Разработка плана производственной деятельности локомотивного депо

В данном курсовом проекте принимаем, что работы с тяжелыми и вредными условиями труда выполняются  в размере 5 % от всех работ на ремонте  локомотивов. Доплата за тяжелые и вредные условия труда составляют 8 % от тарифной ставки.

Расчет средневзвешенной тарифной ставки для СР:

Расчет средневзвешенной тарифной ставки для ТР-3:

Расчет средневзвешенной тарифной ставки для ТР-1, ТР-2, ТО-3:

Расчет средневзвешенного сдельного  приработка для СР:

Расчет средневзвешенного сдельного приработка для ТР-3:

            Расчет средневзвешенного сдельного  приработка для ТР-1,ТР-2, ТО-3

           

Расчет средневзвешенной премии для СР:

Расчет средневзвешенной премии для  ТР-3:

             Расчет средневзвешенной премии для ТР-2, ТР-1, ТО-3:

             Доплата за руководство бригадой  для СР:

Доплата за руководство бригадой  для ТР-3:

Доплата за руководство бригадой для ТР-2, ТР-1, ТО-3:

Вознаграждение за выслугу лет  для СР:

В_высл=0,15*4205,42=630,81 руб.

Вознаграждение за выслугу лет для ТР-3:

В_высл=0,15*4217,47=632,62 руб.

            Вознаграждение за выслугу лет  для ТР-2, ТР-1, ТО-3:

В_высл=0,15*4219,22=632,88 руб.

 

Среднемесячная заработная плата на СР:

З^ср=4205,42+414,67+2850,33+46,20+630,81 = 8147,43 руб.

Среднемесячная заработная плата  на ТР-3:

З^тр-3=4217,47+415,88+2643,30+46,33+632,62 = 7955,60 руб.

 

Среднемесячная заработная плата  на ТР-2, ТР-1, ТО-3:

З^{тр-2,тр-1,то-3}=4219,22+413,12+2657,20+46,32+632,88 = 7968,74 руб.

 

 

 

	СР	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
Тсрмес	4205,42	4217,47	4219,22	4219,21	4219,21
Ссрсд.пр	414,67	415,88	413,12	413,12	413,12
Псрпр	2850,33	2643,30	2657,20	2657,20	2657,20
Дбр	46,20	46,33	46,32	46,32	46,32
Ввысл	630,81	632,62	632,88	632,88	632,88
Зсрмес	8147,43	7955,60	7968,74	7968,74	7968,74

 

Годовой фонд оплаты труда  определяется отдельно по грузовым, пассажирским и маневровым локомотивам по формуле

ФОТ = З_ср * 12 * Ч_яв .

Годовой фонд оплаты труда на ремонте:

Вид ремонта	Вид движения	Численность явочная, чел	Среднемесячная зарплата, руб	ФОТ,тыс. руб	ЕСН, тыс.руб
СР	грузовое	22	8147,43	2150,92	580,75
	пассажирское	13	8147,43	1271,00	343,17
	маневровое	2	8147,43	195,54	52,80
ТР-3	грузовое	35	7955,6	3341,35	902,16
	пассажирское	17	7955,6	1622,94	438,19
	маневровое	2	7955,6	190,93	51,55
ТР-2	грузовое	36	7968,74	3442,50	929,50
	пассажирское	20	7968,74	1912,50	516,38
	маневровое	2	7968,74	191,25	51,64
ТР-1	грузовое	25	7968,74	2390,62	645,47
	пассажирское	13	7968,74	1243,12	335,64
	маневровое	1	7968,74	95,62	25,82
Т0-3	грузовое	59	7968,74	5641,87	1523,30
	пассажирское	29	7968,74	2773,12	748,74
	маневровое	4	7968,74	382,50	103,28
Итого				26845,78	7248,36

 

ФОТ_год=26845,78 тыс.руб.

В: Расчет численности и заработной платы  рабочих на экипировке и на ТО-2

 

Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории  депо. Для тепловозного депо 2-ой группы данный штат может быть принят 5 человек в смену:

Ч_яв =К*Н*С,

где К – количество объектов обслуживания (К=1);

Н – норма обслуживания, чел.;

С – количество смен (С=4,3).

Ч_сп=Ч_яв*К_зам (К_зам принимаем 1,13)

=22чел

            Ч_сп=21,5*1,13=24,3=24чел

 

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду.

Размер премий за высокое качество экипировки составляет до 60 % тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни, ночное время, вознаграждение за выслугу лет (15 % от тарифной ставки).

Контингент работников линейного  пункта технического обслуживания (ТО-2) определяется в зависимости от количества технических осмотров и принимается 10-12 человек за смену.

Ч_яв=10*4,3=43 чел.

К_зам принимаем 1,13

Ч_сп=43*1,13=48,59=49 чел.

Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов  оплачивается по повременно-премиальной  системе по 5-му и 6-му разрядам. Принимаем разряд 5,5.

Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере  до 50 % тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни, ночное время, вознаграждение за выслугу лет (15%).

Расчеты приведены в таблице 16.

 

Вид движения	Общий пробег локомотивов, тыс. лок-км	Доля	Экипировка, ЧРяв , чел.	ТО-2, ЧРяв , чел.
в грузовом движении	6690,91	6690,91/13149,59=0,51	0,51*22 = 11,22 = = 11	0,51*43 = 21,93 = 22
в пассажирском движении	5726,48	5726,48/13149,59=0,44	0,44*22 = 9,68 = =10	0,44*43 = 18,92 = 19
в маневровом движении	732,2	732,2/13149,59=0,06	0,06*22 = 1,32 = = 1	0,06*43 = 2,58 = 3
Всего	13149,59	1,00

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16.

Расчет среднемесячной заработной платы и годового фонда зарплаты рабочих по экипировке и работников линейного пункта технического обслуживания (ТО-2)

Виды работ	Вид движения	Кол-во часов в месяц	ЧРяв	Средний разряд рабочих	Часовая тарифная ставка, руб	Месячная тарифная ставка, руб	Премия, руб	Доплата за работу в праздничные  дни, руб	Доплата за работу в ночное время	Выслуга лет, руб	Среднемесячная заработная плата, руб	ФОТ, тыс.руб	ЕСН, тыс.руб
Экипировка	груз.	166	11	5	26,20	4349,20	2609,52	143,52	578,44	652,38	8333,07	1099,97	296,99
	пасс.		10									999,97	269,99
	ман.		1									100,00	27
Итого по экипировке												2199,94	593,98
ТО-2	груз.	166	22	5,5	27,07	4493,62	2246,81	148,29	597,65	674,04	8160,41	2154,35	581,67
	пасс.		19									1860,57	502,35
	ман.		3									293,77	79,32
Итого поТО-2												4308,70	1163,34
Итого												6508,63	1757,32

 

ФОТ^эк_год = 8333,07*12*22/1000=2199,93тыс. руб.

ФОТ^ТО-2_год =8160,41*12*44/1000=4308,70 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на оплату труда производственного персонала за непроработанное время    (ст. 757) предусматривает затраты на оплату в соответствии с действующим законодательством очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков, льготных часов подростков, перерывов в работе матерей для кормления ребенка, времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей и др., для работников, основная заработная плата которых планируется по статьям основных специфических (прямых) расходов.

Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время определяется по процентам от годового фонда оплаты труда и принимаются для локомотивных бригад 15%, для рабочих, для рабочих остальных производственных групп 10 %.

По статье 757 также планируется оплата труда за непроработанное время работников, основная заработная плата которых отражена по статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ (статьи 765, 766, 768, 778).

Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их месячная тарифная ставка или оклад принимается по таблице 17.

 Величина оплаты за непроработанное время (ст.757) по этим статьям определяется в размере 10 % от годового фонда оплаты труда.

В контингент работников локомотивного  депо включается оперативно-производственный персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия. Численность этих групп работников и их оклады принимаются по данным табл. 17.

Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 765, 766, 768, 778, рассчитывается исходя из средних месячных тарифных ставок, приведенных в таблице 17. Размер премии для данных работников принимается 40%, вознаграждение за выслугу лет 15% от месячной тарифной ставки.

Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 785 и 830, планируется исходя из средних должностных окладов. Размер премии принимается 30%, вознаграждение за выслугу лет 15% от должностного оклада.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депо

Таблица 17

Номер статьи	Наименование статьи	ЧР явочная, чел	ЧР списочная, чел	Средняя месячная тарифная ставка или должностной оклад  одного работника, руб	Премия, руб	Вознаграждение за выслугу  лет, руб	Средняя месячная заработная плата или должностной оклад, руб	Фонд оплаты труда  работников, тыс.руб	ЕСН, тыс. руб.
765	Содержание и эксплуатация оборудования	25	28	4325	1730	648,75	6703,75	2011,13	543,01
766	Содержание и эксплуатация оборудования природоохранного назначения	9	10	3460	1384	519,00	5363	579,20	156,38
768	Обслуживание и текущий  ремонт зданий, сооружений и инвентаря  производственного назначения	20	23	3460	1384	519,00	5363	1287,12	347,52
778	Содержание внутреннего  транспорта	8	9	4325	1730	648,75	6703,75	643,56	173,76
Итого								4521,01	1220,67
785	Содержание оперативно-производственного  персонала, не относящегося к аппарату управления	60		6000	1800	900	8700	6264,00	1691,28
830	Затраты по оплате труда  работников аппарата управления	25		7200	2160	1080	10440	3132,00	845,64
Итого								9396,00	2536,92