Производство мебели

  На первом этапе развития, наше предприятие будет использовать стратегию пассивного маркетинга, предполагающую низкие затраты на маркетинг, так как оно относиться к более мелким по масштабу производства.

При составлении плана  маркетинга, важно выбрать более  подходящую схему распространения  товаров. Нами выбрана вертикальная схема. Предприятие будет иметь собственную фирменную торговлю. У нас будет возможность контролировать  формировать и реализовывать общую  маркетинговую и ценовую политику. Однако такие каналы  считаются дорогими, поэтому будут сделаны большие капиталовложения в эту сферу развития предприятия.

Для увеличения продаж предприятие будет использовать рекламу. Рекламный бюджет нашего предприятия будет использоваться следующим образом:

 

 

 

Рисунок 3 – Расход компании на маркетинговые коммуникации

 

 

Предприятие будет использовать следующие методы стимулирования продаж: продажа оптовых партий со скидкой, продажа в кредит. Также будет организовано сервисное послепродажное обслуживание. Далее нужно сформировать положительный образ предприятия. Со временем будет определен товарный знак фирмы и форма продавцов.

 

Расчет бюджета планируемых маркетинговых мероприятий

 

Таблица 2 – Расходы на рекламу

 

Вид рекламы	Печатная реклама	Радиореклама	Наружная реклама	Выставка	Итого
Количество	1500 см кв.	20 минут	1	1
Стоимость за 1 ед.	4$	100$	500$	500$
Расходы	6000$	2000$	500$	500$	9000$

 

Исходя из данной таблицы, расходы на рекламу составят в  сумме 9 000 долларов, что тождественно 25 920 000 белорусских рублей. Основу маркетинговых мероприятий на предприятии занимает печатная реклама, затраты на нее составят 6000$.

 

 

 

 

4 Производственный план

 

Исходя из целей стратегии  развития предприятия, составляется план производства, который включает планирование производственной  программы по структуре ассортимента выпускаемой продукции. Мы будем использовать объем выпуска на уровне не менее среднеотраслевых показателей, что позволит удержать свои позиции по сравнению с конкурентами.

 

Таблица 3 - ассортиментный план производства на 2010 год

 

Наименование продукции		Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, руб.
					объем продаж,  руб
Наборы для спальни
Мариана 4 Д1		к-т	100	1 770 827	177082700
Юлиана 1Д1		к-т	50	2 229 903	111495150
Камелия 2Д1		к-т	20	1 720 499	34409980
Мариана 17Д1		к-т	20	1 884 877	37697540
Всего спальни			190		360685370
Наборы корпусной мебели
Полонез 2Д1	к-т		20	1 220 390	24407800
Полонез 3Д1	к-т		15	1 265 536	18983040
Полонез 2Д2	к-т		10	1 289 492	12894920
Вальс5Д1	к-т		5	1 101 988	5509940
Итого НКМ			50		61795700
Прихожие
Уют1	шт		50	1 710 426	85521300
Уют2	шт		20	1 517 366	30347320
Итого прихожие			90		115868600
Итого	538349690

 

        

Материалоемкость производства

 

Основным из важнейших направлений  в повышении конкурентоспособности  выпускаемой продукции является снижение материалоемкости выпускаемой  продукции. Исходя из чего целессобразно  привести расчет показателей материалоемкости за 2010 г.

 

Таблица 4 – Расчет затрат на производство продукции

 

Виды затрат	Сумма, тыс. руб.
	2010 год
Материальные затраты:
- сырье и материалы	75 032 000
- топливо	3 200 000
-электроэнергия	660 000
-коммунальные услуги	2 640 000
Расходы на оплату труда	102 000 000
Отчисления на социальные нужды	5 000 000
Амортизация основных фондов	38 000 000
Расходы на рекламу	25 920 000
Представительские расходы	3 000 000
Налоги, включаемые в себестоимость	128 000 000
Прочие расходы	120 000
Итого себестоимость продукции	383 572 000
Прочие налоги и платежи	6 000 000
Итого: издержки производства	389 000 000

 

Рассчитаем  расходы нашего предприятия  на сырье и материалы для изготовления данного ассортимента мебели.  Расчет произведен в таблице 6.

Коммунальные услуги: каждый месяц  составляют около 220 000 рублей,

220 000*12 = 2 640 000 рублей.

Затраты на электроэнергию составляют каждый месяц 55000 рублей, за год составят: 55 000*12 = 660 000 рублей.

Расходы на топливо за год составили 3 200 000 руб.

Фонд заработной платы сотрудников, будет рассчитан в таблице  5. Итого расходы связанные с оплатой труда работников составят: 102 000 000 рублей за 2010 год.

Рассчитаем налоги:        (75 032 000 = 3 200 000 + 660 000 + 2 640 000 + 102 000 000 + 5 000 000 + 38 000 000 + 25 920 000 + 3 000 000)*50% = 128 000 000 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Расчет затрат на выплату зароботной платы

 

Должность	Количество человек	Оклад	Сумма з/п за год:
Директор(учредитель)   Заместитель директора (сфера маркетинга)   Бухгалтер     Столяр   Мастер по дереву   Рабочие, совмещающие обязанности столяра и грузчика   Водитель	1     1   1     8   4   4       1	2 600 000 руб.     1 400 000 руб.   1 100 000 руб.     800 000 руб.   900 000 руб.   850 000 руб.       850 000 руб.	31 200 000 руб.     16 800 000 руб.   13 200 000 руб.     9 600 000 руб.   10 800 000 руб.   10 200 000 руб.       10 200 000 руб.

 

 

Таблица 6 - Расчет расхода сырья и материалов для производства

 

Наименование		ед.изм.	цена, руб.	Расход	Стоимость, руб.
1. Древесные материалы		37%
П/м береза  толщина 25 мм		м3	49 660	40	1986400
П/м дуб		м3	167 610	100	16761000
ДСП ламинат		м2	10 102	1000	1010200
Фанера клееная		м3	658 809	2	1317618
Плита МДФ т.22мм		м2	17 557	500	8778500
2. Облицовочные материалы		13%
Бумага текстурная		м2	568	8000	4544000
Шпон строганый твердол.пород.дуб		м2	1 712	1000	1712000
Шпон строганый 2-ой сорт		м2	917	1000	917000
Пергамент		кг	2 074	200	414800
Кромочный материал		п.м.	45	200	9000
3. Клеевые материалы		3%
Смола КФЖ		кг	422	3000	1266000
Дисперсия ПВА имп. Пр-ва		кг	4 927	120	591240
Лента клеевая марки А		кг	3 363	80	269040
Пленка полиэтилентерефталатная		кг	2 756	20	55120
4. Шлифовальные материалы		2%			2181400
Шлифгубка		шт	911	200	182200
Шлифшкурка на бумаге		м2	5 440	100	544000
продолжение таблицы 6:
Шлифшкурка на ткани		м2	7 021	50	351050
Шлифлента №40	шт		75 471	9	679239
5. Лакокрасочные материалы		12%
Акриловая эмульсия		кг	2 523	80	201840
Грунт  НЦ шлифуемый		кг	4 747	23	109181
Краситель  Р33 « L «		кг	11 955	100	1195500
Краситель Р-37 « Luso»		кг	19 668	13	255684
Краситель Р36		кг	13 326	8,60	114603,6
Нитролак НЦ 24		кг	2 931	120	351720
Нитролак НЦ 218		кг	2 945	150	441750
Нитролак имп.пр-ва		кг	4 254	500	2127000
Растворитель 646		кг	1 540	150	231000
6. Фурнитура, метизы		29%
Винт фиксирующий М 4*14		шт	50	800	40000
Винт М4*12 ГОСТ 1145-80		кг	1 060	2	2120
Евростяжка(винт 7х50)		кг	1 774	30	53220
Втулка полкодержателя ФБ 787		шт	1	500	500
Гайка М8		кг	2 950	100	295000
Гвозди		кг	1 835	61	111935
Задвижка ФБ 058-000		шт	214	45	9630
Замок F441-200		шт	1 667	182	303394
Защелка магнитная 4.11 А		шт	135	350	47250
Зеркало		м2	22 463	300	6738900
Каркас кроватный		щт.	82 271	100	8227100
Ручка – кнопка ЗИП		шт	340	90	30600
Стекло		м2	14 277	190	2712630
Стяжка эксцентр.» Минификс»		шт	158	300	47400
Стяжка 2,3 А		шт	222	300	66600
Уголок ФБ 080		шт	75	200	15000
Шурупы ГОСТ 1145-80		кг	1 909	50	95450
Держатель ФБ.000.011		шт	170	20	3400
Уголок 770		шт	47	80	3760
7. Материалы для упаковки		5%
Картон гофрированный		м2	386	500	193000
Бумага оберточная		кг	684	196	134064
Лента клеевая марки В 75 мм		кг	1 923	46	88458
ДСП(упаковка) Е-1		м2	3 320	80	265600
ПВА		кг	1 726	20	34520
Шпагат бумажный		кг	3 892	1	3892
Итого сырье и материалы					75031909

 

 

5 Организационный план

 

В этом разделе данного бизнес-плана по созданию нового предприятия будет приведена схема структуры управления предприятием, которая содержит состав и порядок взаимодействия различных служб и подразделений. Для более детального анализа организационной схемы следут составить штатное расписание, которое будет включать в себя должности на предприятии, количество человек занимающих каждую должность и оклад для каждого работника. Штатное расписание представлено в таблице 7:

 

Таблица 7 - Штатное расписание сотрудников

 

Должность	Количество человек	Оклад	Должность
Директор(учредитель)   Заместитель директора (сфера маркетинга)   Бухгалтер     Столяр   Мастер по дереву   Рабочие, совмещающие обязанности столяра и грузчика   Водитель	1     1   1     8   4   4       1	2 600 000 руб.     1 400 000 руб.   1 100 000 руб.     800 000 руб.   900 000 руб.   850 000 руб.       850 000 руб.	Директор(учредитель)   Заместитель директора (сфера маркетинга)   Бухгалтер     Столяр   Мастер по дереву   Рабочие, совмещающие обязанности столяра и грузчика   Водитель

 

 

Представим структурную  схему предприятия «Домашний  уют».  Высший уровень управления представляет директор, которому подчиняются бухгалтер, заместитель директора, который помогает директору в управлении фирмой, и его главная задача -   сфера маркетинга. Также директору подчиняется главный технолог, который по сути является мастером по дереву. Главному технологу подчиняются столяры, другие мастера по дереву, рабочие и водитель.

 Итак, в приложении 2 представлена организационно-структурная  схема предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Организационно-структурная  схема предприятия

 

6 Юридический план

 

Предприятие «Уютная мебель» зарегистрировано решением Минского горисполкома №302 от 28 июня 2007года

Устав ЧУП “Уютная мебель” утвержден утвержден руководителем предприятия 28 декабря 2009 года. Уставный фонд в сумме 172 800 000 руб. Основными видами деятельности предприятия, согласно устава, являются: производство мебели, оказание транспортно-экспедиционных услуг предприятиям и населению. На все виды деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение (лицензия), лицензии имеются.

 

УСТАВ

частного унитарного предприятия

" Уютная мебель"

 

СТАТУТ

прыватнага унiтарнага  прадпрыемства

" Утульная мэбля"

 

г. МИНСК 

2009 г.

 

 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. частное унитарное  предприятие " " (в дальнейшем  именуемое "Предприятие") создается в соответствии с Положением о порядке создания индивидуальным предпринимателем частного унитарного предприятия и его деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25.12.2009г. № 462 . Предприятие создано на неопределенный срок. Учредителем Предприятия является:

 

1.2. Полное фирменное  наименование Предприятия:

 

на русском языке: полное - частное унитарное предприятие " Уютная мебель "

 

на белорусском языке: полное - прыватнае унiтарнае прадпрыемства " Утульная мэбля "

 

Сокращенное наименование Предприятия

 

на русском языке: " УМ"

 

на белорусском языке: " УМ"

 

1.3. Предприятие является  юридическим лицом согласно законодательству  Республики Беларусь, имеет самостоятельный  баланс, может от своего имени  приобретать имущественные и  личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном или третейском суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в банках, иметь печать и штампы со своим наименованием.

 

1.4. Предприятие действует  на основе законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

 

1.5. Имущество Предприятия  является неделимым и не может  быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.