Совершенствование системы управления персоналом организации (на примере сети магазинов «Декор»)»

Анализ технико-экономических показателей деятельности торговой компании «Декор» за 2009-2011 гг представлен в табл. 3. Данные получены на основании бухгалтерского баланса ООО «Декор-М» (Приложение Б) и отчета о прибылях и убытках (Приложение В).

Таблица 3

Динамика основных технико-экономических показателей торговой сети отделочных материалов «Декор»

Показатели	Период			Темп прироста, %
	2009	2010	2011	2010	2011
1.Выручка от оказания услуг, тыс.руб.	22096	23804	24637	7,7	3,5
2.Численность персонала, чел.	54	65	65	20,4	0,0
3.Среднегодовая стоимость основных  средств, тыс.руб.	126	174	163	38,1	-6,3
4.Среднегодовые остатки оборотных  средств, тыс.руб.	159	397	520	149,7	31,0
5.Производительность труда, руб.(1/2)	409,2	366,2	379,0	-10,5	3,5
6.Фондоотдача, руб./руб. (1/3)	175,4	136,8	151,1	-22,0	10,5
7.Коэффициент оборачиваемости (1/4)	139,0	60,0	47,4	-56,9	-21,0
8.Себестоимость услуг, тыс.руб.	15467	16424	17000	6,2	3,5
9.Прибыль, тыс.руб.	6629	7380	7637	11,3	3,5
10.Рентабельность продаж, % (9/1)	30,0	31,0	31,0	3,3	0,0

 

Таким образом, на основании данных и расчетов табл. 4 можно сделать следующие выводы.

Выручка от реализации в 2010 г возросла на 7,7% в результате открытия нового розничного отдела продаж, в  2011 г. общая выручка торговой сети вновь возросла на 3,5%, что говорит о росте спроса на продукцию и услуги ТС «Декор». Соответственно, в 2010 г себестоимость услуг возросла на 6,2% и в 2011 г увеличивается на 3,5%.

В результате рентабельность продаж в 2010 г увеличивается на 1% и в 2011 г составляет 31%. Несмотря на незначительный рост это довольно высокий показатель характеризующий эффективную деятельность по реализации в торговой сети «Декор» за 2009-2011 гг.

Среднесписочная численность сотрудников в 2010 г возросла на  11 человек в связи с открытием нового магазина. На 31 декабря 2011 г в торговой сети «Декор» насчитывается 65 чел. Сокращение производительности труда в 2010 г. на 10,5% произошло за счет дополнительного набора сотрудников при незначительных объемах продаж продукции и оказываемых услуг. В 2011 г этот показатель увеличивается на 3,5% на фоне постоянства численности персонала.

Стоимость основных средств в 2010 г возрастала на 38,1% в связи с приобретением нового оборудования, а в 2011 г сократилась в результате переоценки имущества организации. Эффективность использования основных средств (фондоотдача) соответственно в 2010 г уменьшается на 22%, а в 2011 вновь растет  на 10,5%, что говорит об эффективном управлении основными фондами организации в 2011 г.

Остатки оборотных средств организации растут с ростом объемов реализации продукции. В 2010 г количество запасов готовой продукции и товаров для перепродажи возросло в 2,5 раза в результате комплектации нового магазина дополнительным ассортиментом. В 2011 г рост остатков оборотных средств произошел в основном из-за роста денежных средств на балансе организации. В результате количество оборотов этих средств в организации уменьшается в 2010 г на 56,9% и в 2011 г на 21%, что свидетельствует о нерациональном использовании оборотных средств и затаривании складских помещений готовой продукцией.

Таким образом, выручка организации постепенно растет, состав персонала имеет определенную структуру, основные средства используются более эффективно, а оборотные средства имеют тенденцию к затариванию, но все же приносят торговой сети «Декор» определенную прибыль.

 

 

2.2. Анализ обеспеченности персоналом торговой сети «Декор»

 

Подразделение, осуществляющее работу с кадрами в сети магазинов «Декор» отсутствует. Работу по подбору персонала осуществляет Инспектор по персоналу. В связи с отсутствием отдела кадров работу по определению потребности в персонале, отбору и первичной профессиональной подготовке проводит специальная команда: Инспектор, Начальник отдела продаж и Директор.

В торговой сети «Декор» работает три категории работников исходя из штатного расписания (Приложение Г) представим их в табл.4.

Таблица 4

Анализ штата сети магазинов «Декор» на 2011 г

Категория работников	Кол-во штатных единиц
Руководители	5
директор	2
бухгалтер	1
Директор сети	2
Служащие:	50
секретарь	1
инспектор по персоналу	1
менеджер по продажам	10
дизайнер	2
продавец-консультант	36
Обслуживающий персонал	10
водитель	5
уборщица	3
техник	2
итого	65

 

Анализ состава, структуры и движения кадров по сети магазинов «Декор», необходимо начать с анализа потребности в трудовых ресурсах организации на основе штатного расписания в табл.5.

Таблица 5

Потребность в трудовых ресурсах сети магазинов «Декор», чел.

Категория персонала	Потребность в трудовых ресурсах в 2009 г		Потребность в трудовых ресурсах в 2010 г		Потребность в трудовых ресурсах в 2011 г
	план	факт	план	факт	план	факт
Руководители	5	5	5	5	5	5
Служащие	39	40	48	51	54	50
Обслуживающий персонал	9	9	10	9	10	10
Всего	53	54	63	65	69	65

 

В результате анализа потребности в трудовых ресурсах торговой сети «Декор» можно сделать вывод, что в 2009 г фактические значения превысили плановые на 1 ед., по руководителям и МОП ситуация не изменилась. В 2010 г. Планировалось увеличение штата на 10 ед. по таким категориям персонала, как служащие (9 чел.) и обслуживающий персонал (1 чел.). По плану 2011 г требовалось привлечение 4 дополнительных сотрудников в отдел продаж, но по факту количество штатных единиц осталось неизменным (рис.2).

Рис.2. Динамика потребности в трудовых ресурсах торговой сети «Декор»

 

Динамика численности персонала за 3 года отражает рост численности на 11 человек по всей сети «Декор» в целом, при этом рост численности служащих наиболее активен, а численность руководящего и обслуживающего персонала практически не изменилась. Но если в 2009 и 2010 гг планировалось привлечь на 1 сотрудника меньше фактических показателей, то в 2011 г наблюдается нехватка штатных единиц в количестве 4 чел., что может свидетельствовать о плохой работе кадровой службы по обеспечению организации необходимой рабочей силой.

Проведем анализ трудовых ресурсов по полу и возрасту, так как рекомендуется постоянно отслеживать динамику возрастной структуры по категориям сотрудников, отдельным специальностям. Знание этой динамики позволит более эффективно управлять процессами планирования потребностей организации в рабочей силе, подготовки резерва, профессионального обучения и компенсации.

Определим половую структуру персонала торговой сети «Декор» в 2009-2011 гг (рис.3).

Рис.3. Структура персонала торговой сети «Декор» по половому признаку

 

Несмотря на рост численности персонала его структура по половому признаку остается неизменной и свидетельствует, что только ¼ или 25% коллектива это мужчины,  в основном руководящие и обслуживающие должности. Поэтому основной состав персонала – отдел продаж – это девушки с приятной внешностью.

Структура возрастного состав персонала сети магазинов «Декор» за 2011 г представлена в табл.6.

Таблица 6

Структура персонала сети «Декор» по возрастному признаку

Возраст	Количество, чел.	Возраст	Количество, чел.
20	5	33	1
22	7	36	6
25	10	40	6
27	15	48	5
30	7	55	3

 

Следовательно, возрастная группа колеблется от 20 до 55 лет. Наибольшую количество сотрудников в возрасте 25-27 лет, имеющие уже определенный опыт работы в организации, следующие 12 чел. 36 и 40 лет также занимают весомую долю в структуре организации и являются опытными руководителями.

Средний возраст рассчитывается как сумма возрастов всех сотрудников, деленная на число занятых в организации:

Сумма возрастов = 20*5 + 22*7 + 25*10 + 27*15 + 30*7 + 33*1 + 36*6 + 40*6 + 48*5 + 55*3 = 2013

Средний возраст = 2013/65 = 30,96 или 31 год.

Теперь нужно проанализировать уровень образования работников торговой сети магазинов «Декор», для этого необходимо сгруппировать сотрудников по уровню образования (табл.7).

Таблица 7

Уровень образования в сети «Декор»

Уровень образования	Структура, чел.			Удельный вес, %
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Руководители
Среднее	0	0	0	0	0	0
Среднее специальное	2	1	1	3,7	1,5	1,5
Высшее	2	3	3	3,7	4,6	4,6
Служащие
Среднее	5	5	5	9,3	7,7	7,7
Среднее специальное	33	33	33	61,1	50,8	50,8
Окончание табл.7
Уровень образования	2009, чел.	2010, чел.	2011, чел.	2009, %	2010, %	2011, %
Высшее	3	13	13	5,6	20,0	20,0
Обслуживающий персонал
Среднее	0	1	1	0	1,5	1,5
Среднее специальное	8	8	7	14,8	12,3	10,8
Высшее	1	1	2	1,9	1,5	3,1
итого	54	65	65	100	100,0	100