Бизнес план пицерии

 

Расчет максимально возможного объема производства предприятия за день.

 

Рассчитаем, сколько времени требуется повару на производство пиццы. 30мин уходит на приготовление 2 кг теста для 6 пицц из расчета, что на 1 пиццу необходимо 0,3-0,33 кг теста. Из этого времени 15 минут  занимает непосредственно приготовление  теста, 15 минут – его подъем в  расстоечном шкафу и раскатка. В течение следующего 1 часа готовится  начинка для 6 пицц.  Пока готовится  начинка, выпекается  пицца. Таким образом, общее время приготовления 6 пицц составляет 30+60=90 минут.

В день пиццерию посещают 56 человек (максимальная заполняемость ресторана составляет 70% от 80 посадочных мест). Согласно приведенному выше расчету, 2 повара приготовят 56 пицц за 7 часов.

16 человек (30% от общего числа  посетителей) заказывают пасту  «Карбонара». На приготовление  двух порций у 1 повара уходит 20 минут. Соответственно, 2 повара  приготовят пасту за 1,3 часа.

56 человек (100% от общего числа  посетителей) заказывают напитки.  На разлив 1 напитка 1 повар тратит 2 минуты. Соответственно, 2 повара разольют  напитки за 56 минут.

20 человек (35% от общего числа  посетителей) заказывают десерт. На выкладывание мороженого на  тарелку 1 повар тратит 2 минуты. Соответственно, 2 повара приготовят десерт за 20 минут.

20 человек (35% от общего числа  посетителей) заказывают чипсы  «Начос». На выкладывание чипсов  на тарелку 1 повар тратит 1 минуту. Соответственно, 2 повара приготовят  чипсы за 10 минут.

  Рабочий день на предприятии составляет 12 часов. Всю заказанную еду 2 повара готовят около 10 часов.  1 час уходит на различные мелкие операции. Обеденный перерыв составляет 1 час.

4.3 Режим работы предприятия

Временной режим работы предприятия:

• предприятие будет работать 7 дней в неделю;
• 1 смена – два дня;
• продолжительность одной смены – 12 часов;
• перерыв на отдых между сменами – 2 дня.

 

Режим работы персонала по категориям:

• администрация – 5 дней в неделю, 8 часов в день;
• вспомогательный персонал – график работы два дня через два.

 

5. Менеджмент

5.1 Организационная структура компании

 

 

 

Распределение полномочий:

• Директор занимается маркетинговыми, юридическими вопросами, а так же вопросами, связанными с открытием предприятия.
• Бухгалтер занимается вопросами бухгалтерского учета и аудита,

взаимоотношениями с поставщиками.

5.2 Основные партнеры

ООО «Роберто Бениньи» планирует  сотрудничество со следующими компаниями:

• компания «Перфи» (поставщик профессионального пищевого оборудования)
• «ГринФилдс-Норд» (поставки свежих овощей и фруктов в рестораны, отели, магазины города);
• "Глобал Фудс" (поставки продуктов питания и сопутствующих товаров в сегмент HoReCa).

 

5.3. План-график реализации проекта

 

Календарный план-график реализации проекта

 

№	Наименование шага (этапа)	Янв. 2008	Фев. 2008	Мар. 2008	Апр. 2008	Май 2008	Июн. 2008	Июл. 2008	Авг. 2008	Сент. 2008	Окт. 2008	Нояб. 2008	Дек. 2008
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Образование и регистрация организации
2.	Получение лицензий и разрешений
3.	Организация финансирования
3.	Подготовка рабочего проекта
4.	Заключение договора аренды помещений
5.	Заказ, изготовление и доставка оборудования
6.	Ввод предприятия в эксплуатацию и освоение производства
7.	Проведение кампании по продвижению
8.	Выход на номинальный объем производства и реализации

 

 

5.4. Кадровое обеспечение и оплата труда на предприятии

№	Наименование	Численность, чел.	Размер повременной оплаты, руб./мес.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал
1.1	Генеральный директор	1	42 000
1.2	Бухгалтер	1	38 000
	ИТОГО (АУП)	2	80 000
2	Промышленно-производственный персонал
2.1	Повар	4	20 000
2.2	Официант	4	17 000
2.3	Уборщица	1	16 000
	ИТОГО (ППП)	9	164 000
	ВСЕГО персонал		244 000

 

 

6. Прогноз текущих затрат

6.1. Условно-постоянные затраты

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Цена за ед., вкл. НДС	Расход	Стоимость вкл. НДС	Стоимость без НДС	Структура  (%)	Полная структура  (%)
1	Электроэнергия	Квт.час	1,70	8053	13 690,44	11 602,07	4,2%	2,0%
2	Телекоммуникационные услуги		3 150,00	1,00	3 150,00	2 669,49	1,0%	0,5%
3	Аренда помещений (66+12)	кв.м/период	3 600,00	78,00	280 800,00	237 966,10	86,9%	41,1%
4	Ремонт оборудования		3 954,94	1,00	3 954,94	3 351,64	1,2%	0,6%
5	Прочие услуги		150,00	3,00	450,00	381,36	0,1%	0,1%
6	Затраты на маркетинг и рекламу		5 034,00	1,00	5 034,00	4 266,10	1,6%	0,7%
7	Расходные материалы		15 934,25	1,00	15 934,25	13 503,60	4,9%	2,3%
	ВСЕГО за период				323 013,63	273 740,36	100%
	Полные затраты, включая условно-переменные и заработную плату				627 934	578 660		100%

 

Затраты на электроэнергию рассчитаны  с  учетом санитарных норм освещенности, энергопотребления оборудования и  времени его работы. Телекоммуникационные услуги включают в себя плату за телефон (190руб.+260руб.) и интернет (600 руб.). Пункт «Прочие услуги» включает в себя оплату банковского обслуживания. Затраты на ремонт оборудования составляют 1% от его стоимости в квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость оборудования, руб.:

Печь для выпечки пиццы	77 100
Тестомес	45 130
Тестораскаточная машина	16 700
Стол производственный с полками	5 600
Сантехника	4 670
Мебель	85 074
Контрольно-кассовый аппарат	13 700
Прилавок	3 500
Оргтехника	45 120
Телефон	3 800
Шкаф расстойный на 10 противней	15 050
Посудомоечная машина	8 130
Плита электрическая	22 600
Ломтерезка наклонная	13 420
	35 900

Расчет электроэнергии

Наименование	Потребляемая мощность, кВт	Время работы в сутки, час	Расход в сутки
Печь для выпечки пиццы	11	3	33
Тестомес	1,5	2,5	3,75
Шкаф расстойный на 10 противней	1,4	3	4,2
Посудомоечная машина	1,01	6	6,06
Плита электрическая	4,2	2	8,4
Ломтерезка наклонная	0,132	2	0,264
Контрольно-кассовый аппарат	0,01	12	0,12
Холодильная камера	0,54	24	12,96
Компьютер	0,04	8	0,32
Монитор	0,06	8	0,48
Принтер	0,001	8	0,008
Телефон-факс	0,11	24	2,64
Светильники	0,06	12	0,72
ИТОГО			89,48

 

Расходные материалы:

• Посуда
• Тарелки, 90 шт. – 34,2 руб. х 90
• Стаканы, 80шт. – 19,5 руб. х 80
• Чашки, 40 шт. – 24,9 руб. х 40
• Креманка для десертов, 30 шт. – 44,5 руб. х 30
• Жаропрочные подносы, 60 шт. – 73,5 руб. х 60
• Форма для официантов, 8 шт. – 4 250 руб. х 8
• Сыротерка, 1 шт. – 208 руб.
• Пиццерезка, 2 шт. – 119 руб. х 2
• Набор для специй, 20 шт. – 27,8 руб. х 20
• Столовые приборы, 80 шт. – 100 руб. х 80
• Светильники, 24 шт. – 249 руб. х 24
• Скатерти, 20 шт. – 169 руб. х 20

Самой весомой статьей условно-постоянных затрат без учета заработной платы  является плата за аренду помещений, на втором месте – затраты на расходные материалы, на третьем  – оплата электроэнергии.

6.2  Условно-переменные затраты

Перечень сырья для производства

Наименование расходов	Ед.изм.	Цена за ед.
Мука пшеничная	кг	11,000
Масло растительное	л	29,900
Молоко	л	24,20
Дрожжи	упак	2,95
Масло сливочное	упак 200г	24,90
Яйцо	10 шт	17,90
Сыр твердый (нарезанный)	кг	135,00
Сыр плавленный	упак 300г	26,20
Помидоры	кг	45,00
Спаржа	кг	85,00
Грибы(кусочками)	упак 200г	20,94
Лук	кг	20,00
Морковь	кг	13,00
Зелень	100г	11,00
Перец сладкий	кг	34,90
Маслины	350 г	26,60
Сардельки	кг	90,00
Колбаса Пепперони (в нарезке)	кг	100,00
Ветчина	кг	120,00
Тунец	упак	27,00
Майонез	упак	16,52
Соль	кг	6,60
Перец черный	10 г	0,90
Сахар	кг	16,00
Б/А напитки	2 л	60,00
Мороженое с наполнителем	рулет	40,00
Макароны	500г	20,00
Пиво	30л	780,00
Чипсы	75г	17,50