Cовершенствование стратегического планирования

Состояние экономики и рынка, тенденции развития. Состояние экономической среды имеет первостепенное значение для деятельности предприятия. Необходимо постоянно оценивать и контролировать такие факторы экономического развития, как темпы инфляции, уровень занятости, курсы валют и многое другое. Важно умение предугадать развитие экономики, ее рост, спад. Ведь спад в экономике ведет к снижению платежеспособности потребителей, что ведет к необходимости сокращать объемы производства и наоборот.

2. Анализ факторов внутренней среды

Внутренняя среда включает:

- производственная структура организации;

- ресурсы;

- производственные мощности;

- культура организации;

Производственная структура организации. Производственная структура организации представлена пятью лесничествами, указанными в таблице 2.

Таблица 2 – Структура лесохозяйственного предприятия

Наименование лесничества	Площадь, тыс. га		Количество, шт.
	общая	в т.ч. покрытая лесом	мастерских участков	обходов
Бобовнянское	6633	6065	2	12
Коловское	4914	4267	2	10
Копыльское	8380	7178	2	16
Орликовское	6447	5800	2	13
Старицкое	7127	6259	2	14
Итого	33501	29569	10	65

 

Как видно из таблицы 2, вся территория, находящаяся в ведении лесхоза разбита на примерно равные по территории лесничества по географическому признаку, в каждом из лесничеств имеются 2 мастерских участка. Общий лесхозный производственный участок расположен с учетом наиболее удобной транспортировки лесозаготовок с территорий лесничеств. В целом производственная структура лесхоза является удовлетворительной.

Трудовые ресурсы. Потребность в трудовых ресурсах по лесхозу определяется в соответствии с действующими штатными расписаниями лесхоза по бюджетной и промышленной деятельности, расчетами необходимой численности рабочих, по видам деятельности исходя из планируемых объемов работ, выпуска продукции, сменности работы цехов (мастерских участков), наличия техники и оборудования с учетом рационального использования рабочей силы и основных средств.

На 2009 г. планируется среднесписочная численность работников в лесохозяйственной деятельности 190 чел., в коммерческой деятельности 69 чел. Средняя зарплата по лесхозу составляет 790 тыс. р. в месяц. В лесхозе работают как молодые специалисты, так и высококвалифицированные специалисты с большим стажем. В целом трудовые ресурсы системы управления предприятия можно оценить как достаточно компетентные.

Производственные мощности. Валка леса на рубках главного и промежуточного пользования осуществляется бензопилами Штиль и Хьюскварна. В зависимости от условий заготовки и размеров сортиментов заготавливаемой продукции используются различные способы трелевки: хлыстовой и сортиментный. Трелевка осуществляется тракторами МТЗ-80/82, вывозка лесопродукции на промежуточные склады в лесничествах тракторами МТЗ-82 с погрузчиком «Нока». Вывозка лесопродукции осуществляется в сортиментах на ПМУ лесхоза и к пунктам отгрузки (ж/д станции), автомобилями УРАЛ и тракторами МТЗ-82 с погрузчиком «Нока».

Для заготовки древесины имеется в наличии 32 бензопилы. Для трелевки и вывозки древесины имеется 15 тракторов и 6 автомобилей.

В деревообрабатывающем цехе установлены:

- брусовочный станок ТД-500;

- многопильные станки ВД 250/350, ЦМ-120;

- торцовочные станки СТ-150, ЗРГ-45, ЦМЭ- 3А;

- заточные станки РСТ 1/2, ТЧПА-7, ТЧПА-3;

- 4-х сторонний станок УФЦ «Софринец»;

- лесорамы Р-63, СМ -2201.

В 2005 году лесхоз произвел покупку некоторого оборудования, однако несмотря на это средний срок службы оборудования на предприятии составляет 15 лет, что говорит о необходимости его обновления. Некоторое обновление оборудования запланировано на 2009 год.

Практическое отсутствие механизации в цехах не позволяет использовать на полную мощность как имеющееся оборудование, так и производственные мощности.

Культура организации. Характеристика культуры организации очень важна при выборе и обосновании дальнейшего развития любой организации.

Психологический климат на предприятии ГЛХУ «Копыльский лесхоз» можно характеризовать как положительный. Так же создаются условия для более комфортной и удобной работы, ведется работа по благоустройству производственных и служебных помещений. Однако прослеживается некоторая разобщенность в деятельности различных подразделений, недостаточный обмен информацией между ними, нечеткое осознание общих целей и миссии организации, невысокий уровень инициативности и индивидуальных вкладов работников.

Результаты анализа факторов внешней и внутренней среды, представленные в виде общих характеристик и установленных тенденций развития организации, служат основой для раскрытия возможностей этого развития и угрозы со стороны окружающей среды, выявления сильных и слабых сторон исследуемого объекта.

Результаты проведенного анализа сведены в таблицу 3.

Таблица 3 SWOT-анализ ГЛХУ «Копыльский лесхоз»

Сильные стороны	Слабые стороны
стабильный спрос на продукцию; 100% освоение расчетной лесосеки; квалифицированная рабочая сила; долгосрочные рыночные связи на внутреннем рынке и наличие некоторых постоянных потребителей на внешнем рынке; хорошая репутация предприятия как добросовестного партнера; удобное расположение транспортных путей.	морально и физически устаревшее оборудование; неполное использование имеющихся мощностей; преобладание мягколиственных пород в структуре расчетной лесосеки; практическое отсутствие механизации в цехах; разобщенность в координации работы отделов и служб предприятия, недостаточный обмен информацией.
Возможности	Угрозы
возможность увеличения объемов производства продукции переработки, более эффективного использования производственных мощностей; снижение издержек производства; привлечение новых потребителей за рубежом; повышение эффективности за счет побочного производства и заготовки второстепенных лесных ресурсов.	потеря существующих потребителей; нестабильность хозяйственного, налогового, банковского и других законодательств в Республике Беларусь; природные катастрофы (пожары, ураганы).

 

Как видно из таблицы 3, предприятие имеет следующие существенные слабые стороны: морально и физически устаревшее оборудование, неполное использование производственных мощностей, что снижает эффективность производства и сдерживает его развитие; слабые стороны должны быть устранены, а также необходимо воспользоваться имеющимися возможностями, именно на это и будет направлена разработка стратегических планов для ГЛХУ «Копыльский лесхоз» в проектном разделе моего диплома.

 

3. Анализ технико-экономических показателей работы  предприятия

2.3.1 Анализ основных технико-экономических показателей  по бюджетной и коммерческой деятельности предприятия

Показатели работы предприятия по лесохозяйственной и коммерческим видам деятельности лесхоза существенно отличаются, поэтому целесообразно рассмотреть их раздельно.

Основные показатели развития лесхоза по лесохозяйственной бюджетной деятельности в первую очередь характеризуются показателями объемов лесовосстановления и рубок, размером освоения расчетной лесосеки, которые представлены в таблице 4.

 

Таблица 4 Основные показатели развития Копыльского лесхоза  за 2006 - 2008 годы по лесохозяйственной деятельности

Основные показатели	Единица измерения	Фактические данные за последние 3 года			Темп роста (2007/ 2006) , %	Темп роста (2008/ 2007) , %	Темп роста (2008/ 2006) , %
		2006 год	2007 год	2008 год
1.Лесовосстановление в лесах государственного значения	тыс. га	0,29	0,30	0,30	103,45	100,00	103,45
2.Рубки ухода в молодняках	тыс. га	0,32	0,32	0,32	100,00	100,00	100,00
3.Рубки промпользования (ликвидная древесина)	тыс.	41,00	45,20	45,00	110,24	99,56	109,76
	м3
4.Прочие рубки	тыс.	6,80	7,10	4,90	104,41	69,01	72,06
	м3
5.Итого ликвидной древесины	тыс.	47,80	52,30	49,90	109,41	95,41	104,39
	м3
6.Объем освоения расчетной лесосеки по главному пользованию	тыс.	12,90	12,90	12,90	100,00	100,00	100,00
	м3
7.Объем производства в действующих ценах	млн.	2170	3083	3152	142,07	102,24	145,25
	р.
8.Среднегодовая численность по бюджетной деятельности	чел.	176	172	190	97,73	110,47	107,95

 

Из приведенных данных видно, что за 2006 – 2008 годы объем заготовки ликвидной древесины возрос на 104,4 %, объем освоения расчетной лесосеки остался на прежнем уровне, так же как и объем рубок ухода в молодняках. Незначительное колебание показателей объемов лесовосстановления и рубок, размером освоения расчетной лесосеки объясняется тем, что данные показатели по бюджетной деятельности доводились до лесхоза сверху.

Объем производства продукции в действующих ценах возрос к 2008 году почти в полтора раза, это обусловлено увеличением объемов продукции переработки в общем объеме вырубаемой древесины, а также увеличением объемов экспорта. Среднегодовая численность по бюджетной деятельности также изменилась до 107,9 %, что объясняется некоторыми изменениями в территориальном составе лесхоза, а также изменениями в организационной структуре предприятия.

Далее в таблице 5 приведем и проанализируем технико-экономические показатели работы предприятия по коммерческой деятельности.

 

Таблица 5 Технико-экономические показатели за 2006-2008 годы  по коммерческой деятельности лесхоза

Наименование показателей	Единица измерения	2006 год	2007 год	2008 год	Темп роста за 2007/ 2006 годы, %	Темп роста за 2008/ 2007 годы,%
1.Объем производства продукции в сопоставимых ценах	млн. р.	2407	2479	2714	102,99	109,48
2.Запасы готовой продукции на конец отчетного периода	млн. р.	29	90	48	310,34	53,33
3.Выручка от реализации продукции	млн. р.	2675	3037	3927	113,53	129,31
выручка, оплаченная:	млн. р.	2612	2922	3896	111,87	133,33
денежными средствами	млн. р.	2190	2517	3494	114,93	138,82
не денежными средствами	млн. р.	422	405	402	95,97	99,26
4.Объем экспорта	млн.р	1337	1329	1476	99,36	111,07