Управление маркетингом на предприятии АПК на примере ОАО «Городской молочный завод №1»

Наименование  показателя

Код строки

За отч. период

За анал. пер. прошл. года

1. Доходы и  расходы по видам деятельности

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательств).

010

36715

23829

В т.ч. бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и  тарифах

011

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  НДС, акцизов и иных аналогичных обязательств)/ подпункт 48.2 Инструкции

012

36715

23829

Себестоимость реализованных  товаров, продукции, работ, услуг.

020

33573

23390

Себестоимость реализованных  товаров, продукции, работ, услуг/ подпункт 48.2 Инструкции

021

32194

22726

Управленческие расходы

030

Управленческие расходы/ подпункт 48.2 Инструкции

031

Расходы на реализацию

040

1160

875

Расходы на реализацию/ подпункт 48.2 Инструкции

041

1160

875

Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)

050

1982

-436

Прибыль (убыток) от реализации/ подпункт 48.2 Инструкции (011-021-031-041)

051

3361

228

2.Операционные  доходы и расходы

Доходы от операций с  имуществом

060

2846

4482

Доходы от операций с  имуществом/ подпункт 48.2 Инструкции

061

2846

4482

Расходы от операций с имуществом

070

2484

2156

Расходы от операций с  имуществом / подпункт 48.2 Инструкции

071

2484

2156

Доходы от финансовых вложений

080

64

Доходы от финансовых вложений/ подпункт 48.2 Инструкции

081

64

Расходы от финансовых вложений

090

2

Расходы от финансовых вложений / подпункт 48.2 Инструкции

091

2

Прочие операционные доходы

100

Прочие операционные доходы/ подпункт 48.2 Инструкции

101

Прочие операционные расходы

110

Прочие операционные расходы/ подпункт 48.2 Инструкции

111

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (060-070-080-090-100-110)

120

424

2326

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (061-071-081-091-101-111) / подпункт 48.2 Инструкции

121

424

2326

Внереализационные доходы и расходы

130

175

169

Внереализационные доходы и расходы / подпункт 48.2 Инструкции

131

175

169

Источники собственных  средств, направленные на покрытие убытков

132

Внереализационные расходы

140

77

133

Внереализационные расходы/ подпункт 48.2 Инструкции

141

77

133

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (130-150)

150

98

36

Прибыль (убыток) от внереализационных  доходов и расходов (131+132-151) / подпункт 48.2 Инструкции

151

98

36

Итого прибыль (убыток) за отчетный период (050+120+150)

160

2504

1926

Итого прибыль (убыток) за отчетный период (051+121+151) / подпункт 48.2 Инструкции

161

3883

2590

Налоги и сборы, платежи  и расходы, производимые из прибыли

170

1117

811

Налоги и сборы, платежи  и расходы, производимые из прибыли/ подпункт 48.2 Инструкции

171

1117

811

Нераспределенная прибыль (160-170)

180

1387

1115

Нераспределенная прибыль (161-171)/ подпункт 48.2 Инструкции

181

2766

1779

Справочно:

-Валовой доход (010-020)

-Торговая наценка

182

183

3142

31

439

13

Ед.

ВСЕГО по Обществу

изм.

2004

2005

2006

Объем производства

млн. р.

- в сопоставимых ценах

%

107,5

109,4

119

- в действующих ценах

млн. р.

32928

44841

67533

тыс.$

17799

21842

31207

Объем реализации

млн. р.

36378

48510

73555

тыс.$

19664

23629

33990

Объем товаров нар.потребления

млн. р.

36147

39941

63484

в отпускных ценах

тыс.$

19539

19455

29336

Рентабельность

%

3,9

5,4

7,0

Внешнеэкономическая деят-ть

тыс.$

- объем экспорта

тыс.$

1756

2262

3363,5

Объем экспорта по странам:

РОССИЯ

тыс.$

1756

2262

3363,5

Наименование  продукции

Масса

Рентабельность,%

Сметана, 25%

230г

5,6

Сметана, 25%

250г

2,2

Сметана, 25% п/эт

250г

3,5

Сметана, 25%

400г

7,2

Сметана, 25%

450г

-1,2

Сметана, 25% с лактозой

500г

5,4

Сметана, 25%

500г

8,6

Сметана, 25% фасованная в  ведерце

5кг

8,5

Сметана, 25% фасованная в  ведерце

10кг

8,3

Сметана «традиционная», 25%

230г

9,4

Сметана «традиционная», 25%

450г

-3,2

Сметана «традиционная», 25%

500г

9,7

Сметана «Славянские  традиции», 22%

230г

1,7

Сметана «Славянские  традиции», 22%

420г

1,7

Сметана с лактозой, 22%

230г

-9,7

Сметана с лактозой, 22%

420г

-4,7

Итого Сметана

6,1

Творог зерненный 4% соленый

450г

-2,4

Творог зерненный 4% соленый

1кг

2,5

Творог, 9%

250г

9,7

Творог, 9% (Россия)

5кг

17,1

Творог, 5%

250г

8,6

Творог, 5% (Россия)

1кг

0

Творог зерненный 5%

250г

9,6

Творог зерненный, 5% с  наполнителем

150г

7,2

Творог,18%

250г

9,8

Итого творог жирный

3,9

Творожок десертный  «Лакомка», 6%

150г

0

Творожок десертный  «Лакомка», 6% п/я

200г

14,5

Молоко «Вкусное», 3,5% п/эт

0,5л

7,7

Молоко «Вкусное», 3,5% п/эт

1л

11,2

Молоко «Вкусное», 3,5% П/П

1л

5,5

Молоко «Божья коровка», 3,5% П/П

500г

-4,7

Итого молоко

6,7

Сливки, 10%

500г

10,9

Кефир «Божья коровка»

500г

8,7

Биокефир «Бодрость» П/П

1л

8,2

Биокефир «Бодрость» п/эт

1л

6,6

Биокефир «Бодрость»

0,5л

1,2

Итого кефир

6,6

Напиток кисломолочный  «Ацидолакт», 25%

0,5л

0

Сырки 8% сладкие

100г

14,1

Сырки 8% диабетические

100г

10,2

Сырки 8% с изюмом

100г

13,0

Сырки 16,5% с цукатами

100г

-2,2

Сырки 16,5% с ванилином

100г

9,7

Сырки 4,5% крестьянские

100г

21,0

Итого сырки

15,4

Сырки глазированные, 20% на вафле

50г

13,8

Сырки глазированные, 20% на вафле

40г

14,6

Сырки глазированные, 20% на печенье

50г

15,3

Сырки глазированные, 20% на печенье с ванилином

40г

9,2

Сырки глазированные, 20% на круглом печенье

40г

13,4

Сырки глазированные, 20% на печенье шоколадные

40г

17,7

Сырки глазированные, 20% ванильные с мармеладом

50г

10,1

Сырки глазированные, 20% со вкусом «сгущенки»

40г

17,0

Сырки глазированные, 20% фруктовые

40г

10,5

Сырки глазированные, 20% с карамелью

40г

14,6

Сырки глазированные, 20% с белым шоколадом

40г

8,8

Сырки глазированные, 20% с кокосом

50г

10,8

Сырки глазированные, 20% с орехом

50г

13,4

Сырки глазированные, 20% шоколадные

40г

7,4

Сырки глазированные, 20% со вкусом «Амаретто»

40г

15,7

Сырки глазированные, 20% с кокосовой стружкой

40г

19,9

Сырки глазированные, 20% с дутым рисом

40г

14,8

Сырки глазированные, 20% с кокосом в белой глазури

40г

9,9

Сырки глазированные, 20% с карамелью в белой глазури

40г

4,9

Сырки глазированные, 26%

50г

13,3

Сырки глазированные, 23%

50г

12,2

Сырки глазированные, 23%

40г

16,2

Сырки глазированные, 26%

40г

13,4

Сырки глазированные, 20% с начинкой

25г

13,8

Итого сырки  глазированные

12,9

Масса «Московская», 20% с  ванилином

500г

6,8

Масса «Московская», 20% с  ванилином

250г

0,7

Масса «Московская», 20% с  изюмом

500г

9,8

Масса «Московская», 20% с изюмом

250г

8,3

Масса «Московская», 20% с  курагой

450г

9,6

Масса «Московская», 20% с  цукатом

250г

7,7

Масса «Московская», 20% с  курагой

200г

10,5

Масса «Московская», 20% с  черникой

250г

5,0

Итого массы жирные

8,2

Йогурт «Изюминка», 2,6%

125г

17,2

Йогурт «Изюминка», 2,6%

500г

10,3

Йогурт «Изюминка», 2,6%

1кг

30,9

Йогурт «Изюминка», 3%

250г

22,5

Йогурт «Изюминка», 3%

180г

14,9

Итого йогурт

14,9

Итого цельномолочная продукция

8,2

Итого творог нежирный

0,7

Творог нежирный весовой

500г

-4,3

Творог нежирный весовой  п/ст

250г

10,6

Итого творожные десерты

6,1

Творожный десерт «Лакомка»  нежирный с ванилином

250г

-6,7

Творожный десерт «Лакомка»  нежирный плодово-ягодный

250г

6,8

Творожный десерт «Снежок» нежирный

250г

6,6

Сыр плавленый «Сфинкс»

125г

10,8

Сыр плавленый «Сфинкс» со вкусом грибов

125г

-0,5

Сыр плавленый «Сфинкс» со вкусом паприки

125г

4,4

Сырок пикантный «Атаман»

125г

-5,9

Итого сыр  плавленый

6,5

Майонез «Легкий»

250г

-1,9

Майонез «Белорусский»

250г

10,2

Майонез «Провансаль»

250г

-4,3

Итого майонез

-0,1

Напиток квас «Оригинальный» п/эт

0,5л

4,8

Напиток «Биоритм» яблочный

0,5л

16,9

Напиток «Биоритм» грейпфрутовый

0,5

10,1

Напиток «Биоритм» апельсиновый

0,5л

8,4

Напиток «Биоритм» яблочно-морковный  п/эт

0,5л

25,4

Напиток «Биоритм» ананасный П/П

1л

25,9

Напиток «Биоритм» грейпфрутовый  П/П

1л

28,7

Напиток «Биоритм» яблочный П/П

1л

0

Напиток «Биоритм» апельсиновый П/П

1л

28,7

Итого напитки  из сыворотки

15,3

Сыворотка пастеризованная

0,5л

-40,8

Итого масло  «Крестьянское»

-29,3

Масло крестьянское, сладко-соленое

180г

-3,8

Масло крестьянское, сладко-соленое

200г

-4,6

Масло крестьянское, сладко-соленое

250г

-15,0