Анализ эффективности системы управления персоналом

 

Рисунок 2 – Экономические показателей деятельности ЗАО «Лактис»

 

Рентабельность – это относительный показатель экономической эффективности деятельности работы предприятия. Рентабельность позволяет  комплексно оценить степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов.

Анализ данных таблицы 1 и рисунка 2 свидетельствует о том, что за последние три года экономические показатели деятельности организации значительно возросли. Денежная выручка от реализации продукции и услуг в 2011 году возросла на 14,8% по сравнению с предыдущим годом, хотя в 2012 году данный показатель сократился на 37,9% по сравнению с 2011 годом. В свою очередь, возросла и прибыль от реализации продукции  (услуг) в 2011 году по сравнению с 2010 годом – на 14,8%, но уже в 2012 по сравнению с 2011 годом данный показатель сократился в 1,5 раза. Чистая прибыль за 2011 год, имея отрицательное значение, свидетельствует об убыточной деятельности организации за данный период (по сравнению с 2010 годом данный показатель сократился почти в 2 раза), в 2012 году положение заметно улучшилось, и данный показатель составил 370128 тыс. рублей, таким образом, в 2012 году по сравнению с 2011 годом показатель чистой прибыли увеличился почти в 5 раз.

Показатели рентабельности не имеют ярко выраженной направленности как в сторону роста, так и в сторону сокращения, что характеризует  постоянное изменение эффективности деятельности организации как в целом, так и отдельных ее сторон.

Значимость результатов такого анализа определена, прежде всего, для собственников, а также кредиторов, инвесторов, поставщиков и налоговых служб. И все пользователи информации, прежде всего, ставят себе задачу провести анализ финансового состояния предприятия на базе его бухгалтерской отчетности, чтобы на его основе сделать вывод о направлениях деятельности предприятия.

 

2.3 Анализ количественного и качественного состава персонала ЗАО «Лактис»

 

Основные слагаемые успеха ЗАО «Лактис» – современное  высокотехнологичное производство, качественное натуральное сырье, а также квалифицированный персонал.

Состав работающих, их структура, уровень подготовленности и квалификации, совокупность интересов и ценностных ориентаций – все это ведет к формированию морально-психологического климата на предприятии, а также влияет на работоспособность людей. Выражается это в уровне стабильности персонала, его сплоченности, характере взаимоотношений между группами работников и между отдельными лицами как по вертикали (начальник–подчиненный), так и по горизонтали (между смежными подразделениями и отдельными работниками, не подчиненными друг другу), настроениях, уровнях дисциплины труда и общественной активности.

Для характеристики персонала ЗАО «Лактис» и его профессионально-квалификационного уровня во время написания курсовой работы был проведен анализ различных документов: личные карточки работников, личные дела сотрудников, данные статистических наблюдений.

Для начала обратимся к численности сотрудников «Лактис» и проследим динамику за 2009-2012 годы, рисунок 3.

Рисунок 3 – Динамика численности персонала  «Лактис», 2009-2012 гг.

 

Как видно из графика, с 2009 по 2012 годы число сотрудников предприятия постепенно снижалось. Так, в 2009 году число работников «Лактис» составило 467 человек, в 2010 году численность составила 459 человека, а в 2011 году в сравнении с 2009 годом число работников сократилось на 5% и составило 446 человек. В апреле 2012 года численность персонала предприятия составила 452 человека. Такой рост вызван открытием новых вакансий.  Из них 43% мужчин – 196 человек и 57% женщин – 256 человек.

Рассмотрим распределение персонала ЗАО «Лактис» по категориям. Так, среди работников предприятия наибольший процент составляют рабочие – 57% или 260 человек, занятые в производстве молочной продукции. Среди сотрудников 192 человека составляют ИТР. Из них 38% специалистов – 171 человек и 5% руководителей как высшего, так и среднего уровня, всего 21 человек.

Распределение персонала «Лактис» по категориям представлено в таблице 3.

 

Таблица 3 – Распределение персонала по категориям за 2010-2012 года.

Категория персонала	2010 год		2011 год		2012 год
	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу
Весь персонал	459,0	100,0	446,0	100,0	452,0	100,0
из них: руководители	28,0	5,0	23,0	5,2	24,0	6,1
специалисты	171,0	38,0	156,0	37,3	163,0	37,0
рабочие	260,0	57, 0	267,0	58,5	265,0	56,9

 

Следующий показатель, который необходимо проанализировать в данной курсовой работе – распределение персонала ЗАО «Лактис» по возрастному признаку.

 

Таблица 4 – Соотношение персонала «Лактис» по возрасту за 2010-2012  года.

Возраст работников	2010 год		2011 год		2012 год
	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу
20-29 лет	98,0	22,0	100,0	23,0	99,0	23,0
30-39 лет	115,0	25,5	112,0	25,2	110,0	24,8
40-49 лет	52,0	11,5	57,0	11,2	53,0	10,7
50-59 лет	123,0	27,3	119,0	30,5	124,0	32,9
60-69 лет	23,0	5,7	16,0	4,1	23,0	5,6
70-79 лет	2,0	1,0	2,0	2,2	0,0

 

Среди работников «Лактис» наибольший процент составляют лица в возрасте 50-59 лет, это 123 человека – 27% в общей численности. Возрастную категорию 30-39 лет составляют 25% - 115 человек. И, достаточно большой процент работников в возрасте 20-29 лет – 98 человек или 22% сотрудников предприятия. На предприятии трудятся работники в возрасте 50-59 лет, всего 123 человека. Работают также и пенсионеры, всего 25 человек. Это лица, попадающие в возрастную категорию 60-69 лет – 23 человека или 5% и 70-79 лет – 1%.

Оценивая сотрудников предприятия по возрастным категория можно предположить, что стаж работников, работающих в данной организации высок, так как процент сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста достаточно высок.  Проведем  оценку стажа сотрудников «Лактис».

Максимальное число сотрудников предприятия – 49%  имеют стаж работы в ЗАО «Лактис» менее 5 лет – 222 человека. Стаж от 5 до 10 лет имеет 21% сотрудников. Так, 16%, а это 71 сотрудник трудится на предприятии уже более 10 лет. В среднем около 3% работников «Лактис» имеют стаж 15-20 лет – 20 человек, 20-25 лет – 12 человек, 30-35 лет – 17 человек и 11 человек со стажем 25-30 лет. И наконец, 4 сотрудника имеют самый высокий стаж работы – от 35 до 40 лет. Для наглядности представим данные в таблице 5.

 

Таблица 5 – Распределение персонала ЗАО «Лактис» по стажу работы на предприятии за 2010-2012 года.

Стаж работы	2010 год	2011 год		2012 год
	чел.	чел.	чел.
До 5 лет	222,0	223,0	225,0
От 5 до 10 лет	100 ,0	101,0	112,0
От 10 до 15 лет	71,0	69,0	67,0
От 15 до 20 лет	20,0	22,0	23,0
От 20 до 25 лет	12,0	16,0	23,0
От 25 до 30 лет	11,0	10,0	12,0
От 30 до 35 лет	17,0	14,0	15,0
От 35 до 40 лет	4,0	3,0	1,0

Далее представим данные об уровне образования сотрудников. Для наглядности оформим их в виде таблицы.

 

Таблица 6 – Соотношение сотрудников по уровню образования за 2010-2012 года.   

Уровень образования	2010 год	2011 год	2012 год
	чел.	чел.	чел.
Среднее профессиональное	135,0	137,0	141,0
Среднее общее	124,0	125,0	120,0
Начальное профессиональное	52,0	60,0	53,0
Высшее профессиональное	82,0	93,0	84,0

 

Для анализа уровня образования сотрудников компании обратимся к таблице 6.

Сотрудники компании, имеющие высшее профессиональное образование составляют 26% от общей численности – 116 человек. Максимальный процент сотрудников имеет среднее профессиональное образование – 29%. Чуть меньше, 124 человека или 27% имеют лишь среднее образование. Начальное профессиональное образование имеет 82 работника, что в общей численности составляет 18%.

Все руководители и специалисты «Лактис», работающие в производственных подразделениях проходят периодическое обучение и стажировку и  имеют специальное образование по специальности «Технология молока и молочных продуктов».

Далее перейдем к основным показателям динамики использования персонала ЗАО «Лактис»: рассмотрим среднесписочную численность персонала, число принятых на работу и выбывших с нее в период с 2010 по 2012 года.

 

 

 

Таблица 7 – Динамика движения персонала ЗАО «Лактис» за 2010 – 2012 гг.

Показатели, коэффициенты	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 к 2010, %
Среднесписочная численность персонала	470	461	449	0,96
Принято на работу	14	9	7	0,5
Выбыло, всего	8	12	14	1,75
Выбыло по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины	8	12	10	1,25
Коэффициент по замещению, %	1,75	0,75	0,5	0,29
Коэффициент по приему, %	0,03	0,02	0,02	0,67
Коэффициент по выбытию, %	0,02	0,03	0,03	1,5
Коэффициент стабильности кадров, %	0,21	0,22	0,25	1,19
Коэффициент текучести кадров, %	0,02	0,03	0,03	1,5
Коэффициент постоянства кадров, %	0,98	0,97	0,97	0,99