей специализацией организации является производство и доставка полистиролбетонных блоков, сухих строительных смесей, пенобетонных  стеновых блоков, перемычек полистиролбетонных армированных и других строительных материалов  на объекты  гражданского и промышленного назначения Москвы, Московской области и других городов центрального региона .
4. Компания Telko Group специализируется на оптовых продажах полимеров, органической и не органической химии ведущих мировых производителей. Компания Telko Group была создана в результате слияния  Aspokem иКаukо-Telko в 2008 году. Telko Group является частью группы Aspo .Наш главный офис находится в г. Хельсинки, Финляндия

Конкурентоспособность анализируемого товара характеризует степень ее превосходства по потребительским  и стоимостным свойствам над  исходным товаром или продукцией. Количественное значение показателя конкурентоспособности  в данном случае определяется путем  расстановки оценок относительно конкурирующих продуктов. На основе этих оценок определяется оценка уровня конкурентоспособности а.

Оценка уровня конкурентоспособности  проектируемого изделия ведется  путем определения индекса конкурентоспособности, рассчитываемого как: