Обоснование коммерческой состоятельности создания малого предприятия по производству бумажных обоев типа симплекс методом глубокой пе

Наименование предприятия	ООО «Группа Шарм»
Вид деятельности	Производство обоев
Адрес	660049, г. Красноярск, Ул 9-го  Января Д 26-а
Телефон	+7 (3912) 521875
Средняя цена за рулон обоев	320 рублей

Сильные стороны конкурентов: высокое качество обслуживания, квалифицированные  работники.

  Слабые стороны: высокие  цены, нестабильное финансовое положение,  слабые рекламные кампании.

  Главное преимущество  нашей компании перед конкурентами -  это низкая цена на продукцию.

Также, кроме местных предприятий, серьёзную конкуренцию составляют производители обоев из других регионов России и из-за рубежа.

 

 

 

 

 

 

 

3. Программная часть

3.1. Описание  технологии и организации производства.

 

Новое предприятие планирует  запустить производство бумажных обоев  типа симплекс с печатным рисунком Дамаск методом глубокой печати. Преимуществом данного метода является то, что затраты на допечатную подготовку оригинал-макета и изготовление форм окупаются благодаря значительной тиражестойкости таких форм и большому тиражу продукции.

Предполагается приобрести работающую по этому методу автоматическую производственную линию «JT-ASY-2600»

Глубокая печать (интаглио) — в полиграфии способ печати с  использованием печатной формы, на которой  печатающие элементы утоплены по отношению  к пробельным. От офсетной и высокой  печати отличается тем, что толщина  слоя краски на одном оттиске может  меняться от десятков до сотен микрометров, тогда как обычно этот показатель стабильный и составляет около 1 микрометра. Такая особенность технологии обеспечивает рельефность элементов изображения, которые выступают над поверхностью бумаги. Шершавость изображений ощущается при прикосновении.

При способе глубокой печати передача краски на бумагу в процессе печатания производится с печатной формы, на которой печатные элементы углублены по отношению к пробельным элементам. Краска с пробельных элементов  снимается тонкой стальной пластиной  — ракелем. Печатная форма изготавливается  непосредственно на медной поверхности  формного цилиндра. Изображение на форме зеркальное. В глубокой печати, как изображение, так и текст  растрируются.

Для способов глубокой печати характерно то, что полутона на оттиске  получаются за счет изменения толщины  красочного слоя. Качество полутоновых  изображений на оттиске глубокой печати недостижимо для других способов печатания. Плавность перехода тонов  и оттенков цвета превосходна. Хотя здесь также используется растр, его частота очень высока по сравнению  с растрами для других видов печати и он незаметен на оттиске.

Несомненным достоинством глубокой печати является высокая скорость печати, достигаемая благодаря использованию  красок на основе летучих растворителей, обеспечивающих достаточно быстрое  их закрепление. Глубокая печать обеспечивает наиболее точное воспроизведение на оттиске цветовых и градационных параметров изображений оригинала, что позволяет воспроизводить однокрасочные  и многокрасочные оригиналы буквально  с «фотографической» точностью.

Современная технология изготовления бумажных обоев включает в себя несколько  этапов. Весь процесс очень похож  на газетную или журнальную полиграфию. Сначала готовятся краски. Этот процесс  является одним из важнейших - краска должна быть определенной вязкости, иначе  может быть нарушен технологический  процесс. Следующий этап - подготовка бумаги. До 60-70% себестоимости обоев  составляет бумага. Затем бобины бумаги шириной 0.53 м. загружают на обоепечатные машины, наносящие рисунок.

Краска наносится на поверхность  обоев с помощью стального  вала с очень тонкой гравировкой. Гравировка соответствует рисунку  дизайна обоев и выполнена  вглубь вала, что и дало название самому способу - глубокая печать. Для  печати рисунка применяются печатные валы, каждый из которых отвечает за нанесение своего цвета и отдельный  вал за нанесение золотой или  серябряной краски. При вращении вала краска попадает в углубления на гравированной  поверхности вала. При прохождении  полотна обоев между печатным валом и прижимным роликом  краска из углублений вала переносится  на обои.  После нанесения каждого  цвета полотно обоев проходит через специальную печку, где  краска сушится определенное количество времени

Затем полотно разрезается  и скручивается в рулоны.

После того как рулоны уже  скручены, в них вкладывается этикетка и обои упаковываются в полиэтилен, а затем в наши фирменные коробки. После этого наша продукция отправляется на полки магазинов, а затем и  в дома наших уважаемых покупателей.

 

3.2. Расчет потребности  в основных фондах и материальных  ресурсах

 

1. Приобретение основных  средств производства:

Расчет средств на покупку  основных средств представлен в Таблице.

Таблица – Расчет средств на покупку основных средств

Наименование	Количество, шт.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Автоматическая производственная линия для глубокой печати «JT-ASY-2600» с готовыми печатными валами Дамаск	1	1845000	1845000
Устройство для резки, намотки и размотки рулонных материалов «Tapo-fix»	1	325000	325000
Станок для упаковки готовой  продукции «Ayan»	1	55000	55000
Итого:		2225000	2225000

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что затраты на приобретение основных средств производства составят 2 225 000 руб.

 

2. Электроэнергия на технологические цели:

           Электроэнергия на технологические  цели 20 кВт * 8 часов * 3,65 руб. (krsk-sbit.ru) = 584 руб. в смену, 12 848 руб. в месяц, 154 176 руб. в год.

 

3. Инструмент:

Расчет средств на покупку  инструмента представлен в Таблице.

Таблица – Расчет средств на покупку инструмента

Наименование	Количество, шт.	Цена 1 шт., руб.	Стоимость, руб.
Ведра	4	120	480
Линейка металлическая	3	45	135
Тележка ручная грузоподъемная	2	1000	2000
Итого			2 615

 

Исходя из данных таблицы 2, стоимость эксплуатации инструмента  в год составит 2 615 руб.

 

4. Здание

           Для осуществления производственного  процесса, требуется большое помещение  500 кв.м. Оставшаяся часть полезной  площади (100 кв.м.) отводится под  склад, комнату персонала, и  офис. Арендная плата составляет 200 руб. за 1 кв.м. в месяц. В  год получаем 600 кв.м. * 200 руб. * 12 мес. = 1 440 000 руб.

 

5. Затраты на эксплуатацию  производственного помещения

Затраты на отопление помещения  площадью 600 кв.м. в среднем составят 15 840 руб. в месяц (26,4 руб. за куб.м., newtariffs.ru), 190 080 руб. в год.

Затраты на холодное и горячее  водоснабжение ориентировочно составят 2 000 руб. в месяц, 24 000 руб. в год

Потребление электроэнергии в месяц составляет 440 кВт*ч, исходя из этого затраты в одну смену составят 440 / 22 * 3.65 (krsk-sbit.ru) = 73 руб., 1606 в месяц, 19 272 руб. в год.

 

6. Затраты на сбыт и  обслуживание производства

           Абонентская плата за телефон  1 000 руб в месяц, в год – 12 000 руб..

Затраты на сбыт включают в  себя рекламные объявления в местных  газетах и составляют 5 000 руб. в месяц, в год – 60 000 руб..

 

7. Потребность в материалах

• Бумага

Стоимость бумаги. В соответствии с ГОСТ 6749-2005 для изготовления однослойных обоев, в качестве основы, используется бумага марки А1 стоимостью 11 827,65 руб. за 100 м², за 1 м² 11827,65 / 100 = 118,28 руб. Доставка бумаги. Бумага доставляется на нанятом автомобиле ГАЗ 3302. Стоимость одного рейса 2 000 руб., количество привезенной бумаги 2000 м². Исходя из данных, стоимость доставки 1 м² бумаги составит 2000 / 2000 =  1 руб.

Итого стоимость 1 м² бумаги с доставкой 1 + 118.28 = 119.28 руб.

• Краска

Стоимость десятилитровой банки  краски с доставкой составляет 118,2 руб,  значит, 1 л будет стоить 118,2 / 10 = 11,82 руб.

• Пленка упаковочная

Стоимость матка полиэтиленовой упаковочной пленки (100 м²) с доставкой составляет 131 руб., значит, 1 м² будет стоить 131 / 100 = 1,31 руб.

В таблице представлена полная стоимость материалов для производства 1 м² однослойных бумажных обоев

Таблица – Стоимость материалов для производства 1 м² однослойных бумажных обоев обоев

Материал	Расход	Цена, руб.	Сумма, руб.
Бумага, м2	1.2	119.28	143.136
Краска, л	0.7	11.82	8.274
Плёнка упаковочная, м2	0.5	1.31	0.655
Итого:			152.065

 

Итого, затраты на производство 1 м² обоев составят 152.065 руб., на 1 рулон (10.05 м * 0.53 м = 5.3265 м²) – 152.065 * 5.3265 = 809.97 руб.

3.3. Планирование  трудовых ресурсов

 

Режим работы предприятия  понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 выходными  днями являются суббота и воскресенье. Рабочие осуществляют свою деятельность в одну рабочую смену, составляющую 8 часов, что полностью соответствует  трудовому кодексу РФ. В среднем  количество рабочих дней в месяц  составит 22. Руководство предприятием будет осуществлять один из его учредителей, получая зарплату директора.

Принято, что охрану предприятия  круглые сутки будут осуществлять по графику 4 сторожа, два из которых  по совместительству исполняют обязанности  кладовщика.

В таблице 4 представлен перечень работников предприятия, заработная плата  взята с учетом районного и  северного коэффициентов. Страховые  взносы – это сумма отчислений в пенсионный фонд и фонды социального  и обязательного медицинского страхования.

Таблица 4. Работники предприятия, зарплата, страховые взносы

Должность	Количество шт. единиц	Зарплата, руб.		Страховые взносы, руб. (30%)
Директор	1	34000	34000	10200
Бухгалтер	1	25000	25000	7500
Кладовщик-сторож	2	20000	40000	12000
Оператор производственной линии	1	20000	20000	6000
Упаковщик	1	15000	15000	4500
Вспомогательные рабочие	2	15000	30000	9000
Технический персонал	2	14000	28000	8400
Охрана	1	14000	14000	4200
			206000	61800