Совершенствование инвестиционной политики транспортного предприятия

 

 

 

 

3 Планирование качественных показателей использования локомотивов

 

Основными качественными показателями использования  локомотивов являются:

- средняя  масса поезда (брутто), т;

- среднесуточный  пробег локомотива, км/сут;

-   производительность  локомотива   в   тонно-километрах  (брутто)   на локомотив в сутки;

- скорости  движения поездов (техническая,  участковая), км/ч;

- полный  оборот локомотива в часах  и другие показатели.

Некоторые   показатели:   масса   поезда,   скорости   движения,   нормы

простоя  в  ремонте,  коэффициент  вспомогательного  пробега  приведены  в задании, остальные следует определить.

Полный оборот локомотива рассчитывается по формуле:

 

T

= + t + t + t * n,              (3.1)

где 1 - длина  участка обращения локомотивов, км (исх.дан – п.1);

V - участковая скорость, км/ч (исх.дан – п.8 – груз, п.17 – пасс)

t - время нахождения локомотива на станции основного депо, приходящееся на один оборот, час (исх. дан. – п.28);

t - время нахождения локомотива в пунктах оборота, приходящееся на один оборот, час (исх. дан. – п.29 );

t - время нахождения локомотива на сменном пункте, приходящееся на один оборот, час (пасс – 0,33, груз – 0,5);

n - количество смен локомотивных бригад на участке обращения за один оборот локомотива (пасс = 4 чел, груз = 2 чел.).

 

T = +2+2,1+ 0,33*4 = 11,161 час             

T = +2+2,1+ 0,5*2 = 13,807 час             

Среднесуточный   пробег   локомотива   в   пассажирском   и   грузовом движении определяется по формуле:

 

S

= ,              (3.2)

 

S =             S =

Среднесуточная  производительность локомотива в грузовом и пассажирском движении составит

П

= ,              (3.3)

где ∑ Ql -работа локомотивного депо в грузовом и пассажирском движении в границах обслуживания локомотивных бригад (таблица 1);

М_э - эксплуатируемый парк локомотивов.

Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом и  пассажирском движении определяется делением линейного пробега на участке  обращения локомотивов за сутки  на среднесуточный пробег локомотива

М

= ,              (3.4)

 

М =

 

М =

 

П = млн т*км брутто                

 

П = млн т*км брутто                    

 

М_рез = М_э* 10%,                                    (3.5)

 

М = 43+43*10% = 47 локомотивов

М = 9+9 * 10%  = 10 локомотивов

 М =15+15*10% = 17 локомотив

Результаты  расчета качественных показателей работы депо сведены в таблице 2.

Таблица 2 - Качественные показатели работы депо

Показатели	Единица измерения	Условное обозначение	Вид движения
			Пассажирское	Грузовое
1	2	3	4	5
Масса поезда	т	Q6p	1250	3490
Техническая скорость	км/ч	Vтех	58	54
Участковая скорость	км/ч	Vуч	54	35,6
Полный оборот локомотива	ч	То	11,161	13,807
Среднесуточный пробег локомотива	км/сут.	Sл	666,607	538,857
Производительность локомотива	млн.т-км брутто/ лок	Пл	0,861	1,745
Эксплуатируемый парк локомотивов	ед.	Мэ	9	43
Продолжение таблицы 2
1	2	3	4	5
Парк локомотивов в распоряжении депо	ед.	Мпр	10	17

 

 

4 Расчет трудовых показателей

 

В расчетах трудовых показателей определяются: численность работников по основным производственным группам; среднемесячная заработная плата одного работника; годовой фонд оплаты труда и производительность труда.

Контингент  работников определяется по профессиям, квалификационным разрядам и должностям, исходя из объема работы, технической  вооруженности депо, действующих  прогрессивных норм затрат труда, а  также - по штатному расписанию.

 

4.1 Планирование контингента работников.

 

По статье 108 "Работа электровозов в пассажирском движении" планируется численность  персонала и фонд заработной платы  локомотивных бригад.

Плановая  явочная численность локомотивных бригад в пассажирском движении определяется по формулам:

Ч

= ,          (4.1)

где N_пасс - число пар пассажирских поездов в сутки;

D - число дней курсирования поездов в году (365 дней);

t_об-  время полного оборота бригады, час;

Т_мес — среднемесячная норма рабочих часов, (в 2011г - Т_мес=165,1 часа)

t_об=

,                    (4.2)

где l_бр- длина участка обслуживания бригадами, км (исх.дан - п.1) ;

V_уч- участковая скорость, км/ч.( исх. дан - п.17);

t_д - дополнительное время на прием и сдачу локомотива за один оборот бригады (принять равным 1 час на одну поездку).

t_об= час  

Ч = бригады      

По статье 091 "Работа электровозов в грузовом движении" планируют контингент и фонд заработной платы локомотивных бригад.

Количество  локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов.

При    сменном    обслуживании    локомотивов    явочная    численность локомотивных бригад определяется по формуле:

Ч

= ,          (4.3)

где ∑MS_л  -  линейный   пробег   поездных   электровозов   в   границах

обслуживания  бригад за год, лок. /км (ф.1.6 - груз.движение);

S_бр- месячная норма выработки одной бригады, км.

Месячная  норма работы бригады составляет:

S_6p=2*l_6p*к,                          (4.4)

где   2*l_бр - удвоенная длина участка работы бригады, км (исх.дан – п.1);

к - количество поездок в месяц.

Количество  поездок бригады в месяц рассчитывается по формуле:

к =

,                            (4.5)

где   Т_мес — среднемесячная норма рабочих часов (в 2011г - Т_мес=165,1 часа);

t_o6 - норма времени на один оборот бригады, ч; определяется аналогично пассажирскому движению.

t_д - дополнительное время на прием и сдачу локомотива за один оборот бригады (принять равным 1 час на одну поездку)

к =

S_6p=2*155*17,04 = 5282,4 км  

Ч = бригады       

По статье 196 "Работа тепловозов на маневрах" планируется численность локомотивных бригад, занятых на маневровой работе, исходя из количества маневровых локомотивов  и числа бригад, прикрепленных  к локомотиву. При круглосуточной работе принимается 4,2 бригады на один локомотив.

 

Ч

= 4,2*М_м,                               (4.6)

 

Ч = 4,2*15 = 63 бригады

Кроме явочной  численности локомотивных бригад планируется  контингент на замещение работников, находящихся в отпуске, больных  и выполняющих общественные обязанности (ст.241):

 

Ч

= ά_зам*Ч_яв,                               (4.7)

где ά_зам- коэффициент на замещение (принять равным 0,13, в том числе коэффициент на замещение больных - 0,02).

Ч = 0,13*24,77 = 3,22 бригады   

Ч = 0,13*134,88 = 17,5 бригады   

Ч = 0,13*63 = 8,19 бригады

Списочный   состав  работников   представляет  собой   сумму  явочной численности и численности на замещение

Ч_спис = Ч_яв + Ч_зам,                                 (4.8)

Ч = 24,77+3,22 ≈ 28 бригад          

Ч = 134,88+17,5≈ 152 бригад  

Ч = 63+8,19 ≈ 71 бригад             

В статье 138 "Экипировка электровозов" определяется контингент работников по экипировке в зависимости от категории депо. В курсовом проекте принимается  Ч=3 человека в смену (3-й разряд), работа круглосуточная (4,2 смены).

Ч

= 4,2*Ч,                               (4.9)

Ч = 4,2*3 = 12,6 человек   

В  статье   197   "Экипировка  тепловозов"   контингент  работников   по экипировке тепловозов принимается таким же, как в статье 138.

Ч

= 4,2*Ч,                               (4.10)

Ч = 4,2*3 = 12,6 человек

 

4.2 Планирование фонда заработной платы

 

Для определения  фонда оплаты труда необходимо по каждой профессии рассчитать среднемесячную заработную плату.

Фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

Е_фот=S_мес*Ч_яв*12,                       (4.11)

где  S_мес - среднемесячная заработная плата, руб.

Ч_я - явочная численность работников, чел.

Расчет   дополнительного   фонда   оплаты   труда   рассчитывается   по формуле:

Е =0,11*Е_фот = (ст. 091,108,196) + 0,09*(ст. 13 8,197,094 – ст. 100,110  –

 – ст. 116,199 – ст. 205)                                                                                    (4.12)

Все показатели плана по труду сведены в таблице 5.

 Оклад  = коэффициент * S_мин                              (4.13)

где коэффициент  – число, принимаемое согласно разряда работника (приложение 3)  

S_мин – минимальная заработная плата в ОАО «РЖД» (в примере S_мин=6551 руб)

Месячная  з/пл = оклад + выслуга лет                              (4.14)

Годовая з/пл = месячная з/пл * численность * 12           (4.15)

Таблица 3 - Заработная плата специалистов и служащих, не относящихся к Аппарату Управления (АУ)

Наименование	Разряд	Количество	Оклад	Премия, 10%	Итого зарплата
					месячная	годовая, тыс. руб.
1. Машинист-инструктор	12 (4,87)	10	31903,4	3190,3	35093,7	4211,244
2. Дежурный по депо	9 (3,36)	4	22011,4	2201,1	24212,5	1162,200
3. Инженер-технолог	10 (3,82)	2	25024,8	2502,4	27527,2	660,528
4. Техник-технолог	4 (1,82)	3	11922,8	1192,2	13115	472,140
5. Лаборант	5 (2,06)	1	13495,1	1349,5	14844, 6	1781,352
6. Секретарь-машинист	4 (1,82)	1	11922,8	1192,2	13115	157,380
Итого		21	116280,3	11628,0	127908	6841,752