Планирование работы грузовой станции

 

Процентная  надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера  и  приравненных  к  ним  местностях   (Нс )

                         Нс = (30%)*(МТС + Дн + Дпр)                   (4.3)

Районный коэффициент Кр начисляется на все выплаты в размере 30%.

                      Кр = (30%)*(МТС + Дн + Дпр + П)                 (4.4)

Среднемесячная  зарплата: 
                                      Змес = МТС + Дн + Дпр + П + Кр                      (4.5) 
годовой  фонд  оплаты  труда  ФОТ  рассчитывается  по  каждой профессии  как 

ФОТ = 12*Чсп* Змес                   (4.7)

Расчет годового  фонда  оплаты  труда  сводим  в  таблицу  4.2, учитывая, отчисления  на  социальные  нужды  составляют:

С затрат на оплату  труда – 28%

Фонд  социального страхования – 5,4%

Фонд обязательного медицинского страхования – 3,6%

Фонд занятости населения – 1,5%

Прочие  затраты

Все соц. отчисления принимаем  в  размере 38,5% от ФОТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ статьи	Наименование профессий  и  должностей	Количество штатных единиц			Тарифный коэффициент	МТС  (оклад)		Разряд		Доплата за работу в ночное время (60 ч)		Доплата за работу в праздничные дни				Премия		Северная надбавка 30%		Районный  коэффициент  30%	Среднемесячная зарплата			Месячный фонд оплаты  труда		Годовой фонд оплаты труда			Отчисления на социальные нужды
1	2	3			4	5		6		7		8				9		10		11	12			13		14			15
2034	Хозяйство  движения
	Маневровая работа на грузовой станции
	Дежурный по парку	15				18500		-							1850		5550		5550		31 450			471 750		5 661 000			2 179 485
	Дежурный по горке	5				18500		-							1850		5550		5550		31 450			157 250		1 887 000			726 495
	Операторы на мех. горках	5		2,1		14473		6		1713		477,6			1666,4		5499		5499		29 328			146 640		1 759 680			677 476,8
	Маневровый диспетчер	10		2,36		16265		7		1925		536,7			5618		7303		7303		38951,5			389 515		4 674 184			1 799 561
	Составитель поездов	10		2,36		16265		7		1925		536,7			5618		7303		7303		38951,5			389 515		4 674 184			1 799 561
	Старший  регулировщик скоростей движения	10		1,94		13370		5		1582,3		441,2			3078,7		5542		5542		29555,5			295 555		3 546 662			1 365 465
	Рядовые в подгорочном парке	36		1,36		9373		2		1109,3		309,3			3237,5		4209		4209		22 446,6			808 076		9 696 914			3 733 312
Итого по ст. 2034																								2 658 301		31 899 614			12 281 351
2030	Прием и отправление поездов на грузовой станции
	Сигналисты	21		1,59		10958		3		1297		361,6			3785		4920		4920		26 242			551 088		6 613 055			2 546 026
	Дежурный по станции	15				20500		-							3075		6150		6150		35875			538 125		6 457 500			2 486 137,5
	Операторы при ДСП	15		2,10		14473		6		1713		477,6			1666,4		5499		5499		29 328			439 920		5 279 040			2 032 430,4
	Операторы  технической  конторы: Старшие Рядовые В  парке прибытия и отправления	5 15 5		2,10 1,94 1,94		14473 13370 13370		6 5 5		1713 1582,3 1582,3		477,6 441,2 441,2			1666,4 3078,7 3078,7		5499 5542 5542		5499 5542 5542		29 328 29555,5 29555,5			146 640 443 332,5 147 777,5		1 759 680 5 319 990 1 773 330			677 476,8 2 048 196 682 732
	Электромонтеры	5		1,94		13370		5		1582,3		441,2			3078,7		5542		5542		29555,5			147 777,5		1 773 330			682 732
Итого по  ст. 2030																								2 414 661		28 975 926			11 155 732
2040	Обслуживание зданий  и  сооружений и содержание оборудования и инвентаря
	Станционные  рабочие на станции	10		1,36			9373		2		1109,3		309,3			3237,5		4209		4209		22 446,6		224 466		2 693 592			1 037 033
	Станционные рабочие в парках и на горках	5		1,36			9373		2		1109,3		309,3			3237,5		4209		4209		22 446,6		112 233		1 346 796			518 516,5
	Рабочие на уборке производственных  помещений	4		1,1			7581		1		897,2		250,2			2618,5		3404		3404		18 155		726 200		871 442			335 505
	Электромонтеры	10		1,94			13370		5		1582,3		441,2			3078,7		5542		5542		29555,5		295 555		3 546 660			1 365 464
	Слесари-ремонтники	10		1,94			13370		5		1582,3		441,2			3078,7		5542		5542		29555,5		295 555		3 546 660			1 365 464
Итого по ст.2040																								1 654 009		19 848 108			7 641 521,5
Всего по хозяйству  движения																								6 726 971		80 723 648			31 082 069,5
Грузовое  движение
1001                   2010	Прием  к  отправлению и  выдача  грузов
	Товарные  кассиры: Старшие Рядовые	5 10		1,78 1,59			12268 10958		4 3		1320 1297		404,8 361,6			4198 3785		5457 4920		457 4920		29 105 26 242		145 525 262 420		1 746 300 3 149 040			672 325,5 1 212 380,4
	Таксировщики	5					10958		3		1297		361,6			3785		4920		4920		26 242		131 210		1 574 520			606 190,2
	Приемосдатчики  грузов: Старшие   Рядовые	1   6		1,94   1,78			13370   12268		5   4		1582,3   1320		441,2   404,8			3078,7   4198		5542   5457		5542   5457		29555,5   29 105		29555,5   174 630		354 666   2 095 560			136 546,4   806 790,6
	Итого  по  ст. 1001																							743 340,5			8 920 086		3 434 233,1
	Штат по обслуживанию зданий и сооружений
	Слесарь-сантехник	5		1,78			12268		4		1320		404,8			4198		5457		5457		29 105		145 525		1 746 300			672 325,5
	Столяр	5		1,78			12268		4		1320		404,8			4198		5457		5457		29 105		145 525		1 746 300			672 325,5
	Рабочие по уборке помещений	5		1,1			7581		1		897,2		250,2			2618,5		3404		3404		18 155		90 775		1 089 300			419 380,5
	Водители автопогрузчиков	5		1,78			12268		4		1320		404,8			4198		5457		5457		29 105		145 525		1 746 300			672 325,5
Итого  по  ст. 2010																								527 350			6 328 200		2 436 357
1006	Проверка правильности погрузки  грузов  в  проходящих  поездах
	Приемосдатчики	15		1,94			13370		5		1582,3		441,2			3078,7		5542		5542		29555,5			443 332,5			5 319 990	2 048 196,2
	Приемщик  поездов в парке прибытия	15		1,78			12268		4		1320		404,8			4198		5457		5457		29 105			436 575			5 238 900	2 016 976,5
	Рабочие по исправлению браков	5		1,59			10958		3		1297		361,6			3785		4920		4920		26 242			131 210			1 574 520	606 190,2
Итого  по  ст. 1006																									1011 117,5			12 133 410		4 671 362,9
Всего  по  хозяйству  грузовой  и  коммерческой  работы																									2 281 808			27 381 696	10 541 953
Аппарат  управления
Цеховой  персонал
785	Водитель  служебных автомобилей	1					15000							4500				4500		4500		28500
	Специалист по ремонту вычислительной техники	1					18000							5400				5400		5400		34200
	Заведующий  линейным  агенством	1					16000							4800				4800		4800		30400
	Агент по розыску грузов и багажа	1					16000							4800				4800		4800		30400
	Заведующий грузовым районом	1					16000							4800				4800		4800		30400
	Заведующий  камерой  хранения	1					16000							4800				4800		4800		30400
Итого  по  ст. 785																								184 300		2 211 600			851 466
830	Руководители
	Начальник  станции	1					25000							7500				7500		7500		47500
	Зам. Начальника станции	1					21000							6300				6300		6300		39900
	Главный инженер	1					20000							6000				6000		6000		38000
	Бухгалтер	1					15000							4500				4500		4500		28500
	Кассир	1					8500							2550				2550		2550		16150
	Табельщик	1					6000							1800				1800		1800		11400
	Инженер	3					18000							5400				5400		5400		34200		102 600
Итого  по  ст. 830																								284 050		3 408 600			1 312 311
Всего по  аппарату  управления																								468 350		5 620 200			2 163 777
Всего по станции																								9 477 129		113 725 544			43 784 334,5

 

2. Расчет  дополнительного штата и дополнительного фонда  оплаты  труда

Общая  численность  работников  станции:

Чобщ = Чосн + Чдоп + Чау                        (4.8)

где  Чосн  - основной  штат  станции (грузовое хозяйство + хозяйство движения), чел.; Чосн = 211 + 77 = 288 чел.

 Чдоп  - дополнительный штат  станции, чел.;

 Чау  - штат  аппарата  управления  15 чел

Дополнительный  штат  рассчитывается  как 

Чдоп = 0,07* Чосн                          (4.9)

где  0,07 – коэффициент  замещения

Чдоп = 0,07* 288 = 20 чел.

    Чобщ = 288 + 20 + 15 = 323 человека

 

Общий  фонд  оплаты  труда  работников  станции:

    ФОТобщ = ФОТосн + ФОТдоп + ФОТау                        (4.10)

       ФОТосн =  80 723 648 + 27 381 696 = 108 105 344 руб – основной  годовой  фонд  оплаты  труда;

          ФОТау = 5 620 200  руб. – годовой фонд оплаты  труда  аппарата  управления;

        ФОТдоп = 0,05* ФОТосн = 0,05*108 105 344 = 5 405 267,2 руб. - дополнительный фонд оплаты  труда

 ФОТобщ = 108 105 344 + 5 620 200 + 5 405 267,2 = 119 130 811,2  руб.

 

Среднемесячная  заработная  плата:

Зср =                              (4.11)

         Зср =    = 30 735,5  руб.                                    

5. Расчет  производительности  труда

Производительность труда - это показатель, характеризующий степень эффективности производственной деятельности людей, выраженный соотношением затрат труда и количеством произведенных материальных благ.

Производительность  труда  определяется  по  формуле:

П =                              (5.1)

где  nприв – приведенный  объем  работы;

Чосн – средняя  численность  эксплуатационного  контингента;

Фгод – годовой  фонд  рабочего  времени  в  часах: 

Фгод = Тср*12

          Тср = 167,3 часа – месячный  фонд  времени

Фгод = 167,3 *12 = 2007,6 часов

 

Для  грузовой  станции  приведенный  объем  работы:

nприв = Qприб + 1.2Qотпр                      (5.2)

где  Q – количество  переработанных  тонн  груза (погруженных  и выгруженных)

= = 3 029 500 т.        

= = 1 460 000 т.

nприв = 1 460 000 + 1.2*3 029 500 = 5 095 400 т

П =    = 8,8127 8,8  т/чел ч                        

 

 

 

6. Расчет  эксплуатационных  расходов  и  себестоимости  продукции  станции

План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объёма работы по перевозкам. В зависимости от отношения к производственному процессу расходы делятся на непосредственно вызываемые этим процессом и общехозяйственные, т.е. расходы по обслуживанию производства и управлению. В свою очередь расходы, непосредственно вызванные процессом производства, подразделяются на специфические (прямые) для каждого места возникновения затрат и расходы общие для всех мест возникновения затрат (видов деятельности). Специфические (прямые производственные) расходы группируются по видам деятельности, отраслям, хозяйствам железнодорожного транспорта. Расходы планируются по статьям «Номенклатуры» по основной деятельности железнодорожного транспорта от 29.09.2003 г. № 68. Статьи объединяют издержки по целевому обозначению: по видам работ или по видам обслуживания техсредств. В каждой статье в «Номенклатуре» присвоен определенный номер для кодирования первичных документов. В зависимости от экономического содержания расходы, связанные с производством и реализацией, складываются из следующих элементов:

- затраты на оплату  труда;

- отчисления на социальные  нужды;

- материальные затраты, в  том числе: материалы, топливо, электроэнергия, амортизационные отчисления, прочие затраты.

 

 

 

 

 

1. Планирование основных  прямых расходов

Основные  прямые  расходы  планируются  по  видам  деятельности и по отраслевым  хозяйствам  железнодорожного транспорта (перевозок, грузовой, коммерческой  работы, пассажирское  и др). при  планировании  и  учете  расходов  по  видам  работ  должна  быть  обеспечена  их  группировка  по  элементам  затрат: на  оплату  труда, материальные затраты, отчисления  на  социальные  нужды  и  прочие  затраты.

Хозяйство  перевозок

Статья 2034 «Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях»

Затраты по этой статье планируются на оплату труда работников станции, занятых на маневрах, в том числе дежурных по горкам и паркам, дикторов и операторов сортировочных горок, составителей, регулировщиков скорости движения вагонов, сигналистов. А  также  отчислений  на  социальные  нужды и  материальные  затраты: на  материалы, т. ч. Включая  стоимость  канцелярских принадлежностей, бланков, журналов.

1.Годовой  ФОТ ст. 2034 составляет 31 899 614  руб/год.

2.Социальные  отчисления – 12 281 351 руб/год.

3.Расходы  по  оплате  счетов  локомотивного депо  за  маневровую  работу  Еман

Еман = М*tман*Цл-ч*365                      (6.1)

Где  М – количество  маневровых локомотивов;

tман – продолжительность  работы  локомотива  в  сутки (23  часа);

Цл-ч – цена локомотиво-часа (880 руб);

Еман = 2*23*880*365 = 14 775 200 руб.

Всего  по  ст 2034:

Е2034 = ФОТ2034 + Есоц + Еман  

Е2034 = 31 899 614 + 12 281 351 + 14 775 200 = 58 956 165 руб                   

 

Статья 2030 «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях».

Затраты  по этой  статье  планируются  на  оплату  труда  технического  станционного штата (начальников станций   классов, разъездов, дежурных  по  станции, доставщиков  поездных  документов, операторов, дежурных пристанционных  постов, дежурных  стрелочных  постов  и сигналистов, электромонтеров); отчисления  на  социальные  нужды; материальные затраты: материалы  для  очистки  и  смазки  стрелочных  переводов, станционных  сигналов, стрелочных  указателей, указателей путевых заграждений и гидроколонок, для  ручных фонарей, замены  гарнитуры, устройств  электрического освещения стрелочных указателей  ит. Д.; стоимость  канцелярских  принадлежностей, журналов, бланков; электроэнергии  стрелочных  переводов  и станционных  сигналов, для  зарядки  поездных сигналов и ручных сигнальных фонарей; затраты  на  печатание графиков и расписаний движения  поездов, составление и уточнение масштабных и  схематических  планов  станции, инструкции  по  движению  поездов.

1. Годовой  ФОТ2030 = 28 975 926 руб

2. Отчисления  на  социальные  нужды: Есоц (2030) = 11 155 732 руб

3. Расходы  на  электроэнергию:

А) для  освещения территории  станции:

=                         (6.2)

где – суммарная  мощность  установленных  светильников;

                                              (6.3)

F- площадь  территории  станции (для  односторонней 300 м2, двусторонней – 500 м2, для  грузовой – 400 м2);

b- норма  удельной  мощности (1,2 Вт/м2);

Т – время  горения  световых  точек  за  год, равное  3 200 ч;

Кэ – коэффициент  запаса (1,3);

Ц – цена  1  кВт*ч  (принимаем  текущую  3,8  руб);

= (400*1,2)*3200*1,3*3,8*10-3 = 69 888 руб.

Б) на  зарядку  аккумуляторных  батарей

=              (6.4)

где  nф – число  фонарей  15%  от  численности  основных  работников;

Wф – 60 Вт  мощность фонарей; 

tcp – 7 часов  - среднее  время  работы  фонаря  в  сутки;

305 – среднее  число  дней  работы  одного фонаря  в  год;

Ц – цена  1  кВт*ч; 

h - кпд = 0,75.

= = 28 038,5  руб.

 

Всего  по  ст. 2030:

Е2030 = 28 975 926 + 11 155 732 + 69 888 + 28 038,5  = 40 229 584,5  руб.

 

Статья  2040  «Обслуживание  зданий  и  сооружений»

По этой статье учитываются затраты по содержанию помещений и сооружений, предназначенных для выполнения технической работы станций; а также, обслуживания пассажиров и выполнения работы по перевозке грузов на станциях, в тех случаях, когда помещения находятся в одном станционном здании и обслуживание осуществляется одними и теми же работниками. Затраты на оплату труда работников, занятых уборкой, отоплением, освещением помещений станций и станционных сооружений, ремонтом, обслуживанием оборудования и инвентаря, в том числе стрелочных флюгарок, фонарей, сигнальных принадлежностей работников станций, а также очисткой от снега, льда, мусора и других загрязнений пешеходных мостов, путепроводов, дворов, пристанционных площадей. Суммы взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников с негосударственными пенсионными фондами, учитываемые на именных счетах. Отчисления на социальные нужды. Материальные затраты: материалы для освещения, уборки и ремонта; топливо для отопления помещений и подогрева воды для уборки; электроэнергия; оплата счетов за газ, дезинфекцию и дератизацию помещений, ремонт механизмов, оборудования, инвентаря и другие услуги.

1. Годовой  ФОТ2040 = 19 848 108  руб.
2. Расходы  на  социальные  нужды  Есоц(2040) = 7 641 521,5 руб.
3. Расходы  на  материалы  для  уборки  служебно-технических  сооружений  и  устройств:

Емат = (Fсхл-те + Fcк)*Нмат*10-1            (6.5)

где  Fсхл-те – площадь  служебно-технических  помещений (по  заданию 1750 м2)

 Fcк – площадь  складов (неотапливаемых помещений – 2400 м2);

Нмат – норма  расхода  материалов  на  содержание  10 м2  помещений  в  чистоте  в  год (принимается  35 – 60  руб);

Емат = (1750 + 2400)*60/10 = 24 900 руб.

 

4.Расходы  на  отопление  служебно-технических   помещений

Еот = (Fсхл-тех               (6.6)

 

где  h – высота здания (4 м);

Т – продолжительность отопительного сезона  (245 дней);

В – норма расхода  условного топлива  для  подогрева  в  сутки  1000 м3 (принимаем  0,00165);

 температура  внутри  помещения  (18 – 200С)

- температура  наружного воздуха  в  среднем  за  отопительный  сезон;

Ц – цена 1т натурального топлива (уголь – 3600 руб);

Кт – топливный  эквивалент (0,24).

Еот = (1750 = 1 697 850 руб.

5.Расходы  на  электроэнергию  для  освещения  служебно-технических  помещений

= (Fсхл-те + Fcк)*В*Т*Ц*Кэ/1000             (6.7)

 

− норма удельной мощности освещения (42 Вт/м2);

КЭ – коэффициент  запаса  (1,2 – 1,3).

= (1750 + 2400)*42*3500*3,80*1,25/1000 = 2 897 737,5 руб.

 

Всего  основных  прямых расходов  по  ст. 2040:

Е2040 = 19 848 108  + 7 641 521,5 + 24 900 + 1 697 850 + 2 897 737,5 =

= 32 110 114 руб.

 

Всего  основных  прямых  расходов  по  хозяйству  перевозок:

= Е2034 + Е2030 + Е2040

= 58 956 165 + 40 229 584,5  + 32 110 114 = 131 295 863,5  руб.

 

Хозяйство  грузовой  и коммерческой  работы

 

Статья  1001 «Прием к  отправлению  и  выдача  грузов»

По  этой  статье  учитываются  затраты на оплату труда товарных кассиров, приемосдатчиков груза, операторов и других работников, занятых приемом и выдачей грузов, в том числе грузов, перевозимых в контейнерах. Отчисления на социальные нужды. Материальные затраты: материалы для маркировки грузов, пломбирования вагонов, крепления контейнеров и воинских грузов на открытом подвижном составе; стоимость тарифных руководств, алфавитных маршрутных указателей и других пособий, связанных с определением расстояния и стоимости перевозки грузов; стоимость книг и бланков для коммерческих операций и отчетности, оформления перевозочных документов, канцелярских принадлежностей; затраты по оплате счетов за переработку грузов мелкими отправками, за переработку контейнеров и другие коммерческие операции, выполняемые городскими товарными станциями или транспортно-экспедиционными конторами; затраты по оплате услуг бюро товарных экспертиз; расходы по уведомлению грузополучателей о прибытии груза на станцию. Суммы взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников с негосударственными пенсионными фондами, учитываемые на именных счетах.