Планирование показателей инновационного ресурса для формирования плана оказания услуг по укладке водопроводных труб «Экспресс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оптимизация сетевого графика проекта по трудозатратам и продолжительности

Процесс корректировки сетевого графика (оптимизация) – это последовательное улучшение сети с целью достижения заданного срока или равномерного распределения различных видов ресурсов (трудовых, материально-технических, финансовых и др.) с учетом имеющихся ограничений.

 

Рисунок 4 - График оптимизации сетевой модели

Рисунок 5 – График оптимизации сетевой модели

Данный график является доработанным  планам оптимизации. Где на каждую работу задействовано такое количество работников, которое будет наиболее рациональным.

 

Глава 3. Разработка плана производства предприятия по укладке водопроводных труб «Экспресс»

3.1. Описание услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Виды ресурсов на предприятии

Наше предприятие специализируется на прокладке водопроводных труб ПНД. Концентрация на узком сегменте рынка строительных материалов позволяет нам действительно хорошо разбираться в трубах. Мы осознанно отдаём предпочтение именно современным пластиковым металлам.

Трубы ПНД для воды обладают превосходными качественными характеристиками и эксплуатационными свойствами. Пластик в целом легче металла, поэтому монтаж изделий осуществляется просто и оперативно. Материалы долговечны – прослужат около 50 лет. ПНД труба для водопровода гибка и эластична, поэтому легко может обогнуть любое препятствие. Более того, изделие не подвергается ржавчине и коррозии. Производят продукцию с диаметром в диапазоне от 10 до 1200 мм в. Товары с диаметром до 110 мм выпускают в бухтах. Каждая труба маркируется синей полосой. Для прокладки трубопроводов чаще всего используется продукция марок ПЭ100 и ПЭ80.

Главные преимущества водопроводных ПНД труб:

• эластичность и пластичность;

 надежность и прочность;

• экологическая чистота и безопасность;

 простота в монтаже;

 долгий срок эксплуатации.

Полиэтиленовые трубы водонапорные завоевали огромную популярность по всему миру, что связано с рядом их уникальных свойств. Они имеют отличную сопротивляемость коррозии, легко монтируются и очень легкие. Достаточно сказать о том, что полиэтиленовые трубы трубопроводов имеют гарантированный срок эксплуатации не менее 50 лет. Этот показатель в разы превосходит аналогичные цифры, характерные для инженерных систем из стали и чугуна. Кроме того, полиэтиленовые трубы водонапорные очень пластичны и абсолютно безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Высокая пластичность позволяет использовать подобные системы в регионах с преобладанием низких температур. В случае замерзания жидкости или других веществ, подающихся по конструкции, полиэтилен и не ломается, а лишь расширяется, а после оттаивания приобретает первоначальную форму.

Технология работ

Ширина траншеи должна назначаться из условий обеспечения удобства проведения монтажных работ. При укладке водопровода и канализации ширина траншеи должна быть на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой полиэтиленовых труб следует предусматривать постель из песка толщиной не менее 10 см. При укладке длинномерных полиэтиленовых труб и рытья траншей узкозахватным цепным экскаватором ширина траншеи может быть уменьшена.

Дно траншеи должно быть выровнено и освобождено от камней и валунов, не должно иметь промерзшие участки. При очень рыхлых грунтах может потребоваться укрепление дна траншеи.

Подушка под полиэтиленовые трубы должна устраиваться для всех видов грунтов. Для этих целей используется песок (максимальный размер фракций 20 мм), толщина слоя которого должна быть не менее 10 см, но и не более 15 см.

Засыпка траншеи может осуществляться вынутым из нее грунтом.

Перечень работ по технологии укладки водопроводных труб:

1. Работы подготовительного периода (поставка сырья и материалов, транспортировка);
2. Разработка грунта экскаватором;
3. Разработка грунта вручную;
4. Разработка подушки – песок;
5. Укладка трубопровода;
6. Скрепление труб муфтами;
7. Засыпка траншеи бульдозером;
8. Неучтенные работы;
9. Благоустройство территории;
10. Сдача объекта в эксплуатацию.

Сетевая модель плана

 

 

 

 

Список работ для каждого элемента:

1-2  Работы подготовительного периода;

2-3  Разработка грунта  экскаватором;

2-4  Разработка грунта вручную;

4-5  Укладка трубопровода;

3-5  Скрепление труб муфтами;

5-6  Разработка подушки;

6-7  Засыпка траншеи;

7-8  Неучтенные работы;

8-9  Благоустройство территории;

9-10  Сдача объекта.

Продолжительность путей в часах

 

 

Сетевой график (количество работников выполняющих работу)

 

 

Календарный фонд времени.

Рисунок 7 – Календарный фонд времени

Для совершения полного перечня работ понадобится 11 часов. Продолжительность одного рабочего дня составляет 8 часов. Следовательно, для выполнения текущих работ понадобится два дня.

 Оптимизация плана проекта

Рисунок 9 – Оптимизация плана проекта

Из данного рисунка видно, что оптимизировать план не является необходимым. На каждом пути максимальное количество рабочих 4. Данный рисунок является доработанным  планам оптимизации. Где на каждую работу задействовано такое количество работников, которое будет наиболее рациональным.

3.2. Разработка плана производства

Мощность ведущего оборудования:

Моб = Воб * Тд,

где Воб – производительность, равная количеству человек в час, которое может обслужить туалет(300 м в день => 37,5 м/час);

Тд – действительный фонд времени работы.

Действительный фонд времени определяется по шагам расчёта.

Последовательно определяются:

• календарный фонд времени:

Тк = 365 дн * 24 ч/сутки = 8760 ч;

• номинальный фонд времени:

Тн = Тк – Тнд = 8760 ч – (126*24 ч/сутки) = 5736 ч,

где Тнд – нерабочие (праздничные) дни;

• режимный фонд времени:

Тр = (Тн / З) n = (5736 / 3)*1 = 1912 ч,

где n = 1 – число смен;

• действительный фонд времени:

Тд= Тр- Тп = 1912 – 191,2 = 1720,8 ч (≈10 недель),

где Тп – внутрихозяйственные потери (10% Тр).

Тогда Моб = Воб * Тд = 37,5 * 1720,8 = 64 530м/год  или  64,5км/год

Годовая программа по производству Пг определяется по формуле:

Пг = Моб * Кз = 64,5 * 0,9 = 58 км/год,

где Кз = 0,9  – коэффициент загрузки услуги

Таким образом, годовая программа составляет 58 км (58 000 м) проложенных труб в год.

Для предоставления услуги необходимы следующие оборотные средства: трубы, муфты, песок, топливо, электроэнергия. Номенклатура и цены  этих оборотных средств, приведены в таблице 4.

На основе данных таблицы 4 и норм расхода  оборотных средств  (покупных комплектующих изделий и электроэнергии) определена сумма затрат на годовую производственную программу, которая так же представлены в таблице.        

Таблица 4. Оборотные средства

№	Наименование статей прямых материальных затрат	Ед. изм.	Цена единицы (руб.)	Норма расхода в среднем (на 1 км)	Стоимость расхода (на 1 км)	Годовая Программа производства	Сумма затрат на годовую программу
1	Песок	т	300	65	19500	58	1 131 000
2	Электроэнергия	кВт/ч	4,02	3,3	13,3	58	771,4
3	Топливо	л	34	115,5	3927	58	227 766
4	Трубы	км	20 000	1	20 000	58	1 160 000
5	Муфты	шт	20	50	1000	58	58 000
	Итого						2 577 537,4

Для предоставления услуги, необходимо  2 577 537,4 руб. в год на приобретение  оборотных средств, перечисленных в таблице.

          Расчёт численности персонала  и заработная плата сотрудников, задействованных в процессе предоставления услуги, по годам реализации проекта приведёны в таблице 5.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Численность персонала и заработная плата  сотрудников 

№	Наименование категории персонала	Кол-во, чел	Средняя зарплата работника в месяц, Руб.	Годы (з/пл. в мес.*11мес)
				1	2	3	4	5
1	АУП	5	185 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000
2	ОПП	8	75 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000
	Итого, руб.		260 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000

 

По результатам расчёта  на оплату труда  сотрудникам, занятым в предоставлении услуги, потребуется 2 085 000  руб. в год.

Оценки  капитальных затрат в проект и  амортизационных отчислений  по годам реализации проекта  (5 лет) приведены в таблице 6.

Таблица 6. Капитальные затраты и амортизация, тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей капитальных затрат	Норма амортизации %	Интервал ввода в  эксплуатацию,мес.	Общая стоимость затрат, тыс. руб.	в т.ч. по интервалам планирования (годам)
					1		2		3		4		5
					Стоим ОФ	Амортизация	Ост. Стоим.	Амортизация	Ост.стоим.	Амортизация	Ост.стоим	Амортизация	Ост.стоим	Амортизация
1	Газель	6,7	1	636	636	42,4	593,6	42,4	551,2	42,4	508,8	42,4	466,4	42,4
2	Экскаватор	5	1	1000	1000	50	950	50	900	50	850	50	800	50
3	Бульдозер	5	1	1600	1600	80	1520	80	1440	80	1360	80	1280	80
	Итого:			3236	3236	172,4		172,4		172,4		172,4		172,4

 

Расчёт себестоимости затрат на годовую программу производства, выполненный  калькуляционным методом  приведён в таблице 7.

 

 

 

Таблица 7. Себестоимость продукции (калькуляционный метод)

№	Статья затрат	Сумма затрат, руб.
	А. Условно-переменные издержки	6 961 836,4
1	Сырье и материалы	1 359 536,4
2	Возвратные отходы	0
3	Покупные изделия полуфабрикаты	4 454 000
4	Топливо и энергия на технологические цели	800
5	Основная заработная плата основного производственного персонала	825 000
6	Дополнительная заработная плата	75 000
7	Социальные взносы	247 500
	В.Условно-постоянные издержки	2 993 517,74
8	Издержки на содержание и эксплуатацию оборудования	412 500
9	Общезаводские издержки
10	Общехозяйственные издержки
11	Общезаводская (производственная) себестоимость	7 374 336,4
С.	Коммерческие (внепроизводственные издержки)	2 581 017,74
D.	Полная (коммерческая) себестоимость	9 955 354,14

 

Планируемая производственная цена услуги определена как сумма себестоимости и прибыли (20% от себестоимости).   Выручка от реализации одной услуги  по годам  определена как произведение годового объёма производства на производственную цену одной услуги:

Себестоимость =  9 955 354,14/ 58 000 = 171,64