Бизнес-планирование ИП «ГрузМиг»

Qcут = 4*3*0,7=8,4 т

       Wсут = Qcут*Lег, где

Wсут – суточный грузооборот автомобиля

Wсут = 8,4*42 = 352,8 ткм

3.2.2. Годовая провозная возможность  парка автомобилей

Qгод = Qсут*АДр, чел

1. Qгод = 8,4*271=2 276,4 т.
2. Qгод =8,4*842=7 072,8 т.
3. Qгод =8,4*1355=11 382 т.

Wгод = Wсут *АДр, т/км

1. Wгод =352,8*271=95 609 ткм
2. Wгод =352,8*842=297 058 ткм
3. Wгод =352,8*1355=478 044 ткм

 

 

 

Таблица.1 Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Измер.	1 –й год	2 – й год	3 –й год
1	Среднесписочное количество автомобилей	Ед.	1	3	5
2	Грузоподъемность единицы	Т	3	3	3
3	Коэффициент технической готовности	-	0,95	0,95	0,93
4	Коэффициент выпуска автомобилей на линию	-	0,77	0,77	0,75
5	Ходовое количество парка	Ед.	0,9	2,8	4,5
6	Автомобиле-дни работы	Дни	271	842	1 355
7	Автомобиле-дни в хозяйстве	Дни	365	1 098	1 825
8	Среднее время  в наряде	Ч	8,99	8,99	8,99
9	Автомобиле-часы  работы	тыс.час	2 173	6 753	10 867
10	Среднесуточный пробег 1 автомобиля	км	171	171	171
11	Общий пробег за год	тыс.км	46 341	143 982	231 705
12	Коэффициент использования пробега	-	0,98	0,98	0,98
13	Общий пробег с грузом	тыс.км	45 414	141 102	227 071
14	Среднесуточное количество ездок с грузом	ед.	4	4	4
15	Общее количество ездок с грузом	ед.	1084	3368	5420
16	Коэффициент использования грузоподъемности	-	0,7	0,7	0,7
17	Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку	ч	1,7	1,7	1,7
18	Среднетехническая скорость	км/час	37	37	37
19	Среднесуточный объем перевозок	т	8,4	8,4	8,4
20	Средняя дальность ездки с грузом	км	168	168	168
21	Среднесуточный грузооборот	ткм	352,8	352,8	352,8
22	Общий объем перевозок	тыс.т	2276,4	7072,8	11382
23	Общий грузооборот	тыс.ткм	95 609	297 058	478 044

 

 

Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.

1.Корректировка нормативов  пробега для отечественных автомобилей

К1- коэффициент условия эксплуатации автомобилей (0,8) (стр.53 «Методические указания» часть I)

К3-коэффициент природно-климатических условий (1) (стр.53 «Методические указания» часть I)

Lто-1 и Lто-2 стр.52 «Методические указания» часть I

 

2.Корректировака нормативов  трудоемкости

  

   HТО-1, HТО-2, HEO,  HTP -(стр.50 «Методические указания» часть I)

К1- коэффициент условия эксплуатации автомобилей (0,8) (стр.53 «Методические указания» часть I)

К2-коэффициент модификации подвижного состава и организации его работы (1) (стр.53 «Методические указания» часть I)

 

К3-коэффициент природно-климатических условий (1) (стр.54 «Методические указания» часть I)

К4-коэффициент пробега с начала эксплуатации за 1 и 2 год =0,7 за 3 год=1

К5-коэффициент размеров АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава (1,15) (стр.55 «Методические указания» часть I)

3.Расчет количества  воздействий

NТО-2 за 1 год =46341/9600=5 ед.

NТО-2 за 2 год =143982/9600=15 ед.

NТО-2 за 3 год =231705/9600=24 ед.

 

NТО-1 за 1 год = (46341/2400)-5 =14 ед.

NТО-1 за 2 год = (143982/2400)-15 =45 ед.

NТО-1 за 3 год = (231705/2400)-24 =73 ед.

 

NCО за 1 год =2*1=2 ед.

NCО за 2 год =2*3=6 ед.

NCО за 3 год =2*5=10 ед.

 

NEO за 1 год =1/7*271=39 ед.

NEO за 2 год =1/7*842=120 ед.

NEO за 3  год =1/7*1355=194 ед.

 

4.Расчет общей трудоемкости  работ по ТО и ТР

(стр.50 «Методические указания» часть I)

Тто-1 = Н’то-1 * Nто-1, чел/ч

1. Тто-1 = 2,41*14=34 чел/ч
2. Тто-1 =2,41*45=108 чел/ч
3. Тто-1 =2,41*73=176 чел/ч

Тто-2 = Н’то-2 * Nто-2, чел/ч

1. Тто-2 = 10,35*5 =52 чел/ч
2. Тто-2 =10,35*15= 155 чел/ч
3. Тто-2 =10,35*24= 248 чел/ч

Тео = Н’ео * Nео, чел/ч

1. Тео = 0,46*39= 18 чел/ч
2. Тео =0,46*120= 55 чел/ч
3. Тео =0,46*194= 89 чел/ч

Тсо = Н’со * Nсо, чел/ч

1. Тсо =2,07*2= 4 чел/ч
2. Тсо =2,07*6= 12 чел/ч
3. Тсо =2,07*10= 21 чел/ч

Ттр = Н’тр*Lгод/1000, чел/ч

1. Ттр =2,31*46341/1000= 107 чел/ч
2. Ттр =2,31*143982/1000= 333 чел/ч
3. Ттр =3,31*231705/1000= 767 чел/ч

∑ТТОиТР = Тто-1 + Тто-2 + Тсо + Тео + Ттр, где

∑ТТОиТР – все виды воздействия на АТП за год

1. ∑ТТОиТР = 34+52+18+4+107=215 чел/ч
2. ∑ТТОиТР = 108+155+55+12+333=663 чел/ч
3. ∑ТТОиТР = 176+248+89+21+767=1301 чел/ч

 

Таблица.2 Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	1 –й год	2 – й год	3 –й год
1	Общий пробег	тыс.км	46 341	143 982	231 705
2	Среднесуточный пробег одного автомобиля	км	171	171	171
3	Отраслевые нормативы пробега до:
а	ТО-1	км	3000	3000	3000
б	ТО-2	км	12000	12000	12000
4	Корректирующие коэффициенты:
а	К1	-	0,8	0,8	0,8
б	К2	-	1	1	1
в	К3	-	1	1	1
5	Скорректированные нормативы пробега до:
а	ТО-1	км	2400	2400	2400
б	ТО-2	км	9600	9600	9600
6	Количество воздействий:
а	ЕО	ед.	39	120	194
б	ТО-2	ед.	5	15	24
в	ТО-1	ед.	14	45	73
г	СО	ед.	2	6	10
7	Отраслевые нормативы трудоемкости:
а	ЕО	чел-час	0,4	0,4	0,4
б	ТО-2	чел	9,0	9,0	9,0
в	ТО-1	чел	2,1	2,1	2,1
г	ТР на 1000 км пробега	чел	3,6	3,6	3,6
8	Корректирующие коэффициенты:
а	К1	-	0,8	0,8	0,8
б	К2	-	1	1	1
в	К3	-	1	1	1
г	К4'	-	0.7	0.7	1,0
д	К5	-	1,15	1,15	1,15
9	Скорректированные нормативы трудоемкости:
а	ЕО	чел-час	0,46	0,46	0,46
б	ТО-2	чел-час	10,35	10,35	10,35
в	ТО-1	чел-час	2,41	2,41	2,41
г	СО	чел-час	2,07	2,07	2,07
д	ТР на 1000 км пробега	чел-час	2,31	2,31	3,31
10	Общая трудоемкость:
а	ЕО	чел-час	18	55	89
б	ТО-2	чел-час	52	155	248
в	ТО-1	чел-час	34	108	176
г	СО	чел-час	4	12	21
д	ТР	чел-час	107	333	767
	Всего	чел-час	227	700	1359

 

Организация технического обслуживания и технического ремонта.

 

       ТО и ТР подвижного  состава будут производится у  подрядчика на собственных и  арендованных площадях.

Зто-1 =Цто-1*Nто-1

Дилер Зил, г. Подольск

Зто-2 =Цто-1*Nто-2

Дилер Зил, г. Подольск

 

ЗЕО =ЦЕО*NЕО

*Ежедневное обслуживание автомобиля  проводится водителем

 

ЗСО = ЦСО*NCO

Дилер Зил, г. Подольск

 

Зтр = Цнорма часа*Ттр

Дилер Зил, г. Подольск

ЦТО-1 = 6200 руб.

ЦТО-2 = 12000 руб.

ЦСО = 1000 руб.

Ц 1 нормочаса = 1500 руб.

ЗТО-1 = ЦТО-1 * NТО-1, руб

1. ЗТО-1 = 6200*14 = 86 800 руб.
2. ЗТО-1 = 6200*45 = 279 000 руб.
3. ЗТО-1 = 6200*79 = 452 600 руб.

ЗТО-2 = ЦТО-2 * NТО-2, руб

1. ЗТО-2 = 12000*5 = 60000 руб.
2. ЗТО-2 = 12000*15 = 180000 руб.
3. ЗТО-2 = 12000*24 = 288000 руб.

ЗСО = ЦСО * NСО, руб

1. ЗСО = 1000*2 = 2000 руб.
2. ЗСО = 1000*6 = 6000 руб.
3. ЗСО = 1000*10 = 10000 руб.

ЗТР = Ц 1 нормочаса * ТТР, руб

1. ЗТР = 1500*107 = 160 500 руб.
2. ЗТР = 1500*333 = 499 500 руб.
3. ЗТР = 1500*767 = 1 150 500 руб.

∑ЗТО и ТР = ЗТО-1+ЗТО-2+ЗСО+ЗТР, руб

1. ∑ЗТО и ТР = 86800+60000+2000+160500=309 300 руб.
2. ∑ЗТО и ТР = 279000+180000+6000+499500=964 500 руб.
3. ∑ЗТО и ТР = 452600+288000+10000+1150500=1 901 100 руб.

 

2.Организация хранения  подвижного состава

Не рассчитываем, т.к. подвижной состав хранится у подъезда.

 

Сигнализация:

1)7000 руб.

2)7000*3=21000 руб.

3)7000*5=35000 руб.

 

3.План материально  технического обеспечения

     Потребность в автомобильном  топливе включает в себя:

-линейный расход топлива

-надбавку на работу в зимних условиях

-внутригаражный расход топлива

 

      1)Линейный расход  топлива рассчитывается по формуле:

 

H100км – норма расхода топлива на 100 км.ч (стр.35«Методические указания»  частьII ).Автомобиль работает на дизельным топливе

Ндоп. – дополнительная норма расхода топлива (1,3л) (стр.35 «Методические указания» часть II)

Для бортовых автомобилей Ндоп.= H100км

qлин за 1 год = (14,8*46341)/100 + (1,3*95609)/100 =8101,4 л

qлин за 2 год = (14,8*143982)/100 + (1,3*297058)/100=25171,1 л

qлин за 3 год = (14,8*231705)/100 + (1,3*478044)/100=40506,9 л

 

      2)Надбавка на работу  в зимних условиях

 qзим= 4,17%* qлин

qзим за 1 год = 4,17%*8101,4=337,8 л

qзим за 2 год =4,17%*25171,1= 1049,6 л

qзим за 3год= 4,17%*40506,9= 1689,1 л

 

   

3) Внутригаражный расход топлива

qвн.= 1%*( qлин+ qзим)

qвн.за 1 год = 1%*(8101,4+337,8)=84,4 л

qвн.за 2 год =1%*(25171,1+1049,6)= 262,2 л

qвн.за 3 год =1%*(40506,6+1689,1)= 421,9 л

       4)Общий расход  топлива

qобщ = qлин+qзим+qвн.

qобщ за 1 год =8101,4+337,8+84,4=8523,6 л

qобщ за 2 год = 25171,1+1049,6+262,2=26482,9 л

qобщ за 3 год =40506,6+1689,1+421,9=42617,6 л

 

5)Затраты на топливо в год

 

      Цена 1л дизельного топлива для бортового автомобиля ЗИЛ 5301 “Бычок” равна 34,10.

Зт за 1 год= 8523,6*36,12=307 872 руб.

Зт за 2 год=26482,9*36,12=956 562 руб.

Зт за 3 год =42617,6*36,12=1 539 348 руб.

 

6)Затраты на смазочные и обтирочные материалы

Для автомобилей с дизельными двигателями:

Зсм за 1 год=20%* Зт

Зсм за 1 год=20%*307 872= 61 574 руб.

Зсм за 2 год= 20%*956 562= 191 314 руб.

Зсм за 3 год=20%*1 539 348 = 307 870 руб.

 

 

7)Затраты на шины

Количество шин:

Nш = Lгод*nk/Lш, где

nk – число колес на автомобиле без запасного (4 колеса)

Lш – норма пробега шин

nк–количество колес 1 авто без запаски (http://www.tractyres.ru/sobol_tyres/ )

Цк–цена комплекта шин ( http://colesa.ru/ )

Lш = 50 000 км.

Nш за 1 год=46341*(4/50000)=4 шт.

Nш за 1 год=143982*(4/50000)= 11 шт.

Nш за 2 год=231705*(4/50000)=18 шт.

Зт = Nш* цк

Зт за 1 год =4*2000=8000 руб.

Зт за 2 год =11*2000=22000 руб.

Зт за 3 год =18*2000=36000 руб.

 

8)Затраты на запасные части и ремонтные материалы

(из материала,табл.5)

H’зч =159*0,95*1,1 = 166,2

H’рм = 183*0,95*1,1=191,2

Ззч за 1 год=(166,2*46341)/1000= 7702*1,58 (т.к у подрядчика)=12169 руб.

Ззч за 2 год=(166,2*143982)/1000= 23930*1,58 =37809 руб.

Ззч за 3 год= (166,2*231705)/1000=38509 *1,58 = 60844 руб.