Проект плана экономического и социального развития основного локомотивного депо

4.2. Приложение 2

ПЛАН РАСХОДОВ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО, ТЫС.РУБ.

№№ статей

Наименование статей расходов

Элементы затрат

Всего расходов, тыс. руб.

Фонд заработной платы

Отчисления на социальные нужды

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Амортизация

Прочие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Электрическая тяга, прямые расходы

Грузовые перевозки

091

Работа электровозов в грузовом движении

8937,02

3244,14

2697,99

105600,00

120479,15

094

Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-3

883,71

320,79

240,3

1444,80

095

Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-2

280,24

101,73

122,4

504,37

096

Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-1

2777,61

1008,27

646,25

4432,13

099

Техническое обслуживание электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТО-3

782,84

284,17

489,6

1556,61

102

Амортизация электровозов, работающих в грузовом движении

5102,00

5102,00

Пассажирские перевозки

108

Работа электровозов в пассажирском движении

2916,38

1058,65

1264,27

16945,34

22184,64

110

Текущий ремонт электровозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТР-3

331,24

120,24

106,80

558,28

111

Текущий ремонт электровозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТР-2

109,87

39,88

54,40

204,15

112

Текущий ремонт электровозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТР-1

627,24

227,69

264,00

1118,93

115

Техническое обслуживание электровозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТО-3

322,38

117,02

201,60

641,00

118

Амортизация электровозов, работающих в пассажирском движении

2061,00

2061,00

Расходы, распределяемые между грузовыми и пассажирскими  перевозками

138

Экипировка электровозов

4075,97

1479,58

5555,55

Итого по основным расходам электрической тяги

22044,5

8002,16

6087,61

0,00

122545,34

7163

0

165842,61

Дизельная тяга, прямые расходы

Грузовые перевозки

153

Работа тепловозов в  грузовом движении

156

Текущий ремонт тепловозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-3

157

Текущий ремонт тепловозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-2

158

Текущий ремонт тепловозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-1

161

Техническое обслуживание тепловозов, работающих в грузовом движении, по программе ТО-3

164

Амортизация тепловозов, работающих в грузовом движении

Пассажирские перевозки

168

Работа тепловозов в  пассажирском движении

170

Текущий ремонт тепловозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТР-3

171

Текущий ремонт тепловозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТР-2

172

Текущий ремонт тепловозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТР-1

175

Техническое обслуживание тепловозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТО-3

178

Амортизация тепловозов, работающих в пассажирском движении

Расходы, распределяемые между грузовыми и пассажирскими  перевозками

196

Работа тепловозов на маневрах

8722

3166,09

433,04

29162,39

41483,52

197

Экипировка тепловозов

4679,76

1698,75

6378,51

199

Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-3

258,65

93,89

352,54

200

Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-2

167,29

60,73

228,02

201

Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-1

89,63

32,54

122,17

204

Техническое обслуживание маневровых тепловозов по программе ТО-3

519,8

188,69

708,49

207

Амортизация маневровых тепловозов

5114,00

5114,00

Итого по основным расходам дизельной тяги

14437,13

5240,69

433,04

29162,39

0,00

5114,00

0,00

54387,25

Основные расходы, общие  для всех отраслей хозяйства

36481,63

13242,85

6520,65

29162,39

122545,34

12277,00

0,00

220229,86

457

Затраты по оплате труда  производственного персонала за непроработанное время

5049,34

5049,34

459

Отчисления на социальные нужды производственного персонала

1832,91

1832,91

465

Амортизация производственных основных средств

261,12

261,12

463

Работники депо, планируемые  по статьям основных расходов, общих  для всех отраслей хозяйства

3724,09

188,69

10,00

4,75

4,25

6,00

3937,78

464

469

475

Остальные статьи основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

Итого основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

45255,06

15264,45

6530,65

29167,14

122549,59

12538,12

6,00

231311,01

Общехозяйственные расходы

485-520

Общехозяйственные расходы  без расходов по содержанию аппарата управления

4406,72

4,94

1,9

3,61

5,7

2,85

4425,72

530-533

Расходы по содержанию аппарата управления

2161,08

4,94

1,9

3,61

5,7

2,85

2180,08

501

Отчисления на социальные нужды

2384,11

2384,11

Всего расходов по депо

51822,86

17648,56

6540,53

29170,94

122556,81

12549,52

11,70

240300,92