Совершенствования системы управления персоналом в «Новоалтайском дорожно-строительном управлении - 7»

 

Для характеристики движения рабочей силы Новоалтайского ДСУ - 7 рассчитаем и проанализируем динамику следующих показателей:

Среднесписочная численность персонала рассчитывается по формуле:

 

Ч = (Чн + Чк)/2,

 

где Чн - численность персонала на начало года; Чк - численность персонала на конец года. Таким образом, среднесписочная численность персонала в 2004 г. = (160 + 161) / 2 = 160,5; среднесписочная численность персонала в 2005 г. = (137 + 136) / 2 = 136,5; среднесписочная численность персонала в 2006 г. = (136 + 142) / 2 = 139.

Рассчитаем основные коэффициенты динамики кадров на предприятии в 2006 году.

1. Коэффициент оборота по приему персонала (Кпр) рассчитывается как отношение количества принятого персонала на работу к среднесписочной численности персонала: Кпр = 50/139 = 0,4. Это говорит о высокой степени приема персонала в организацию.

2. Коэффициент оборота по выбытию (Кв) рассчитывается как отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности персонала: Кв = 51/139 = 0,4. Показывает высокий показатель увольнения сотрудников в организации.

3. Коэффициент текучести кадров (Ктк) рассчитывается как отношение количества уволившихся сотрудников по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности персонала: Ктк = 39/139 = 0,3. Относительно невысокая текучесть кадров в организации.

4. Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кп) рассчитывается как отношение числа сотрудников, проработавших весь год, к среднесписочной численность персонала предприятия: Кп = 86/139 = 0,65. показывает непостоянство кадрового состава в организации.

Проанализируем степень использования трудовых ресурсов Новоалтайское ДСУ - 7 (см. табл.2.8)

 

Таблица 2.8.

Использование трудовых ресурсов Новоалтайского ДСУ - 7

Показатель	2004	2005	2006	Отклонение от 2005	Отклонение от 2004
Среднегодовая численность персонала (ЧР)	160	137	136	-1	-24
Отработано дней одним сотрудником за год (Д)	216	223 (264 - 24 - 17 прогулов)	208	-14	-8
Отработано часов одним сотрудником за год (Ч)	1663	1739	1560	-179	-103
Средняя продолжительность рабочего дня (П), час.	7,7	7,8	7,5	-0,3	-0,2
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел. час.	266080	259111	212160	-46951	-53920

 

Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы на данном предприятии используется недостаточно полно. В среднем одним сотрудником отработано по 208 дней вместо 223, из-за чего сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного сотрудника 14 дней, а на всех - 1640 дней, или 12792 ч. (1640*7,8). Существенны и внутрисменные сверхплановые потери рабочего времени: за один день они составили 0,3 ч, а за все отработанные дни всеми сотрудниками 10578 ч. Общие потери рабочего времени - 23370 ч (12 792 + 10 578), или 8,8% (23 370 / 212160).

Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставим данные фактического и планового баланса рабочего времени. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями персонала с временной потерей трудоспособности, прогулами, простоями из-за неисправности оборудования, компьютеров, из-за отсутствия работы, электроэнергии, и т.д.

Напряженность в обеспечении Новоалтайского ДСУ - 7 трудовыми ресурсами может быть несколько снята за счет более полного использования имеющейся рабочей силы, роста производительности труда сотрудников, интенсификации проектных работ, комплексной механизации и автоматизации процессов проектирования, внедрения новой более компьютерной техники, усовершенствования технологии проектирования.

Полноту использования трудовых ресурсов оценим по количеству отработанных дней и часов одним сотрудником за анализируемый период, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой категории сотрудников по каждому производственному подразделению и в целом по предприятию.

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности персонала (ЧП), количества отработанных дней одним сотрудником в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):

 

ФРВ = ЧП * Д * П (1)

 

На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени меньше планового на 46951 ч., в том числе за счет изменения численности персонала:

 

∆ФРВчр = (ЧПф-ЧПпл) * Дпл * П = (136- 137) * 223 * 7,8 = -1739,4 час.

 

Где: ФРВ - фонд рабочего времени; ЧПф - численность персонала по факту; ЧПпл - численность персонала по плану; Д - количество отработанных дней одним сотрудником в среднем за год по плану; Ппл - продолжительность рабочего дня.

В Новоалтайское ДСУ - 7 большая часть потерь вызвана субъективными факторами: дополнительные отпуска с разрешения администрации, прогулы, простои, что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени. Недопущение их равнозначно высвобождению 13 сотрудников (23 370 / 1739). Существенны в Новоалтайское ДСУ - 7 и непроизводительные затраты труда, которые складываются из затрат рабочего времени, издержек, а также в связи с отклонениями от технологического процесса. Они составляют 1640 ч.

Сокращение потерь рабочего времени - один из резервов увеличения выпуска готовых проектов. Чтобы подсчитать его, необходимо потери рабочего времени (ПРВ) по вине предприятия Новоалтайского ДСУ - 7 умножить на плановую среднечасовую выработку оказанных услуг:

 

∆ВП = ПРВ * ЧВпл = (23370 + 1640) * 284,9 = 7125,349 тыс. руб (2)

 

Где: ∆ВП - прирост выпуска готовых проектов; ПРВ - потери рабочего времени по вине предприятия; ЧВпл - плановая среднечасовая выработка оказанных услуг.

Проанализируем использование фонда рабочего времени в Новоалтайское ДСУ - 7 (см. табл. 2.9)

 

Таблица 2.9

Анализ использования фонда рабочего времени Новоалтайского ДСУ - 7 (часы)

Показатель	На одного сотрудника			Отклонение от плана
	2004	2005	2006	на одного сотрудника	на всех персонала
Календарное количество дней	366	365	365
В том числе: праздничные и выходные дни	101	101	101
Номинальный фонд рабочего времени	265	264	264
Неявки на работу	23	17	32	+15	+1640
Явочный фонд рабочего времени	242	223	208	-15	-
Продолжительность рабочего времени, ч.	7,7	8	7,8	-	-13120
Предпраздничные сокращенные дни,ч.	20	20	20	-	+82
Внутрисменные простои, ч.	40	20	80	+60	-23370
Полезный фонд рабочего времени (см. таблицу 7)	1663	1739	1560	-179	+1312
Сверхурочно отработанное время, ч.	-	-	8	+8	+1640
Непроизводственные затраты рабочего времени, ч.			10	+10

 

Среднегодовую выработку продукции одним сотрудником Новоалтайского ДСУ - 7 можно представить в виде произведения следующих факторов:

 

ГВп = Уд * Д * П * ЧВ (3)

 

Где ГВп - Среднегодовая выработка продукции одним сотрудником; Уд - удельный вес работы сотрудника; ЧВ - Среднечасовая выработка.

Расчет влияния данных факторов производится одним из способов детерминированного факторного анализа. На основании данных табл. 2.7 произведем этот расчет способом абсолютных разниц.

 

Таблица 2.10.

Исходные данные для факторного анализа производительности труда Новоалтайского ДСУ - 7 за 2006 год

Показатель	2004	2005	2006
Среднегодовая численность персонала (чел.) В том числе:	160	137	136
Отработано дней одним сотрудником за год (дн.)	242	208	208
Отработано часов всеми сотрудниками (ч)	298144	213720	212160
Прибыль (тыс. руб.)	-3000	- 2400	-4000
Объем производства (тыс. руб.)	17000	34000	48000
Выработка сотрудника: среднегодовая (тыс. руб.)	106,250	248,175	352,941
среднедневная (руб.)	968	1193	1697
среднечасовая (руб.)	132	159	226

 

Из данных табл. 10 видно, что среднегодовая выработка одного работника Новоалтайского ДСУ - 7, увеличилась на 105 тыс. руб. относительно 2005 года.

Изменение уровня среднечасовой выработки Новоалтайского ДСУ - 7 за счет определенного фактора (∆ЧВхi) можно рассчитать и по следующей формуле:

 

∆ЧВхi = ∆ФРВхi / (100 - ∆ФРВхi) * 100, (4)

 

где ∆ФРВхi - процент относительного сокращения фонда рабочего времени за счет проведения определенного мероприятия. Например, за счет применения новых технологий проектирования строительства и перевооружения шахт, затраты труда создание проектов сократились на 15000 ч, или на 5,34%. В связи с этим уровень среднечасовой выработки Новоалтайского ДСУ - 7 повысился на 5,64%, или на 16,07 руб.

 

∆ЧВхi = 5,34 / (100 - 5,34) * 100 = 5,64%.

 

Непроизводительные затраты труда в работе Новоалтайского ДСУ - 7 составили 1640 часов. За счет этого уровень среднечасовой выработки снизился на 0,6%, или на 1,71 руб. Модернизация действующего оборудования позволила сократить затраты труда на 5670 чел. часов, или на 2,02%, из-за чего уровень среднечасовой выработки повысился на 2,06%, или на 5,87 руб.

Существенное влияние на изменение средней выработки оказывает изменение структуры проектных работ. При увеличении доли более трудоемких проектов увеличиваются затраты труда на их разработку (табл. 8).

В связи с увеличением удельного веса более трудоемких проектов Новоалтайского ДСУ - 7 общая сумма трудовых затрат возросла на 15 200 человеко-часов, но за счет изменения структуры производства увеличился и выпуск продукции.

Факторную модель рентабельности персонала Новоалтайского ДСУ - 7 отношение прибыли к среднегодовой численности производственного персонала можно представить следующим образом:

 

П/ППП = П/В * В/ВП * ВП/ППП = Rрп * Дрп * ГВ, (5)

 

где П - прибыль от реализации услуг; ППП - среднесписочная численность производственного персонала; В - выручка от реализации услуг; ВП - стоимость выпуска проектов в действующих ценах; Rппп - рентабельность персонала; R рп - рентабельность проекта; Дрп - доля выручки в стоимости выпущенной продукции; ГВ - среднегодовая выработка продукции одним работником в действующих ценах. В результате расчета заполним таблицу:

 

Таблица 2.11 .

Данные для факторного анализа рентабельности персонала за 2006 год

Показатель	2004	2005	2006	Отклонение от 2005
Прибыль от реализации услуг, тыс. руб.	-3000	- 2 400	- 4 000	- 1 600
Валовой объем производства продукции в текущих ценах отчетного года, тыс. руб.	41000	43000	48000	+5000
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	5900	6500	6000	-500
Среднесписочная численность сотрудников, чел.	160	137	136	-1
Рентабельность продаж, %	14,39	13,01	12,00	-1,01
Удельный вес продаж проектов в общей стоимости проектов	0,893	1,132	0,991	-0,141
Среднегодовая выработка продукции одним работником (в текущих ценах тыс. руб.	106,250	248,175	352,941	+ 104,766
Прибыль на одного работника, тыс. руб.	-18,8	- 17,5	- 29,4	- 11,9

 

Прибыль на одного работника (табл. 2.11) ниже, чем в 2005 году на 11,9 тыс. руб.

 

2.3 Подбор и расстановка кадров