Планирование работы грузовой станции

1. Годовой  ФОТ1001 = 8 920 086  руб.
2. Отчисления  на  социальные  нужды 

Есоц (1001) = 3 434 233,1 руб.

3. Расходы  на   маркировку  груза:

=                      (6.8)

где - количество  погруженного  груза  на  путях  общего  пользования  (169 вагонов);

- норма  расходов  на  материалы  для  маркировки  в  расчете  на  1  вагон. Принимаем  равным 30 руб.

= 169*30*365 = 1 850 550 руб.

4. Расходы  на  пломбирование  вагонов 

=                         (6,9)

- норма  расходов  на  пломбирование. Принимаем  равным 50 руб.

= 169*50*365 = 3 084 250 руб.

 

Всего  по  ст 1001:

Е1001 = 8 920 086  + 3 434 233,1 + 1 850 550 + 3 084 250 = 17 289 119,1 руб.

Статья  2010 «Обслуживание  зданий, сооружений  и  их содержание»

На эту статью относятся затраты, производимые на всех станциях, когда помещения хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок обособлены от помещений, предназначенных для выполнения технической работы станции и операций по пассажирским перевозкам, а также когда для обслуживания помещений, где выполняются операции по грузовым перевозкам, предусматривается отдельный персонал. Затраты на оплату труда работников, занятых уборкой, отоплением и освещением товарных контор, грузовых районов станций, складов (в том числе складов по реализации грузов), грузовых платформ и путей грузовых дворов и площадок (в том числе контейнерных), весовых будок и других помещений хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок, содержанием ограждений товарных дворов; затраты на оплату труда работников, занятых ремонтом инвентаря для промывки вагонов на дезопромстанциях и дезопромпунктах и других основных средств, непосредственно обслуживающих грузовые операции на всех станциях, а также очисткой от снега и льда, мусора и других загрязнений грузовых платформ и путей грузовых дворов. Суммы взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников с негосударственными пенсионными фондами, учитываемые на именных счетах. Отчисления на социальные нужды. Материальные затраты: материалы для освещения, уборки и ремонта; топливо для отопления помещений и подогрева воды для уборки; электроэнергия; затраты по оплате счетов за газ, дезинфекцию и дератизацию помещений, за ремонт механизмов, оборудования и инвентаря, включая ЭВМ, счетные и пишущие машины товарных контор. Другие услуги.

1. Годовой ФОТ2010 = 6 328 200  руб.
2. Отчисления  на  социальные  нужды  Есоц(2010) = 2 436 357 руб.

Всего  по  ст. 2010:

Е2010 = 6 328200 + 2 436 357 = 8 764 557 руб.

 Статья  1006 «Проверка  правильности  погрузки  и  крепления  грузов  в  проходящих  поездах. 1 вагон.»

По  этой  статье  учитываются затраты на оплату труда приемосдатчиков груза, приемщиков поездов и станционных рабочих, занятых осмотром и проверкой проходящих через станцию вагонов, а также устранением коммерческих неисправностей. Суммы взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников с негосударственными пенсионными фондами, учитываемые на именных счетах. Отчисления на социальные нужды. Материальные затраты: материалы, используемые при устранении коммерческих неисправностей.

1. Годовой  ФОТ1006 = 12 133 410  руб.
2. Отчисления  на  социальные  нужды  Есоц(1006) = 4 671 362,9 руб.

Всего  по  ст. 1006:

Е1006 = 12 133 410 + 4 671 362,8 = 16 804 772,9 руб.

Всего  основных  прямых  расходов  по  хозяйству  грузовой  и  коммерческой  работы:

= Е1001 + Е010 + Е1006

= 17 289 119,1 + 8 764 557 + 16 804 772,9 =  42 858 449 руб.

 

= + =   131 295 863,5 + 42 858 449 = 174 154 312,5 руб.

 

 

 

 

2. Планирование основных общих расходов

К  расходом, общим  для  всех  мест  возникновения  затрат  и  видов  работ, относятся:

• затраты  по  оплате  труда  производственного  персонала  за  непереработанное  время;
• на  командировку  работников, не  относящихся  к  аппарату  управления;
• скидки  со  стоимости  форменной  одежды, выдаваемой  производственному  персоналу;
• расходы, связанные  с  техникой  безопасности, производственной  санитарией  и  охраной  труда;
• расходы  на  обслуживание  и  текущий  ремонт  производственных  зданий, сооружений  и  инвентаря;
• расходы  на  амортизацию  производственных  основных  фондов.

         Все  расходы  планируются  в  процентах  от  годового ФОТ и  от  стоимости  основных  производственных  фондов.

Расчеты  сведем  в  таблицу  6.1.

Таблица 6.1.

№ статьи	Назначение   расходов	Норматив	Расчет
757	Оплата  за  непереработанное, но  оплачиваемое  время	5%ФОТ	5 405 267,2
758	Скидка  со  стоимости  форменной  одежды	0,1%ФОТ	108 105,3
762	Расходы  на  командировки	0,2%ФОТ	216 210,7
761	Расходы  по  ТБ	2%ФОТ	2 162 106,9
761	Расходы  на  производственную  санитарию	0,1%ФОТ	108 105,3
771	Амортизация  основных  фондов (12 810 тыс. руб)	2,1%Ооф	269 010
Итого  =			8 268 805,4

ФОТосн = 80 723 648 + 27 381 696 = 108 105 344 руб.

3. Планирование общехозяйственных  расходов

В  общей  сумме  эксплуатационных  расходов  общехозяйственные  составляют  6 – 7%.

Это  расходы:  на  содержание  цехового  персонала  и  аппарата  управления, связанные  с  рационализацией  и  изобретательством, подготовкой  кадров; на  содержание  зданий  общехозяйственного  назначения  и  их  амортизацию.

Расчеты  приведены  в  таблице 6.2.

Таблица 6.2.

№ статьи	Назначение   расходов	Норматив	Расчет
785 830	Фонд  зарплаты  цехового  и  административно-управленческого  аппарата, отчисления  на  социальные  нужды  цехового персонала и аппарата управления	ФОТау + Есоц. ау	5 620 200 +2 163 777= = 7 783 977
797	Скидка  со  стоимости  Расходы  на  рационализацию  и  изобретательство	0,5%ФОТобщ	0,005*119 130 811,2 = = 595 654
798	Подготовка  кадров	2%ФОТобщ	2 382 616,2
801	Предварительный осмотр и  медицинское  освидетельствование работников	0,1%ФОТобщ	119 130,8
831	Расходы на командировки аппарата  управления	2%ФОТау	112 404
821	Прочие  расходы (печать специальных документов, приобретение учебного имущества, затраты по возмещению вреда, имевшего место до отчетного периода)	-	125 000
Итого  =			11 118 782

 

Общая  сумма  эксплуатационных  расходов  станции:

Еобщ = + + = 174 154 312,5 + 8 268 805,4 + 11 118 782 = 193 541 900  руб

Представим  полученные  результаты  круговой  диаграммой

 

 

4. Расчет себестоимости  продукции  станции.

Себестоимость  продукции  грузовой станции  определяется  по  формуле:

 

С =

 

С = = 43,11  руб.  за  тонну

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Разработка  организационно-технических мероприятий  по  повышению  эффективности  работы  станции, расчет их  эффективности.

План  организационно-технических  мероприятий  представляет  собой  систему  мероприятий  по  совершенствованию  работы  станции, увеличению  объема  переработки  вагонов  и  грузов, повышению  производительности  труда, снижению  себестоимости  работ. В  его  основе  лежит  анализ  работы  станции  за  предыдущий  период, который  позволяет  выяснить  «узкие»  места  в  работе, наметить  меры  по  повышению  эффективности  использования  технических  средств, рабочего  времени, внедрению  новой  техники, совершенствованию  технологии.  План  организационно-технических  мероприятий  обосновывают  технико-экономическими  расчетами. Планируемые  организационно-технические  мероприятия  группируют  по  по  следующим  признакам:  сокращение  времени  простоя  вагонов, повышение  производительности  труда  маневровых  локомотивов, улучшении  условий  труда  и т. п.

1. Определим  количество  вагонов  до  и  после  увеличения  статической  нагрузки:

По  погрузке – фактическая   = 39,9 т/ваг;

 после  увеличения  статической  нагрузки  на  ΔРпогр = 2,8 т/ваг = 39,9+ 2,8 = 42,7 т/ваг

в  первоначальном  варианте  число  вагонов:  = 208 ваг.

После  увеличения  статической  нагрузки:

=  

=   =    = 194,38 194 вагона

Получаем  экономию  вагонов

Uп = = =

= 208 – 194 = 14 вагонов

При  выгрузке

ΔРвыгр – увеличение  статической  нагрузки  при  выгрузке:  0,5 тонн ч;

Uв = = =

= 96 – 94 = 2 вагона

 

Общая  экономия  по  рабочему  парку

U = UП + UВ = 14 + 2 = 16 вагонов

   

2. Количество  тонн  дополнительно  перевезенных  грузов, Q, т:

Q = PCB*U

 Где  Рсв – средний  вес  вагона, принимаем  23,5 т

Q = 23.5*16 = 376 т.

 

3. Дополнительные  доходы  за  счет  перевозки  большого  количества  грузов , Д, руб  (Цгр – цена  груза. По  заданию: 3 891 руб. за  тонну):

Д = Цгр*Q

Д = 3891*376 = 1 463 016 руб.

 

 

 

 

 

Заключение

Курсовой проект разработан на тему: «Разработка плановых заданий грузовой станции».

В процессе разработки была определена классность станции - внеклассная.

Рассчитана численность работников станции:

работников производственного штата составляет 288 человека;

руководителей и специалистов - 15 человек.

Годовой фонд заработной платы производственного штата составил 108 105 344 руб. рублей. Годовой фонд заработной платы руководителей и специалистов составил 5 620 200 рублей.

Рассчитаны основные прямые расходы станции (89,983%), основные расходы общие (4,272%), общехозяйственные расходы (5,745%). Они  составили  193 541 900  руб.

Рассчитана себестоимость единицы продукции станции, которая составила 43,11 рублей.

В  заключение  приведем  сокращенную  форму  плана  экономического и социального развития  грузовой  станции.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращенная  форма  плана  экономического  и  социального  развития  станции

	Показатели	Единицы измерения	Кол-во единиц
	Производственные  показатели
	Объемные  показатели
1	Годовое  отправление  и прибытие груза	тыс.тонн	погрузка – 3029,5 выгрузка – 1460,0
2	Среднесуточная  погрузка  и  выгрузка  на  путях  общего пользования	вагон	погрузка = 169 выгрузка= 85
3	Среднесуточная  погрузка  и  выгрузка  на  путях  не общего пользования	вагон	погрузка = 39 выгрузка = 10
4	Местная работа станции	вагон	303
5	Количество  прибывающих  вагонов	вагон	95
6	Количество отправляемых вагонов	вагон	208
7	Количество порожних вагонов	вагон	124
8	Количество местных вагонов	вагон	207
9	Среднесуточное  количество сборных поездов, работающих  с  местным грузом	поезд	3,5
10	Локомотиво-часы полезной работы локомотивов	час	45
	Качественные  показатели
1	Средняя статическая  нагрузка на  вагон	тонн/вагон	40,594
2	Производительность маневрового локомотива	ваг/л-ч.	4,6
3	Средний простой местного вагона	час	20,2
4	Коэффициент  сдвоенных  операций	-	1,464
	Основные прямые расходы в том  числе:	Руб	174 154 312,5
1	Основной фонд  зарплаты производственного  персонала	руб	108 105 344
2	Отчисления  на  социальные  нужды	Руб	10 541 953
3	Материалы	Руб	24 900
4	Отопление	Руб	1 697 850
5	Электроэнергия	Руб	2 897 737,5
6	Прочие	Руб	5 886 528
	Основные  общие  расходы в  том  числе:	Руб	8 268 805,4
1	Дополнительная  заработная  плата	Руб	5 405 267,2
2	Охрана  труда	Руб	2 162 106,9
3	Амортизация  основных  средств	Руб	269 010
4	Прочие	руб	432 421,3
	Общехозяйственные  расходы в том  числе:	Руб	11 118 782
1	ФОТ  аппарата  управления	Руб	5 620 200
2	Отчисления  на  социальные  нужды	Руб	2 163 777
3	Прочие	Руб	3 334 805
	Всего  расходов	Руб	193 541 900
	В  том  числе  на  оплату  труда	Руб	113 725 544
	Себестоимость  единицы  продукции	руб	43,11