Анализ хозяйственной деятельности структурного подразделения ОАО «Северсталь» - Промышленный порт

 

 

2.2 Анализ трудовых ресурсов структурного подразделения Промышленный порт

 

Рациональное использование рабочих кадров является непременным условием, обеспечивающим бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов и хозяйственных процессов.

Анализ трудовых ресурсов позволяет изучить следующие важнейшие показатели:

1. степень обеспеченности рабочих мест производственного подразделения персоналом в требуемом для производства профессиональном и квалификационном составе (обеспеченность производства трудовыми ресурсами);
2. качество использования трудовых ресурсов (рабочего времени) в процессе производства;
3. эффективность использования трудовых ресурсов (изменение выработки продукции на одного работающего и на этой основе изменение производительности труда). [1, 2, 4, 7, 9]

Промышленный порт ОАО «Северсталь» характеризуется следующей структурой персонала (Табл. 1):

Таблица 1

Структура персонала промышленного порта (на 01.06.07)

Категория персонала	Численность, чел.
	план	факт
Всего персонала	359	347
в том числе: производственных рабочих руководителей специалистов служащих	290 38 22 9	277 39 21 10

 

Необходимо проанализировать соотношение плановой численности и фактической, а также вычислить долю каждой категории персонала в общей численности (Табл. 2):

Таблица 2

Обеспеченность трудовыми ресурсами

Категория персонала	Численность, чел.		Отклонение		Доля категории в общей численности, %
	план	факт	чел	%	план	факт
Всего персонала	359	347	-12	96,66	100	100
в том числе: производственных рабочих руководителей специалистов служащих	290 38 22 9	277 39 21 10	-13 +1 -1 +1	95,52 102,63 95,45 111,11	80,78 10,58 6,13 2,51	79,83 11,24 6,05 2,88

 

Как видно из данных табл. 2, фактическая численность производственных рабочих снизилась против плана на 13 человек (4,48%), фактическая численность руководителей, наоборот, увеличилась на 1чел и составила 102,63%, также численность служащих превосходит план на 1 чел (11,1%). Фактическая же численность специалистов ниже плановой на 1 чел (4,55%). В целом по подразделению, фактическая численность меньше плановой на 12 человек 3,34%.

Рис.1 Обеспеченность подразделения трудовыми ресурсами

Таким образом, в подразделении ощущается нехватка персонала. Это приводит к тому, что некоторые работники выполняют работу сверх своей нормы, а зачастую даже выходящую за рамки их должностных обязанностей (не свои функции). Тем более, недостаток персонала, а он наблюдается в большей степени среди производственных рабочих, может привести к невыполнению плана производства, к ухудшению качества работы (вследствие перегрузки работников), а также к снижению мотивации персонала (неудовлетворенность трудом, снижение желания работать из-за перегрузок и т.п.). Поэтому промышленному порту требуется дополнить состав персонала до уровня, отраженного в штатном расписании (Приложение 3,4).

А вот превышение числа руководства объясняется введением временной должности – менеджер по проектам, обусловленной потребностью в управлении новыми проектами, направленными на повышение эффективностью производства, на изменение культуры производства (проект «Производственный консалтинг», например). В ближайшее время эту должность планируется из временной перевести в постоянную (тогда не будет разницы между фактической и плановой численностью руководящего состава).

Отклонение фактической численности специалистов от плановой – это результат начатой работы по активному внедрению информационных технологий, автоматизирующих многие операции.

По характеру участия в производственном процессе рабочие подразделяются на основных (производственных), занятых непосредственно в производственном процессе, и вспомогательных (руководство, специалисты, служащие). Соотношение между основными и вспомогательными рабочими должно обязательно быть в пользу производственных рабочих. [1, С. 238]

В промышленном порту это соотношение составляет по плану 80,78%×19,22%, а фактически – 79,83%×20,17%. Отсюда видно отклонение соотношения не в пользу производственных рабочих, поэтому подразделению необходимо осуществить мероприятия по устранению этой негативной тенденции (опять же необходимо наращивать численность производственного персонала).

Сокращение численности вспомогательных рабочих достигается за счет концентрации и специализации вспомогательных работ: по наладке и ремонту оборудования, повышению уровня механизации и совершенствованию труда этих рабочих и т.д.

Наряду с количественным обеспечением изучается качественный состав рабочих, который характеризуется, к примеру, профессионально-квалификационным уровнем. [1, С. 239-240 ]

Наличие производственного персонала в промышленном порту ОАО «Северсталь» характеризуется следующими данными (Приложение 5).

Анализ профессионального и квалификационного уровня рабочих производится путем сопоставления наличной численности по специальностям и разрядам с необходимой для выполнения каждого вида работ по участкам, бригадам, подразделению в целом.

Сопоставление плановой численности по разрядам с фактической приведено в Приложении 5.

В целом по производственным рабочим можно подвести следующие итоги (Табл. 3):

Таблица 3

Наличие производственных рабочих по разрядам

Категория персонала	Штат/Факт
	Всего	в том числе по разрядам
		нет	1	2	3	4	5	6	7	8
Производственные рабочие	290/277	0/0	5/4	0/1	8/12	69/67	128/123	80/70	0/0	0/0

 

Таким образом, в промышленном порту фактическая структура рабочих отличается от плановой. Весь производственный персонал имеет разряд, работники, имеющие 7 и 8 разряд в подразделении не числятся. Наиболее часто среди рабочих встречается 5 разряд, а самый редкий – 2 и 1 разряды. Фактическая численность рабочих низших разрядов выше плановой, а высших – ниже плановой. Более всего не хватает работников 5 и 6 разрядов. Данные отклонения объясняются не только нехваткой персонала в целом, но и тем, что на должности принимаются работники с разрядом более низким, чем требуется по плану для выполнения определенного вида работ (за счет этого и происходит превышение фактической численности персонала над плановой именно низших разрядов).

Средневзвешенный разряд среди производственных рабочих равен 4,9, что опять же говорит о наибольшей распространенности 5 разряда. Но не смотря на то, что по разрядам имеются некоторые расхождения, плановый средневзвешенный разряд и фактический одинаковы (4,9).

Тем не менее, все равно необходимо повышать квалификацию персонала хотя бы до планового уровня, иначе эти расхождения могут негативно повлиять на эффективность и качество работы.

Рис.2 Наличие производственных рабочих по разрядам

Среди вспомогательного персонала существует следующее разделение (Приложение 6), (Табл. 4):

 

 

 

Таблица 4

Вспомогательный персонал по категориям

Категория персонала	Численность, чел		Удельный вес категории в общем числе, %
	План	Факт	План	Факт
Руководители	38	39	55,07	55,71
Специалисты	22	21	31,88	30
Служащие	9	10	13,05	14,29
Всего	69	70	100	100

 

Как видно из приведенных данных, удельный вес руководителей превышает половину всех вспомогательных рабочих, далее по численности идут специалисты, а затем служащие. Отклонения фактической численности от плановой не существенны.

Рис.3 Наличие вспомогательного персонала по категориям

Показатели обеспеченности предприятия работниками еще не характеризуют степень их использования и, естественно, не могут являться факторами, непосредственно влияющими на объем выпускаемой продукции. Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого количеством рабочего времени, от эффективности общественного труда, его производительности. Поэтому необходимо изучить эффективность использования рабочего времени трудового коллектива подразделения. [1, С.241]

В Промышленном порту ОАО «Северсталь» состояние использования рабочего времени производственными рабочими характеризуется данными, приведенными в Приложении 7.

Из полученных данных за май 2007г. видно, что всего явок и неявок подразделения равно 7412 чел.-час., они распределились следующим образом:

Рис.4 Распределение явок и неявок производственных рабочих в мае 2007г.

Таким образом, неявки в мае превысили количество отработанного времени. Это говорит о неэффективном использовании рабочего времени. Хотя в некоторой степени это можно объяснить большим количеством праздничных дней в начале мая.

Поскольку в подразделении наблюдается большое количество неявок, то необходимо проанализировать их причины.

При анализе важно установить, какие из причин, вызвавшие потери рабочего времени, являются зависимыми от трудового коллектива (прогулы, простои оборудования по вине рабочих и т.д.) и какие не обусловлены его деятельностью (отпуска по беременности и родам, отпуска на время учебы, болезни и т.д.). Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от трудового коллектива до полного их устранения, является резервом, не требующим капитальных вложений, но позволяющим быстро получить отдачу. [1, С. 247]

Таблица 5

Причины неявок производственных рабочих

Всего неявок (чел.-дней)	3996,6	100%
Выходные и праздничные дни (чел.-дней)	3162	79,1
Болезнь (без выходных и праздничных) (чел.-дней)	93	2,3
Очередные отпуска (чел.-дней)	445	11,1
Отп.по берем. и родам, в св. с усын, доп.отпуск по уходу за реб. (ч.-дн)	216	5,4
Доп.отпуск по кол.договору (чел.-дней)	3	0,1
Отпуск по разрешению администрации (чел.-дней)	15	0,4
Отпуск на экзамены и учебу с оплатой (чел.дней)	51	1,3
Выполнение гос. и общ. обязанностей (чел.-дней)	3	0,1
Внутрисменные неявки (чел.-дней)	1,6	0
Другие случаи неявок (чел.-дней)	7	0,2