Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2011 в 16:46, курсовая работа
Основной целью курсовой работы является изучение и анализ финансирования зрелищных учреждений культуры.
Основными задачами исследования являются следующие позиции:
- дать характеристику зрелищных учреждений в России,
- выявить основные источники финансирования культурно-зрелищных учреждений
- рассмотреть основные этапы и методы их финансирования;
План приема в 1 класс – 95 детей.
План приема в 10 класс – 70% от 9 класса.
Количество детей в группах продленного дня – на уровне текущего года.
Число
штатных единиц административно-обслуживающего
и учебно-вспомогательного персонала
– 45 ед.
Таблица 2
Показатели для определения затрат на коммунальные услуги
| Ед. изм. | Лимит на планируемый год | Тариф, руб. | |
| Теплоэнергия | тыс. Гккал | 1,43 | 235,8 |
| Электроэнергия | тыс. Квт.ч | 93,8 | 0,66 |
| Вода и канализация | тыс.м³ | 5,3 | 5,4 |
Таблица 3
Показатели
для исчисления расходов
на питания и приобретение
мягкого инвентаря
в группах продленного
дня
| Норма на питание в день, руб. | 10 |
| Число дней функционирования групп | 170 |
| Расходы на мягкий инвентарь на 1 ребенка в год, руб. | 30 |
Формы расчетов
Таблица 4
Расчет среднегодового количества учащихся и классов
| Текущий год | Проект | |||||
| на
1 января |
на
1сентября |
средне-
годовое |
на
1 января |
на
1сентября |
средне-
годовое | |
| 1. Количество классов - всего | 39 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 |
| В том числе: | ||||||
| 1 классов | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 классов | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 3 классов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 классов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого 1 – 4 кл. | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 5 классов | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 классов | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 7 классов | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 8 классов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 классов | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Итого 5-9 кл. | 18 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 |
| 10 классов | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 11 классов | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Итого 10-11 кл. | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 |
| 2. Число уч-ся - всего | 1004 | 951 | 986 | 951 | 887 | 930 |
| В том числе: | ||||||
| 1 классов | 79 | 98 | 85 | 98 | 95 | 97 |
| 2 классов | 66 | 79 | 70 | 79 | 98 | 85 |
| 3 классов | 84 | 66 | 78 | 66 | 79 | 70 |
| 4 классов | 71 | 84 | 75 | 84 | 66 | 78 |
| Итого 1 – 4 кл. | 300 | 327 | 308 | 327 | 338 | 330 |
| 5 классов | 71 | 24 | 71 | 84 | 75 | |
| 6 классов | 109 | 0 | 73 | 0 | 71 | 24 |
| 7 классов | 112 | 109 | 111 | 109 | 0 | 73 |
| 8 классов | 113 | 112 | 113 | 112 | 109 | 111 |
| 9 классов | 151 | 113 | 138 | 113 | 112 | 113 |
| Итого 5-9 кл. | 485 | 405 | 459 | 405 | 376 | 396 |
| 10 классов | 96 | 95 | 96 | 95 | 78 | 90 |
| 11 классов | 123 | 124 | 123 | 124 | 95 | 114 |
| Итого 10-11 кл. | 219 | 219 | 219 | 219 | 173 | 204 |
| Количество детей, посещающих группу продленного дня | 50 | 54 | 51 | 54 | 54 | 54 |
| Число групп продленного дня (ставок воспитателей) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Среднегодовую численность учащихся (классов) определяем по формуле:
Кср. = (К1 * 8 + К2 * 4) / 12,
где Кср. – среднегодовое количество учащихся или классов;
К1 – количество учащихся или классов на 1 января планируемого года;
К2 –
количество учащихся или классов на 1 сентября
планируемого года.
Текущий год (среднегодовое количество классов)
1 классов (3*8 + 4*4) / 12 = 3
2 классов (3*8 + 3*4) / 12 = 3
3 классов (3*8 + 3*4) / 12 = 3
4 классов (3*8 + 3*4) / 12 = 3
Итого 1-4 классов 3+3+3+3 = 12
5 классов (3*4) / 12 = 1
6 классов (4*8 + 0*4) / 12 = 3
7 классов (4*8 + 4*4) / 12 = 4
8 классов (4*8 + 4*4) / 12 = 4
9 классов (6*8 + 4*4) / 12 = 5
Итого 5-9 классов 1+3+4+4+5 = 17
10 классов (4*8 + 5*4) / 12 = 4
11 классов (5*8 + 5*4) / 12 = 5
Итого 10-11 классов 4+5 = 9
Итого количества классов 12+17+9 = 38
Текущий год (среднегодовое число учащихся)
1 классов (79*8 + 98*4) / 12 = 85
2 классов (66*8 + 79*4) / 12 = 70
3 классов (84*8 + 66*4) / 12 = 78
4 классов (71*8 + 84*4) / 12 = 75
Итого 1-4 классов 85+70+78+75 = 308
5 классов (71*4) / 12 = 24
6 классов (109*8 + 0*4) / 12 = 73
7 классов (112*8 + 109*4) / 12 = 111
8 классов (113*8 + 112*4) / 12 = 113
9 классов (151*8 + 113*4) / 12 = 138
Итого 5-9 классов 24+73+111+113+138 = 459
10 классов (96*8 + 95*4) / 12 = 96
11 классов (123*8 + 124*4) / 12 = 123
Итого 10-11 классов 96+123 = 219
Итого учащихся 308+459+219 = 986
Текущий год (среднегодовое количество детей, посещающих группу продленного дня)
(50*8 + 54*4) / 12 = 51
Проект на 01 января соответствует текущему году на 01 сентября
Проект на 01 сентября (При определении числа учащихся и числа классов на 01 сентября планируемого года необходимо учитывать следующее: учащиеся 2-х классов переводятся в 3-й класс, учащиеся 3-го класса – в 4-й и т.д. Прием в 1-й класс и перевод из 9-го класса в 10-й приведены отдельно в исходных данных. Число классов определяется исходя из количества учащихся по классам и средней наполняемости классов.)
Итого учащихся на 01 сентября 338+376+173 = 887
Количество классов в следующем году (проект) определяется исходя из количества учащихся по классам и средней наполняемости классов:
1 классов 95 / 25 = 4
2 классов 98 / 25 = 4
3 классов 79 / 25 = 3
4 классов 66 / 25 = 3
Итого 1-4 классов 4+4+3+3 = 14
5 классов 84 / 25 = 3
6 классов 71 / 25 = 3
7 классов 0 / 25 = 0
8 классов 109 / 25 = 4
Итого 5-9 классов 3+3+0+4+4 = 14
10 классов 78 / 25 = 3
11 классов 95 / 25 = 4
Итого 10-11 классов 3+4 = 7
Итого
классов 14+10+7 = 31
Проект (среднегодовое количество классов)
1 классов (4*8 + 4*4) / 12 = 4
2 классов (3*8 + 4*4) / 12 = 3
3 классов (3*8 + 3*4) / 12 = 3
4 классов (3*8 + 3*4) / 12 = 3
Итого 1-4 классов 4+3+3+3 = 13
5 классов (3*8 + 3*4) / 12 = 3
6 классов (0*8 + 3*4) / 12 = 1
7 классов (4*8 + 0*4) / 12 = 3
8 классов (4*8 + 4*4) / 12 = 4
9 классов (4*8 + 4*4) / 12 = 4
Итого 5-9 классов 3+1+3+4+4 = 15
10 классов (5*8 + 3*4) / 12 = 4
11 классов (5*8 + 4*4) / 12 = 5
Итого 10-11 классов 4+5 = 9
Итого количества классов 13+15+9 = 37
Проект (среднегодовое число учащихся)
1 классов (98*8 + 95*4) / 12 = 97
2 классов (79*8 + 98*4) / 12 = 85
3 классов (66*8 + 79*4) / 12 = 70
4 классов (84*8 + 66*4) / 12 = 78
Итого 1-4 классов 97+85+70+78 = 330
5 классов (71*8 + 84*4) / 12 = 75
6 классов (0*8 + 71*4) / 12 = 24
7 классов (109*8 + 0*4) / 12 = 73
8 классов (112*8 + 109*4) / 12 = 111
9 классов (113*8 + 112*4) / 12 = 113
Итого 5-9 классов 75+24+73+111+113 = 396
10 классов (95*8 + 79*4) / 12 = 90
11 классов (124*8 + 95*4) / 12 = 114
Итого 10-11 классов 90+114 = 204
Итого учащихся 330+396+204 =
Проект (среднегодовое количество детей, посещающих группу продленного дня)
(54*8
+ 54*4) / 12 =54
Таблица 5
Расчет учебных часов и педагогических ставок в планируемом году
| Среднегодовое количество классов | Количество учебных часов в неделю | Количество педагогических ставок | ||
| на 1 класс | на все классы | |||
| 1 классов | 4 | 22 | 88 | 4,4 |
| 2 классов | 3 | 22 | 66 | 3,3 |
| 3 классов | 3 | 22 | 66 | 3,3 |
| 4 классов | 3 | 22 | 66 | 3,3 |
| Итого 1-4 классов | 13 | 88 | 286 | 14,3 |
| 5 классов | 3 | 28 | 84 | 4,7 |
| 6 классов | 1 | 29 | 29 | 1,6 |
| 7 классов | 3 | 31 | 93 | 5,2 |
| 8 классов | 4 | 32 | 128 | 7,1 |
| 9 классов | 4 | 32 | 128 | 7,1 |
| Итого 5-9 классов | 15 | 152 | 462 | 25,7 |
| 10 классов | 4 | 36 | 144 | 8 |
| 11 классов | 5 | 36 | 180 | 10, |
| Итого 10-11 классов | 9 | 72 | 324 | 18 |
Число педагогических ставок
определяется на основе двух
показателей – числа часов
учебных занятий и нормы
Количество учебных часов в неделю на все классы = среднегодовое количество классов * количество учебных часов в неделю на 1 класс
1 классов 4 * 22 = 88
2 классов 3 * 22 = 66
3 классов 3 * 22 = 66
4 классов 3 * 22 = 66
Итого 1-4 классов 88+66+66+66 = 286
5 классов 3 * 28 = 84
6 классов 1 * 29 = 29
7 классов 3 * 31 = 93
8 классов 4 * 32 = 128
9 классов 4 * 32 = 128
Итого 5-9 классов 84+29+93+128+128 = 462
10 классов 4 * 36 = 144
11 классов 5 * 36 = 180
Итого 10-11 классов 144+180 = 324
Количество педагогических ставок определяется делением количества учебных часов в неделю на все классы на педагогическую нагрузку на 1 ставку.
1 классов 88 / 20 = 4,4
2 классов 66 / 20 = 3,3
3 классов 66 / 20 = 3,3
4 классов 66 / 20 = 3,3
Итого 1-4 классов 4,4+3,3+3,3+3,3 = 14,3
5 классов 84 / 18 = 4,7
6 классов 29 / 18 = 1,6
7 классов 93 / 18 = 5,2
8 классов 128 / 18 = 7,1
9 классов 128 / 18 = 7,1
Итого 5-9 классов 4,7+1,6+5,2+7,1+7,1 = 25,7
10 классов 144 / 18 = 8