Проект плана экономического и социального развития основного локомотивного депо

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОТКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ  СООБЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

 

Кафедра «Экономика, финансы  и управление на транспорте»

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

 

По дисциплине

 

 «Планирование на предприятии»

 

Тема: «Проект плана  экономического и социального

развития основного  локомотивного депо»

 

 

 

 

Выполнил: Маслиева С.С.                     01-п/э-31657

 

Проверил: Гукова Г.Н.

 

 

 

 

 

 

Москва 2006 г.

Содержание

1. Задание на курсовой  проект	Стр.3
2. Исходные данные	Стр.4-5
3. Разработка плана экономического и социального развития основного локомотивного депо	Стр.5-37
3.1. Планирование объема  работы депо	Стр.5-11
3.2. Расчет качественных показателей работы депо	Стр.11-15
3.3. Составление плана  по труду	Стр.15-30
А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад	Стр.16-20
Б.   Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов	Стр.20-30
3.4. План эксплуатационных  расходов	Стр.31-37
4. Приложения	Стр.38-45
4.1. Приложение 1	Стр.38-41
4.2. Приложение 2	Стр.42-45
5. Список литературы.	Стр.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработать годовой  производственно-финансовый план экономичес-кого и социального развития основного локомотивного депо (электровозного или тепловозного) с учетом конкретных условий работы.

Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Определить показатели  объема работы локомотивного  депо по эксплуатации и ремонту  для всех видов движения, выполняемых  в данном депо, для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплуатационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

2. Определить качественные  показатели использования локомотивов  (оборот локомотива, среднесуточный  пробег, производительность локомотива  в грузовом движении) и показатели  качества ремонта (процент неисправных  локомотивов, находящихся в ремонте).

3. Определить численность  работников, их среднемесячную заработную  плату и фонд заработной платы  по основным группам: 

• локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;
• работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту локомотивов;
• работники по экипировке локомотивов.

Составить план по труду. Определить производительность труда  по депо.

4. Определить плановые  эксплуатационные расходы по  статьям и элементам затрат  в целом по депо.

 

 

 

 

2. Исходные данные

Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в таблице.

Исходные данные для  расчета технико-экономических показателей

Показатель	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3
Объем работы депо в грузовом движении на участке обслуживания локомотивных бригад	млрд.ткм брутто	10
Размеры пассажирского  движения	пар поез-дов в сутки	15
Длина участков обслуживания локомотивных бригад	км	124
Средний вес грузового  поезда брутто	т	3870
Нормы расхода условного  топлива на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения	кг	50,9
Нормы расхода электроэнергии на измеритель 10000 ткм брутто для  грузового движения	Квт*ч	132
Серия грузового электровоза	-	ВЛ8
Средняя участковая скорость в грузовом движении	км/ч	37

В качестве одинаковых исходных данных принимаются следующие показатели и условия:

1. Локомотивные бригады  в пассажирском и грузовом  движении работают на двух  участках.

2. На электрифицированных участках движение обслуживается: на участках с постоянным током: пассажирское – электровозами ЧС2 и грузовое – электровозами ВЛ8.

3. Скорость пассажирских  поездов: на электрифицированных  участках: техническая 62 км/ч и  участковая 54 км/ч.

4. Вспомогательный пробег  локомотивов определять по заданному  проценту от пробега во главе  поездов, в грузовом движении 15%, в том числе 10% – вспомогательный линейный пробег и 5-условный пробег; в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3%.

5. Маневровая работа  на участках с электрической  и тепловозной тягой выполняется тепловозами ТЭМ2 в количестве 22 для электровозного и 19 единиц – для тепловозного депо. Время работы тепловоза в течение суток 23,5 ч, экипировки – 0,5 ч.

Все маневровые локомотивы обслуживаются в «одно лицо», то есть одним машинистом.

6. Средний вес пассажирского поезда 1000 т.

7. Норма расхода электроэнергии  и топлива на измеритель 10000 ткм  брутто в пассажирском движении: электроэнергии 156 кВт*ч, условного  топлива на 1 ч маневровой работы 26 кг, условного топлива в пассажирском  движении 52 кг на измеритель 10000 ткм брутто.

Цена электроэнергии – 0,80 руб. за 1 кВт*ч, дизельного условного топлива 5820 руб. за 1 т.

 

3. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО

И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО.

Разработка плана производится для электровозного депо.

 

3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ ДЕПО

Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и  ремонтная деятельность локомотивов депо определяется следующими показателями объема работы:

• тонно-км брутто пассажирского и грузового движения;
• локомотиво-км во главе поездов;
• общие локомотиво-км по видам движения;
• линейный пробег в локомотиво-км;
• локомотиво-ч и локомотиво-км маневровой работы;
• локомотиво-км одиночного следования локомотивов, подталкивание, двойная тяга, условный пробег – вспомогательный пробег локомотива;
• парк локомотивов в распоряжении депо;
• количество единиц ремонта и технического обслуживания в год.

Локомотиво-км во главе  поездов  в пределах участков обслуживания локомотивных бригад в грузовом движении:

В пассажирском движении локомотиво-км во главе поездов в  пределах участков обслуживания локомотивными  бригадами

где  N – число пар пассажирских поездов в сутки.

l – длина участка обслуживания локомотивными бригадами

T – число дней курсирования пассажирских поездов в году (365).

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам:

где – вспомогательные пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

где – линейный и общий пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

Линейный и общий пробеги  в грузовом и пассажирском движении определяются как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов. Для определения линейного и общего пробегов в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробеги в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами увеличиваются: в пассажирском движении – в 2 раза, в грузовом движении также в 2 раза.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в  локомотиво-ч и локомотиво-км. Локомотиво-ч маневровые рассчитываются по формуле:

где  М_М – парк маневровых локомотивов;

Т – лококмотиво-ч за сутки (при  расчете общих локомотиво-ч маневровых Т=24 ч, этот показатель используется для  расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-ч маневровые определяются по времени работы Т=23,5 ч и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 локомотиво-ч).

Локомотиво-км маневровые находятся  по формуле:

где   – локомотиво-ч работы на маневрах и

– простоя для смены бригад и экипировки (Т_РАБ=23,5 ч, Т_ЭК=0,5 ч);

К₁ и К₂ – коэффициенты перевода локомотиво-ч в локомотиво-км (К₁=5, К₂=1).

Расчет объемных показателей  работы локомотивного депо по видам  движения привести в табличной форме (табл.1).

 

 

Таблица 1

Наименование показателя	Расчетная формула		Расчет по формуле	Значение показателя
1	2		3	4
Грузовое движение
Локомотиво-км во главе поездов (поездо-км), тыс. лок.-км				2583,98
Локомотиво-км линейного  пробега (на участке обслуживания бригад), тыс. лок.-км				2842,38
Общий пробег локомотивов (на участке обслуживания  бригад), тыс. лок.-км				2984,50
Локомотиво-км линейного  пробега (на участке обращения локомотивов), тыс. лок.-км				5684,76
Общий пробег локомотивов (на участке обращения локомотивов), тыс. лок.-км				5969
Пассажирское движение
Тонно-км брутто на участке  обслуживания бригад, млн. т-км				1357,8
Поездо-км (локомотиво-км во главе поездов), тыс. лок.-км				1357,8
Линейный пробег на участке  обслуживания бригад, тыс. лок.-км				1357,8
Общий пробег на участке  обслуживания  бригад, тыс. лок.-км				1398,53
Линейный пробег на участке  обращения локомотивов, тыс. лок.-км				2715,6
Общий пробег на участке  обращения локомотивов, тыс. лок.-км				2797,06
Окончание таблицы 1
1	2	3		4
Маневровое движение
Локомотиво-ч маневровых локомотивов, тыс. лок.-ч. В том числе				192,72
На маневровой работе, тыс. лок.-ч				188,71
На экипировке, тыс. лок.-ч				4,01
Локомотиво-км маневровые, тыс. лок.-км				947,56