Планирование и прогнозирование трудовых ресурсов

 
          Основой для расчета плановой численности ППП является запланированный объем производства, рост производительности труда, трудоемкость изготовления одного изделия и товарного (валового) выпуска, а также полезный фонд рабочего времени. В зависимости от состава исходных данных выделяют следующие методы планирования численности:

• метод корректировки базовой численности;
• на основе трудоемкости производственной программы;
• на основе производительности труда.

 

             Метод планирования численности путем корректировки базовой численности работников является укрупненным и применяется на стадиях предплановой работы. Однако точность расчетов при этом невысока. Использование данного метода оправдано на предприятиях с однородным производством, например в легкой и пищевой промышленности, в добывающих отраслях промышленности и т.д.  
 
          Численность работающих плановая в наиболее общем виде определяется по формуле: 
 
где Ч_п — плановая численность промышленно-производственного персонала, чел.; Ч_б — базисная численность промышленно-производственного персонала (отчетная, ожидаемая), чел.; К_оп— рост объема производства в плановом периоде в процентах к базисном уровню; Э_ч — планируемая экономия (увеличение) численности работников в плановом периоде по факторам, чел.

 
          Численность промышленно-производственного персонала по категориям планируется на основе удельного веса каждой категории персонала по формуле: 
 
где  — плановая численность i-й категории персонала, чел.; Ч_п — плановая численность ППП, чел.; У_i — удельный вес i-й категории персонала в базисном году в процентах;  — изменение численности i-й категории персонала, рассчитанное на основе технико-экономических факторов повышения производительности труда, не учтенное при расчете Ч_п чел.

 
           В тех фирмах, где в плановых расчетах используется производительность труда (выработка на одного работника промышленно-производственного персонала), плановая численность может быть определена на основе объемов производства товарной, валовой, чистой продукции в оптовых ценах предприятия и планируемой выработки на одного работника ППП:

 
, 
где ОП_п — плановый объем выпуска товарной, валовой, чистой продукции, р.; В_п — плановая выработка той же продукции на одного работника ППП, р.

 
            Условия применения данного метода аналогичны методу планирования численности путем корректировки базовой численности. 
 
            Для более точных расчетов численности работников фирмы следует использовать метод, основанный на трудоемкости производственной программы. В этом случае численность определяется путем деления трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного работника. 
 
             

 

 

 

 

 

            Общую численность промышленно-производственного персонала следует рассчитывать на основе полной трудоемкости производственной программы, включающей технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания и трудоемкость управления. Причем расчет может производиться на основе плановой либо базисной трудоемкости по формулам:

 
 
 
 
где  —расчетная полная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и услуг планового года, чел.-ч;  — расчетная полная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и услуг базисного года, чел.-ч;  ,  —полезный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в плановом и базисном году, ч;  ,  —среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки соответственно в плановом и базисном году; Э_ч— планируемое изменение численности за счет основных технико-экономических факторов, чел. (без учета изменения удельного веса отдельных видов продукции). Общую численность ППП можно рассчитать также путем суммирования численности основных и вспомогательных рабочих, работников аппарата управления и прочих категорий ППП. 
           В этом случае численность основных производственных рабочих (Ч_пр) определяется делением технологической трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного рабочего по формуле 
 
где  — планируемая производственная программа выпуска i-го изделия в натуральном выражении (шт., т, л и т.д.);  — плановая трудоемкость единицы продукции i-го вида, нормо-ч;  — плановый полезный фонд рабочего времени одного основного производственного рабочего, ч. 
 
             Численность основных производственных рабочих может быть также определена с помощью более укрупненного расчета на основе данных об объеме продукции и нормах выработки. 
               В фирмах с непрерывным процессом производства (химия, нефтехимия, аппаратные процессы в легкой и пищевой промышленности) численность персонала Ч_обс, занятого обслуживанием аппаратов, определяется с учетом действующего парка и норм обслуживания по формуле:

 
 
где К—количество единиц обслуживаемого оборудования; С — количество смен; Н_о — норма обслуживания в течение смены (количество единиц оборудования, приходящееся на одного рабочего); К_сс—коэффициент списочного состава (отношение номинального фонда рабочего времени к полезному).

 
           При обслуживании каждого сложного агрегата несколькими рабочими одновременно расчетная формула примет следующий вид: 
 
где   - норматив численности (количество рабочих, одновременно обслуживающих один агрегат, чел.)

 
           Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по количеству рабочих мест или делением трудоемкости обслуживания на полезный фонд рабочего времени одного рабочего. 
           Приведенные выше формулы используются для расчета численности вспомогательных рабочих. При этом для определения численности вспомогательных рабочих в формулах указывается трудоемкость, нормы выработки (времени), коэффициенты выполнения норм и другие данные, относящиеся не к основному, а к вспомогательному производству. 
           Численность контролеров в цехах массового и крупносерийного производства может быть определена по формуле:

 
 
где К – количество объектов, подвергающих контролю в течение месяца; О – количество контрольных операций на один объект; t - затраты времени на одну контрольную операцию, мин; В – коэффициент выборочности контроля (В меньше 1); К_Д – коэффициент, отражающий дополнительные затраты времени на обход рабочих мест и оформление документации контроля; Ф_П – месячный полезный фонд времени работы одного контролера, мин.

 
           В серийном и единичном производстве численность контролеров может быть определена по формуле:

 
 
Где Ч_СС – среднесписочная численность производственных рабочих, которые обслуживаются контролерами, чел.; Н_О – норма обслуживания одним контролером производственных рабочих или рабочих мест. 
 
           Численность учеников определяется с учетом потребности в обучении по конкретным профессиям. Расчет среднесписочной численности учеников по профессиям производится по формуле:

 
, 
где Ч_УО – общая численность учеников, которых планируется обучить в плановом периоде, чел.; С_О – средний срок обучения одного ученика данной профессии, месяцев. 
 
            Списочное число рабочих (Ч_сп) определяется с учетом степени использования фонда рабочего времени и явочной численности работников по формуле: 
 
где Ч_я — явочное число рабочих в сутки в планируемом периоде, рассчитанное на основе производственной трудоемкости, норм обслуживания и нормативов численности; К_сс— коэффициент списочного состава.

 
         Списочное число работников может быть также определено с учетом намечаемого процента невыходов по различным причинам по следующей формуле: 
 
где Н — общий планируемый процент невыходов на работу по различным причинам. 
 
          Численность работников аппарата управления в разрезе отдельных категорий (руководителей, специалистов, технических исполнителей), поддающихся нормированию, на плановый период может быть определена по следующим формуле: 
 
 
где t_н, — норма времени на выполнение определенной операции (i-й единицы работы), ч; О_р, —общий объем данного i-го вида работ (операций), подлежащий выполнению в плановом периоде, в соответствующих единицах измерения; Ф_п — плановый полезный фонд времени одного работника аппарата управления, ч. 
 
            В ряде случаев подробный расчет удобнее вести дифференцированно в зависимости от управленческих функций, объема работ и трудоемкости их выполнения. Определенная по каждой функции численность работников, например по функции планирования, распределяется по структурным подразделениям пропорционально объему выполнения ими отдельных функций с учетом необходимости более полной загрузки работников. 
            Следует иметь в виду, что нормы времени на управленческие работы имеют далеко не все фирмы. Поэтому расчет численности ППП на плановый период можно производить по формулам:

 
 
где  —расчетная производственная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе производственной трудоемкости продукции, работ и услуг базисного года, чел.-ч;  — расчетная производственная трудоемкость программы планируемого года, определяемая на основе производственной трудоемкости продукции, работ и услуг планового года, чел.-ч;   — полезный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в базисном и плановом году, ч;  ,— среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки соответственно в базисном и плановом году;  — численность работников аппарата управления и прочих категорий ППП по штатному расписанию базисного года, чел.; Э_ч — планируемое изменение численности за счет основных технико-экономических факторов (без учета изменения удельного веса отдельных видов продукции), чел.; Э_ау — планируемое изменение численности работников управления и прочих категорий ППП (обслуживающего персонала и работников охраны) за счет инновационных мероприятий, чел. 
 

 

         Численность технических исполнителей и обслуживающего персонала во многих случаях удобнее определять подобно численности вспомогательных рабочих, то есть в соответствии с установленными нормами обслуживания (рабочих мест, помещений, работников и т.п.).

         Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и принятого режима работы.

 

Заканчивается расчет потребности  в персонале определением дополнительной потребности в кадрах и оценочными расчетами. 
 
           Дополнительная потребность в кадрах или избыток рабочей силы обычно рассчитывается отдельно по каждой категории работников с учетом профессии, квалификации (разряда) и т.д. В общем виде, дополнительная потребность в кадрах определяется разностью между среднегодовой численностью в планируемом году, предусмотренной планом по труду, и ожидаемой фактической численностью за предшествующий год. При этом учитывается величина возмещения убыли рабочих и служащих, связанная с уходом в армию, на учебу, на пенсию, которая определяется на основе отчетных статистических данных за последние 2 года. 
 
          Дополнительная потребность (∆Ч_р) в кадрах рабочих данной специальности (профессии) рассчитывается по формуле:

 
 
где  — среднегодовая численность рабочих в плановом году (квартале) в соответствии с планом по труду фирмы (структурного подразделения), чел.;  — фактическая (ожидаемая) численность рабочих за предшествующий плановому год, чел.; У:— средний процент убыли рабочих в связи с уходом на пенсию, в армию, на учебу и т.д. 
 
          Дополнительная потребность в служащих и прочих работниках рассчитывается с учетом имеющихся вакансий и возможной убыли в планируемом периоде. 
 
          Аналогично рассчитывается излишек рабочей силы. Расчеты ведутся по каждому структурному подразделению и в целом по фирме. 
 
          Одновременно с расчетом дополнительной потребности в кадрах определяются источники ее обеспечения, которые могут быть внешними и внутренними. 
 
          Внутренние источники предполагают заполнение вакансий за счет выдвижения и ротации персонала, а также трудоустройство работника, должность которого по той или иной причине сокращается в плановом периоде. При этом имеется в виду, что выдвижение — это вертикальное перемещение кадров, а ротация — горизонтальное. Указанные перемещения должны осуществляться в плановом порядке на основе кадрового резерва. 
 
         Внешние источники предполагают заполнение вакансий за счет кадров, работающих в других организациях, безработных, выпускников учебных заведений и т.п. Внешний найм сотрудников требует поддержания постоянных связей фирмы с профессиональными участниками рынка труда, учебными заведениями, использования системы заявок и рекомендаций, проведения конкурсов и т.д. 
 
           В случае избытка рабочей силы и необходимости в плановом периоде сокращения персонала следует в плане по труду предусмотреть возможность трудоустройства сокращаемого сотрудника в других подразделениях или иные меры социальной защиты, например выплату выходного пособия, переподготовку, повышение квалификации с последующим трудоустройством.

 
           На основе дополнительной потребности в персонале и высвобождения персонала составляется план подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.  
 
            В заключение плановых расчетов по труду и персоналу делаются следующие оценочные расчеты.

 
            Во-первых, общая численность ППП должна соответствовать принятым обязательствам по росту производительности труда, то есть соответствовать численности, определенной путем деления объема производства в тыс. р. (в условных или приведенных единицах) на выработку одного работающего в базисном году в тех же единицах и вычитания из полученного результата сокращения численности, рассчитанной по основным технико-экономическим факторам.

 
           Во-вторых, рассчитывается доля прироста объема производства за счет повышения производительности труда:

 
 
где ∆ОП_пт — доля прироста объема продукции за счет повышения производительности труда, %; ∆Ч_п — плановый прирост численности ППП, %; ∆ОП_п — плановый прирост объема продукции, %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Заключение  

Персонал предприятия  является главным его ресурсом, от качества и эффективности использования  которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его  конкурентоспособность. Поэтому планирование потребности предприятия в персонале необходимо для выполнения плана производства и реализации продукции.  
 
            Расчет потребности в персонале производят в разрезе категорий работающих.  
 
             При планировании численности работников фирмы следует различать явочную, списочную и среднесписочную численность.

 
             Основой для расчета плановой численности персонала является запланированный объем производства, рост производительности труда, трудоемкость изготовления одного изделия и товарного (валового) выпуска, а также полезный фонд рабочего времени. 
 
              Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по количеству рабочих мест или делением трудоемкости обслуживания на полезный фонд рабочего времени одного рабочего. 
 
              Заканчивается расчет потребности в персонале определением дополнительной потребности в кадрах и оценочными расчетами. Дополнительная потребность в служащих и прочих работниках рассчитывается с учетом имеющихся вакансий и возможной убыли в планируемом периоде.