"Электропривод БЗМ"

 

Затраты на отчисления от заработной платы:

Отчисления на государственные внебюджетные фонды рассчитываются по следующей формуле:

, руб.,        (53)

где - отчисления в государственные не бюджетные фонды составляющие в общей сложности 31,1%.

= 106563,33·0,311 = 33141,2 руб.     (54)

Затраты на накладные  расходы принимаем 5% от суммы затрат на заработную плату и отчислений в социальный не бюджетный фонд:

, руб.  (55)

Затраты на электроэнергию:

В таблице 14 приведены  затраты на электроэнергию

Таблица 14 - Затраты на электроэнергию.

Наименование	Кол-во, шт.	Р	ТФ	К3	КТ	Цэл	Зэ.эн. , руб.
Компьютер на базе Intel Core 2 Duo	2	0,5	656	0,95	0,85	1,18	625,06
Монитор	2	0,1	656	0,95	0,85			125,01
Принтер	1	0,05	24	0,95	0,85			1,14
Итого, рублей:							751,21

 

Затраты на электроэнергию связаны  с эксплуатацией компьютера при  подготовке проекта. Рассчитываются по формуле:

, руб.,      (56)

где Р - потребляемая мощность, кВт/ч;

Тф - фактическое время использования  техники, час.

Принимается равным 82-8 = 656 часов, поскольку компьютер задействован только на 5-10 этапах.

Цэл - цена электроэнергии, руб/кВт, для  предприятий равен 1,18, руб.;

Кз - коэффициент загруженности  техники по мощности, принимается  равным 0,95;

Кт - коэффициент загруженности техники по времени, принимается равным 0,85.

Расчет затрат на материалы и  комплектующие:

В таблице 15 приведен список необходимых  для реализации системы материалов и комплектующих.

 

 

 

Таблица 15 – Затраты на материалы  и комплектующие изделия.

№ п/п	Наименование	Цена, Pуб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Бумага	150	3 п.	450
2	Картридж для принтера	1800	1шт.	1800
Итого				2250

 

Расчет прочих затрат:

Прочие расходы составляют 7 % от суммы всех предыдущих расходов:

  (57)

Смета на проектирование предоставлены в таблице 16

Таблица 16-Смета затрат на проектирование

№ п/п	Наименование затрат	Единицы измерения	Численное значение
1	Затраты на оборудование	руб.	-
2	Затраты на амортизацию	руб.	3000
3	Затраты на заработную плату	руб.	106563,33
4	Затраты на отчисления от заработной платы	руб.	33141,2
5	Затраты на накладные  расходы	руб.	6985,22
6	Затраты на электроэнергию	руб.	751,21
7	Затраты на материалы	руб.	2250
8	Прочие затраты	руб.	9822,75
Итого:			162513,71

 

7.3 Расчет затрат на подготовку к внедрению и внедрение системы

Затраты на подготовку к внедрению  и внедрение системы рассчитываются по формуле:

 руб.,       (58)

где  KB - капитальные вложения;

- затраты обучение персонала, руб.;

- затраты на материалы, руб.;

Сумму капитальных вложений составляют балансовая стоимость оборудования (цена оборудования + транспортировка 10% + монтаж 12%). Затраты на оборудование, представлены в таблице 17.

 

Таблица 17 - Затраты на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование	Цена, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	Оборудование для полного  оснащения рельсо-закалочной машины
1.1	Цифровой тиристорный  преобразователь SIMOREG DC MASTER 6RA70 78-6FS22	356000	1	356000
1.2	Датчик положения ENP-111-360-1	850,9	1	850,9
1.3	Датчик тока HAS600-S/SP1	1887,8	1	1887,8
1.4	Датчик тока возбуждения LV25-P/ SP5	1514,8	1	1514,8
1.5	Датчик напряжения LV25-P/ SP5	3700	1	3700
1.6	Материалы: кабель медный 4×35 кВ – 1 м	299.2	50	14960
Итого:				378913,5

 

Балансовая стоимость оборудования представлена в таблице 18.

 

 

 

 

Таблица 18- Балансовая стоимость оборудования

Оборудование	Цоб, руб.	Зтр, руб.	Змон, руб.	Сб, руб.
Оборудование для полного  оснащения рельсо-закалочной машины	378913,5	37891,3	45469,62	462274,42
Всего, руб.				462274,42

 

Обучение оператора поста управления рельсозакалочной машиной в центре квалификационной подготовки ОАО «НКМК» на 2011 год составляет 14 дней.

Стоимость одного часа составляет 44,64 р., и того: 44,64×8×14=5000 рублей.

Общие затраты на подготовку к внедрению и внедрение системы представлены в таблице 19:

 

Таблица 19 - Затраты на внедрение системы

 

Затраты	Капитальные вложения Балансовая стоимость  оборудования	Настройка и обучение пользователей	Итого
Сумма, руб.	462274,42	5000	467274,42

 

7.4 Расчет затрат на эксплуатацию

Эксплуатационные затраты рассчитываются по формуле:

, руб.,    (59)

где  - текущий ремонт оборудования, рублей;

- отчисления в государственные  внебюджетные фонды, рублей в год, руб.;

 - затраты на заработную плату персонала, обслуживающего систему, рублей в год;

- затраты на электроэнергию, рублей в год;

- накладные расходы, рублей  в год;

- прочие затраты, рублей в год;

- затраты на амортизацию оборудования, рублей в год.

Расчет затрат на амортизацию:

Затраты на амортизацию оборудования рассчитываются по формуле:

, руб.,         (60)

где  - норма амортизации (12%);

- балансовая стоимость оборудования, руб., рассчитывается по формуле:

, руб.,       (61)

где  - цена оборудования, руб.;

- затраты на транспортировку (10% от стоимости оборудования),

руб.;

- затраты на монтаж и наладку оборудования (12% от стоимости оборудования), руб.

Балансовая  стоимость оборудования приведена  в таблице 18;

462274,42×0,12=55472,93.

Расчет заработной платы:

Заработная плата задействованного персонала включает заработную плату  оператора поста управления.

Заработная плата оператора  поста управления:

 рублей в год.    (62)

Затраты на отчисления от заработной платы:

Отчисления в государственные  внебюджетные фонды рассчитываются по следующей формуле:

 

, руб.,        (63)

где - отчисления в социальные не бюджетные фонды, составляющие в общей сложности 31,1%.

300000*0,311= 93300 руб.

Затраты на накладные расходы. Накладные  расходы рассчитываются по формуле:

= (300000+ 93300)·0,05 = 19665, руб.  (64)

 

Таблица 20 - Затраты на электроэнергию

Наименование	Кол-во, шт.	Р	ТФ	К3	КТ	Цэл	Зэ.эн.
Комплексный электропривод  рельсозакалочной машины	1	71	8760	0,95	0,95	1,18	662356,302

 

Затраты на электроэнергию. Рассчитываются по формуле:

 

, руб.,       (65)

 

где Р - потребляемая мощность, кВт;

Тф - фактическое время использования  техники, час.;

Цэл - цена электроэнергии, руб/кВт;

Кз - коэффициент загруженности  техники по мощности;

Кт - коэффициент загруженности  техники по времени.

 

Прочие затраты:

 

.   (66)

 

Таблица 21 - Общие эксплуатационные расходы

№ п/п	Наименование затрат	Единицы измерения	Численное значение
1	Затраты на амортизацию	руб.	55472,93
2	Затраты на заработную плату	руб.	300000
3	Затраты на отчисления от заработной платы	руб.	93300
4	Затраты на накладные  расходы	руб.	19665
5	Затраты на электроэнергию	руб.	662356,302
6	Прочие затраты		105679,54
Итого:			1236473,77

 

7.5 Прибыль от внедрения системы

После внедрения современной системы  управления электропривода барабана рельсозакалочной машины РБЦ будет полностью реализована задача по устранению брака в продукции во время производства, а также данный электропривод станет более энергосберегающим, вследствие чего появится возможность экономить за счет электроэнергии.

Затраты на электроэнергию старого оборудования представлены в таблице 22

 

Таблица 22 - Затраты на электроэнергию старого оборудования

Наименование	Кол-во, шт.	Р	ТФ	К3	КТ	Цэл	Зэ.эн.
Тиристорный электропривод  рельсозакалочной машины типа АТР	1	80	8760	0,95	0,95	1,18	746316,96