Основы внешней и внутренней среды организации

 

Рисунок 7 Структура персонала ООО «Метек», 2011-2012 гг., чел.

 

Таким образом, фактическая численность персонала ниже плановой на 11,8 %. На конец 2012 года численность работников предприятия составила 45 человек.

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и типизируют динамику следующих показателей, таб. 2.9:

 

 

 Таблица 2.9 Качественный состав трудовых ресурсов ООО «Метек» , 2011-2012 гг.

	Численность рабочих на конец года		Удельный вес, %
Показатель	2011г	2012г	2011г	2012г
Группы рабочих
По возрасту, лет: до 20	3	2	8,82	6,90
от 20 до 30	9	8	26,47	27,59
от 30 до 40	13	12	38,24	41,38
от 40 до 50	6	5	17,65	17,24
от 50 до 60	2	1	5,88	3,45
старше 60	1	1	2,94	3,45
Итого	34	29	100,0	100,0
По образованию:
незаконченное среднее	5	4	14,71	13,79
среднее, среднее специальное	15	15	44,12	51,72
Продолжение таблицы 2.9
Высшее	14	10	41,18	34,48
Итого	34	29	100,0	100,0
По трудовому стажу, лет:
до 5	4	3	11,76	10,34
от 5 до 10	8	7	23,53	24,14
от 10 до 15	14	12	41,18	41,38
от 15 до 20	6	5	17,65	17,24
свыше 20	2	2	5,88	6,90
Итого	34	29	100,0	100,0

Рисунок 8 Возрастная структура персонала ООО «Метек», 2011-2012 гг.

Рисунок 9 Структура персонала ООО «Метек» по образованию, 2011-2012 гг.

 

    Рисунок 10 Структура персонала ООО «Метек» по трудовому стажу, 2011-2012 гг.

 

   Таблица 2.10 Данные о движении персонала ООО «Метек», 2011-2012 гг., чел.

Показатель	2011 год	2012 год
А	1	2
Численность персонала на начало года	49	51
Приняты на работу	8	2
Выбыли	6	8
В том числе:
по собственному желанию	5	6
уволены за нарушения трудовой дисциплины	1	2
Численность персонала на конец года	51	45
Коэффициент оборота по приему работников	0,16	0,04
Коэффициент оборота по выбытию работников	0,12	0,18
Коэффициент текучести кадров	0,12	0,18
Коэффициент постоянства кадров	0,8	0,95
Коэффициент замещения	0,04	-0,13

 

Коэффициенты были рассчитаны следующим образом:

1. Коэффициент оборота  по приему персонала (КПР):

 

Кпр =

 

Кпр. 0 = 8/51 = 0,16 - 2011 год

Кпр. 1 = 2/45= 0,04 - 2012 год

 

2. Коэффициент оборота  по выбытию (Кв ):

 

Кв =

 

Кв 0= 6/51 = 0,12 – 2011 год

Кв 1= 8/45 = 0,18 – 2012 год

 

4. Коэффициент замещения (Kз):

 

Кз =

 

Кз0 = (8-6)/51=0,04-2011 год

Кз1 = (2-8)/45=-0,13-2012 год

 

5. Коэффициент текучести кадров (Kтк):

 

Ктк =

 

Ктк0 = 6/51=0,12 – 2011 год

Ктк1 = 8/45=0,18 – 2012 год

 

6. Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (KПС):

 

Кпс =

 

Кпс0 = 43/51=0,8 – 2011 год

Кпс1 =43/45=0,95 – 2012 год

Рисунок 11 Коэффициенты движения трудовых ресурсов ООО «Метек», 2011-2012 гг.

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что наблюдаются негативные тенденции в показателях текучести кадров и их замещения, растет недостаток персонала предприятия.

Полноту использования персонала можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени (ФРВ). Такой анализ проводится по каждой категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по предприятию.

Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня. Эту зависимость можно представить следующим образом:

ФРВ = ЧР×Д×П.

   Таблица 2.11 Использование трудовых ресурсов ООО «Метек»

Показатель	Значение показателя		Изменение (+, -)
	t0	t1
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)	34	29	-5
Отработано дней одним рабочим за год (Д)	252	228	-24
Отработано часов одним рабочим за год (Ч)	1764	1710	-54
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч	7,0	7,5	+0,5
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч	59976	49590	-10386

 

На анализируемом предприятии фактический ФРВ меньше планового на 10386 ч, в том числе за счет изменения:

1. численности рабочих:

∆ФРВчр= (ЧР1-ЧР0) ×Д0×П0= (29-34)*252*7,0=-8820 ч;

2. количества отработанных дней одним рабочим:

∆ФРВд=ЧР1× (Д1-Д0) ×П0= 29*(228-252)*7,0=-4872 ч;

3. продолжительности рабочего дня:

∆ФРВП = ЧР1×Д1× (П1 - П0) = 29*228*(7,5-7,0)=3306 ч.

Итого: -8820-4872+3306=-10386 ч

Рисунок 12 Показатели использования трудовых ресурсов ООО «Метек»

 

Как видно из приведенных данных, предприятие использует имеющиеся трудовые ресурсы недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано 228 дней вместо 252, в силу чего целодневные потери рабочего времени на одного рабочего увеличились на 24 дня, а на всех – на 24*29=696 дней, или -10386 ч.

Потери рабочего времени в ООО «Метек» вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями работников с временной потерей трудоспособности, прогулами, простоями из-за неисправности оборудования, из-за отсутствия работы и т.д. Сокращение потерь рабочего времени, которые обусловлены причинами, зависящими от трудового коллектива, является резервом увеличения продаж продукции, не требующим дополнительных инвестиций и позволяющим быстро получить отдачу.

Среднегодовую выработку одним работником ООО «Метек» можно представить в виде произведения следующих факторов:

ГВППП = Уд × Д × П × ЧВ (8)

Расчет влияния данных факторов производится одним из способов детерминированного факторного анализа. На основании данных таблицы сделаем этот расчет, используя способ абсолютных разниц.

 

Таблица 2.12 Производительность труда персонала ООО «Метек», тыс. руб.

Показатель	Значение показателя		Изменение ∆ (+,-) Гр.2-гр.1
	t0	t1
А	1	2	3
Среднегодовая численность персонала, чел.	51	45	-6
В том числе рабочих, чел.	34	29	-5
Удельный вес рабочих в общей численности работников, % (Уд)	0,66	0,64	-0,02
Отработано дней одним рабочим за год, дн. (Д)	252	228	-24
Отработано часов всеми рабочими, ч (Т)	59976	49590	-10386
Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П)	7,0	7,5	+0,5
Продажа продукции в ценах базисного периода, тыс. руб. (ВП)	332178	396741	+64563
Выработка рабочего:
среднегодовая, тыс. руб. (ГВ)	9772,56	13680	+3907,44
среднедневная, тыс.руб. (ДВ')	38,78	60,0	+21,22
среднечасовая, тыс.руб. (ЧВ) (ВП/Т)	5,54	8,0	+2,46

 

Из данных таб. 2.12 видно, что среднегодовая выработка одного рабочего увеличилась на 3907,44 тыс. руб., или на 39,98 % , риc.13.

Рисунок 13 Производительность труда одного рабочего ООО «Метек», 2011-2012 гг., тыс. руб.

 

Изменение среднегодовой выработки рабочего зависит от количества отработанных дней одним рабочим за год, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки:

 

ГВ' = Д × П × ЧВ

 

∆ГВ'Д = ∆Д × П0 × ЧВ0 = -24*7,0*5,54=-930,72тыс. руб.;

∆ГВ'П = Д1 × ∆П × ЧВ0= 228*0,5*5,54=631,56 тыс. руб.;

∆ГВ'ЧВ= Д1 × П1 × ∆ЧВ = 228*7,5*2,46= 4206,6 тыс. руб.

Итого: 3907,44 тыс. руб.

 

Таким образом, на величину данной среднегодовой выработки одного рабочего наибольшее влияние оказал фактор среднечасовой выработки, которая в отчетном году увеличилась на 2,46 тыс. руб.

Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии в условиях рыночной экономики имеет показатель рентабельности персонала – отношение прибыли к среднесписочной численности производственного (операционного) персонала.

 

Rпп=

Rпп 0= 61615/34=1812,2 тыс. руб.

Rпп 1= 99889/29=3444,4 тыс. руб.

 

Данные свидетельствуют о том, что рентабельность прибыли увеличилась на 1632,2 тыс. руб. В целом качество использования трудовых ресурсов ООО «Метек» является высоким и имеет положительную динамику. В качестве общих рекомендаций для повышения производительности труда ООО «Метек» можно предложить следующие мероприятия на долгосрочную перспективу: совершенствование организации управления и труда, экономическое, материальное и моральное стимулирование повышения производительности труда, внедрение научно-обоснованного нормирования труда и научной организации труда.

При реализации предложенных выше рекомендаций для повышения эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Метек», мы будем наблюдать синергический эффект от их применения.

Далее методом SWOT-анализа исследуется связь между возможностями, предлагаемыми рынком, и средствами, находящимися в распоряжении ООО «Метек». Сначала составим список угроз и возможностей для компании, исходящих из внешней среды, таб. 2.13

 

  Таблица 2.13 Возможности и угрозы ООО «Метек»

Возможности	Угрозы
1. Возможность выхода на новые рынки	1. Возможность появления новых конкурентов
2.Устойчивые финансовые возможности	2. Изменение потребностей покупателей
3. Увеличение ассортимента продукции
4. Возможность перехода к более эффективным стратегиям
5. Льготное налогообложение