Расчет показателей плана производственно-экономического развития предприятия

Z max = Z  max  текущ. запас+ Z средн. текущ. запас

Z max. тек. запас = p* t n

Z средн. тек. запас= Z max. тек. запас * 0,5

Z страх. запас = Z средн.  тек. заказ

 

Таблица 2.2

Расчет нормативных запасов  металла на складе на конец года

Наименование материала	Среднесуточный расход, т	Максимальный производственный запас		Максимальный текущий  запас	Средний текущий запас	Страховой запас
		т	дни
Прокат сортовой	1,21	54,45	30	36,3	18,15	18,15
Прокат для поковок	0,61	27,45	30	18,3	9,15	9,15
Сталь листовая	0,37	16,65	30	11,1	5,55	5,55
Прокат цв. металлов	0,15	6,75	30	4,5	2,25	2,25
Чугун литейный	1,47	66,15	30	44,1	22,05	22,8
Бронза для цв. литья	0,12	5,4	30	3,6	1,8	1,8

 

3. Разработка плана снабжения цеха металлом

План снабжения цеха металлом определяется как разность потребности  на годовую программу и изменения  размера складских остатков на начало и конец планового периода:

Таблица 2.3

План снабжения цеха металлом

Наименование материала	Потребность на годовую программу	Остаток металла на складе		План снабжения, т
		На начало план. периода	На конец план. периода
Прокат сортовой	442	37	54	459
Прокат для поковок	221	19	3,15	205,15
Сталь листовая	136	12	18	142
Прокат цветных металлов	55,25	5	6,75	57
Чугун литейный	535,5	44,5	67,5	558,5
Бронза для цветного литья	42,5	4	5,4	43,9

 

1. 442 + (54 - 37) = 459 (т)
2. 221 + (3,15 - 19) = 205,15 (т)
3. 136 + (18 - 12) = 142 (т)
4. 55,25 + (6,75 - 5) = 57 (т)
5. 535,8 + (67,5 - 44,5) = 558,5 (т)
6. 42,5+ (5,4 - 4) = 43,9 (т)

Расчет потребности в  материальных ресурсах в стоимостном  выражении сводится в таблицу 2.4. Стоимость равна произведению цены и потребного количества материальных ресурсов.

Таблица 2.4

План закупок материальных ресурсов

Наименование материала	План приобретения	Цена приобре-тения, руб/т	Стоимость ма-териалов, руб.
Прокат сортовой	459	10 530	4 833 270
Прокат для поковок	205,15	7 350	1 507 852,5
Сталь листовая	142	8 053	1 143 526
Прокат цветных металлов	57	20 530	1 170 210
Чугун литейный	558,5	6  530	3 647 005
Бронза для цветного литья	43,9	50 350	2 210 365
Итого	1465,55	-	14 512 228,5

 

С = Ц пр * Ппр

С - стоимость материалов

Ц пр - цена приобретения

Ппр - план приобретения

3. Планирование численности рабочего цеха

 

Численность работающих планируется  по каждой категории отдельно:

• Основные производственные рабочие;
• Вспомогательные рабочие;
• Инженерно-технические рабочие (ИТР);
• Служащие;
• Младший обслуживающий персонал.

 

 

2.3.1.  Определение эффективного фонда  рабочего времени

 

Эффективный фонд рабочего времени определяется на основании  баланса рабочего времени на одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса  рабочего времени принимаются потери рабочего времени равными:

а) очередные отпуска - 23 дня;

б) оплата отпусков учащихся – 1,3 дня;

в) оплата времени выполнения государственных и  общественных обязанностей – 0,3 дня;

г) отпуска в связи с  родами – 1,1 дня;

д) невыходы по болезни – 4,3 дня.

Внутрисменные потери планируются  на следующем уровне: сокращенный  рабочий день в предпраздничные  дни – 0,02 дня, льготные часы подростков – 0,03 дня.

Фн = Дк – Дв - До

Фя = Фн – цел-е невыходы на работу

Фэф = (Фя – пот вн раб  дня) * ср прод раб дня

Фном=365-95-23=247 дн.

Фяв=247-7=240 дн.

Фэф=(240-0,05)*7,9=1895,6 ч.

 

Таблица 3.1

Баланс рабочего времени  одного рабочего

Состав фонда рабочего времени	Абсолютные данные
1. Календарный фонд времени,  дн	365
2. Выходные и праздничные  дни, дн	95
3. Очередные отпуска, дн	23
4. Нормальный фонд рабочего  времени, дн	247
5. Целодневные невыходы  на работу - всего, в т.ч.:	7
а) отпуска учащихся	1,3
б) декретный отпуск	1,1
в) выполнение гос. и общ. обязанностей	0,3
г) по болезни	4,3
6. Явочный фонд рабочего  времени, дн	240
7. Потери внутри рабочего  времени дня, дн	0,05
8. Средняя продолжительность  рабочего времени, ч	7,9
9. Эффективный фонд рабочего  времени, ч	1 895,6

 

По результатам выполненных  расчетов фонд рабочего времени составил 1 895,6 часов, что говорит о достаточно эффективном использовании рабочего времени.

 

2.3.2.  Определение численности основных  производственных рабочих

В зависимости от имеющихся  норм труда применяются два метода определения численности основных производственных рабочих:

а) по трудоемкости;

б) по нормам обслуживания.

Расчет списочной численности  основных рабочих по трудоемкости механической обработки выполняется по каждой профессии отдельно.

Таблица 3.2

Численность основных рабочих  по профессиям

Показатели	Профессии рабочих
	Токарь	Револьверщик	Фрезеровщик	Сверлильщик	Строгальщик	Шлифовщик
Количество комплектов по плану (годовой выпуск), т. шт.	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Трудоемкость комплекта, н-ч	4,5	2,3	2,2	1	1,3	2,5
Трудоемкость годовой  программы, н-ч	38250	19 550	18 700	8 500	11 050	21 250
Коэффициент выполне-ния  норм по операциям	1,05	1,06	1,08	1,13	1,03	1,08
Скорректированная трудоемкость, н-ч	36 428	18 443	17 314	7 522	10 728	19 675
Эффективный фонд вре-мени одного рабочего, ч.	1 895,6	1 895,6	1 895,6	1 895,6	1 895,6	1 895,6
Списочная численность, чел.	20	10	10	4	6	11

 

 

Тгп = 8 500 * 4,5 = 38250 (н-ч) Тгп = 8 500 * 2,3 = 19550 (н-ч) Тгп =8 500 * 2,2 = 18 700 (н-ч) Тгп = 8 500 * 1 = 8 500 (н-ч) Тгп = 8 500 * 1,3 = 11050 (н-ч) 6) Тгп = 8 500 * 2,5 = 21250 (н-ч)

Т’ = 38250 / 1,05 = 36428 (н-ч) Т’ = 19550 / 1,06 = 18443 (н-ч) Т’ = 18 700 / 1,08 = 17 314 (н-ч) Т’ = 8 500 / 1,13 = 7 522 (н-ч) Т’ = 11050 / 1,03 = 10 728 (н-ч) Т’ = 21250 / 1,08 = 19675 (н-ч)

 

1. 36428 / 1895,6= 20 (чел)
2. 18443 / 1895,6= 10 (чел)
3. 17 314  / 1895,6= 10 (чел)
4. 7 522 / 1895,6= 4 (чел)
5. 10 728 / 1895,6= 6 (чел)
6. 19675 / 1895,6= 11 (чел)

Как показали расчёты, численность  основных производственных рабочих  предприятия должна составить 61 человек, причём наибольший вес в общей  структуре должны иметь рабочие-токари (20 человек), так как токарная операция является самой трудоемкой и затрачивает  большую часть ручного труда, то и специалистов этой профессии  необходимо больше, чем остальных. Наименьший – рабочие-сверлильщики (4).

 

3. Определение численности вспомогательных рабочих

Определение численности  вспомогательных рабочих ведется  по нормам обслуживания:

,

где – явочная численность рабочих, чел.;

 – объем обслуживания ;

 – норма обслуживания.

 

Таблица 3.3

Нормативы для определения  количества вспомогательных рабочих

Профессия	Измеритель нормы обслуживания	Норма обслуживания на одного рабочего
Наладчик оборудования	Количество станков	15
Слесари по ремонту оборудования	Единица ремонтной сложности	535
Станочники по ремонту  инструмента и приспособлений	Количество производственных рабочих	70
Контролеры	Кол-во производственных рабочих	33
Транспортные рабочие	Кол-во производственных рабочих	50
Кладовщики	Кол-во производственных рабочих	55
Крановщики	Количество мостовых кранов	1
Электромонтеры	Единица ремонтной сложности	853
Стропальщики	Количество мостовых кранов	1

 

Численность вспомогательных  рабочих определяется в таблице 3.4 на основании данных, приведенных  выше.

 

Таблица 3.4