Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2012 в 17:59, курсовая работа
В России, в условиях структурной перестройки экономики, важнейшее значение приобретает создание и эффективное использование системы комплексного планирования на разных уровнях управления и на предприятиях различных организационно-правовых форм и форм собственности.
Научно обоснованное планирование должно создать необходимые условия для расширения, ускорения и повышения эффективности реализации различных инноваций – продуктовых, технологических, экономических, социальных и других, направленных на разработку конкурентоспособной продукции и получение прибыли. Это должно позволить создать высокорентабельные промышленные производства, в том числе ориентированные на экспорт.
Введение…………………………………………………………………………...3
1 Бизнес-план лесопильного предприятия ОАО «Изумрудный лес».…4
1.1 Резюме…………………………………………………………………..4
1.2 Анализ положения дел в отрасли……………………………………...5
1.3 Виды продукции ОАО «Изумрудный лес»…………………….……..7
1.4 Рынки сбыта товаров, конкуренты ОАО «Изумрудный лес»……….8
1.5 План маркетинга………………………………………………………..9
1.6 План производства……………………………………………………11
1.7 Организационный план……………………………………………….22
1.8 Финансовый план……………………………………………………..31
Заключение………………………………………………………………………39
Библиографический список…………………………………………………….40
Внутризаводской оборот – пиломатериалы IV сорта в размере 40% от плана, которые используются на выработке ЧМЗ, из нормы расхода 1,67 м³ пиломатериалов на 1 м³ ЧМЗ.
Щепа технологическая
Таблица 1.5 - Баланс использования сырья | ||
Наименование показателей |
По плану на 2011 год | |
% |
тыс. м³ | |
Объем распиливаемого сырья |
100 |
41,39 |
Выход пиломатериалов из пиловочника |
57 |
23,59 |
Отходы |
43 |
17,796 |
в том числе: |
||
опилки |
12 |
4,966 |
горбыли |
25 |
10,347 |
усушка, распыл |
6 |
2,483 |
Таблица 1.6 - Баланс использования пиломатериалов | ||
Наименование показателей |
По плану на 2011 год | |
% |
м³ | |
Объем пиломатериалов |
100 |
3643 |
Выход ЧМЗ |
60 |
2181 |
Отходы |
40 |
1461 |
в том числе: |
||
опилки |
11 |
402 |
обрезки, рейки |
22 |
804 |
усушка, распыл |
7 |
255 |
Таблица 1.7 - План материально-технического обеспечения (тыс.м³) | ||||||
Диаметр |
Сорт |
Потребно |
Остаток |
План |
Остаток |
Покрытие |
бревна |
на прог- |
на конец |
на начало |
потребности | ||
рамму |
года |
планир. |
||||
года |
||||||
28 |
4 |
41,39 |
13,795 |
55,181 |
17 |
38,181 |
Основой для составления данного плана являются:
- потребность в сырье для производства пиломатериалов (данный в табл.2.3);
- остаток сырья на конец года,
определяемый по нормативу
41,39: 12 4 = 13,795м³;
- остаток сырья на начало года установлен в задании.
1.7 Организационный план
Открытое акционерное общество
«Изумрудный лес» зарегистрировано
20 июня 2000г. Предприятие является коммерческой
организацией целью, которой является
получение прибыли путем
Направление кадровой политики
предприятия – формирование
К руководителям и ведущим
Совершенствование управления направлено
на следующее: развитие структуры компании;
обеспечение эффективного финансового
и проектного управления, прогнозирование
финансово-экономических
Основные показатели организационного плана представлены в следующих таблицах.
Таблица 2.1 - Баланс использования рабочего времени 1 рабочего на год | |||
Наименование показателей |
Ед.измер. |
По плану | |
на 2012 г. | |||
Календарный фонд времени |
дн. |
366 | |
Число нерабочих дней, в т. ч. |
дн. |
114 | |
праздничные |
дн. |
14 | |
выходные |
дн. |
100 | |
Номинальный фонд |
дн. |
252 | |
Неявки на работу - всего |
дн. |
34 | |
Очередные отпуска |
дн. |
28 | |
Отпуска на учебу |
дн. |
2 | |
Отпуска в связи с родами |
дн. |
1 | |
Неявки по болезни |
дн. |
1 | |
Выполнение государственных |
|||
обязанностей |
дн. |
4 | |
Неявки с разрешения администра- |
|||
ции |
дн. |
- | |
Неявки по неуважительным при- |
|||
чинам |
дн. |
- | |
Число эффективных дней работы |
дн. |
218 | |
Средняя продолжительность ра- |
|||
бочего дня |
час |
8 | |
Внутрисменные потери |
час |
0,2 | |
Средняя продолжительность ра- |
|||
бочего дня с учетом потерь |
час |
7,8 | |
Фонд эффективного времени 1 ра- |
|||
бочего в год |
час |
1700,4 | |
Повышение производительности |
|||
труда за счет увеличения фонда |
|||
эффективного времени |
% |
3,3 |
Таблица 2.2 - Расчет численности основных производственных рабочих и фонд оплаты труда | ||||||||||
Наименование |
Кол-во |
Наименование |
Раз- |
Кол-во |
Смен- |
Явоч- |
Число |
Затраты |
Тарифная |
Фонд з/п, |
оборудования |
обору- |
профессий |
ряд |
штат- |
ность |
ное |
рабочих |
труда в |
ставка в |
руб. |
дова- |
рабо- |
ных ед. |
кол- |
дней в |
человеко- |
день, руб. |
||||
ния |
ты |
в смену |
во |
году |
днях |
|||||
рабо- |
||||||||||
чих в |
||||||||||
сутки |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Лесопильная |
||||||||||
рама |
1 |
рамщик |
6 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
550 |
277,2 |
- |
- |
рамщик |
4 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,8 |
Обрезной ста- |
||||||||||
нок |
1 |
станочник |
6 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
550 |
277,2 |
- |
- |
станочник |
5 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
500 |
252 |
Торцовочное |
||||||||||
устройство |
1 |
станочник |
4 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,2 |
- |
- |
станочник |
3 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
400 |
201,6 |
Реечный транс- |
||||||||||
портер |
1 |
рабочий |
2 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
350 |
176,4 |
Опиловочный |
||||||||||
транспортер |
1 |
рабочий |
3 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
400 |
201,6 |
Сортплощадка |
1 |
сортировщик |
||||||||
пиломатери- |
||||||||||
алов |
4 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,8 | ||
- |
крановщик |
4 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,8 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
- |
стропальщик |
4 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,8 | |
- |
расправщик |
|||||||||
досок на цепях |
4 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,8 | ||
- |
браковщик |
6 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
550 |
277,2 | |
- |
браковщик на |
|||||||||
контрольной |
||||||||||
проверке |
6 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
550 |
277,2 | ||
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7056 |
- |
3300,6 | |
Фонд на преми- |
||||||||||
рование (30%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
990,18 | |
Всего тариф- |
||||||||||
ный фонд |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4290,78 | |
Производство |
- |
машинист ру- |
||||||||
технологичес- |
бительной ма- |
|||||||||
кой щепы |
шины |
4 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,8 | |
- |
- |
лаборант |
4 |
1 |
2 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,8 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1008 |
- |
453,6 |
Фонд на преми- |
||||||||||
рование (30%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
136,08 |
Всего тариф- |
||||||||||
ный фонд |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
589,68 |
Среднесписочная численность рабочих чел.
Среднесписочная численность производственных рабочих чел.
Таблица 2.2.3 - Расчет численности вспомогательных рабочих и их фонд зароботной платы | ||||||||
Наименование |
Разряд |
Число штат- |
Смен- |
Число |
Затраты |
Тарифная |
Фонд зара- | |
профессий |
работы |
ных ед. в |
ность |
дней ра- |
труда, |
ставка в |
ботной пла- | |
смену, чел. |
боты в |
чел-дн. |
день, руб. |
ты,т руб. | ||||
году |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
Слесарь |
6 |
1 |
2 |
252 |
504 |
550 |
277,2 | |
Слесарь |
5 |
1 |
2 |
252 |
504 |
500 |
252 | |
Слесарь |
4 |
1 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,78 | |
Электромонтер |
5 |
1 |
2 |
252 |
504 |
500 |
252 | |
Пилоточник |
6 |
2 |
2 |
252 |
1008 |
550 |
554,4 | |
Пилоточник |
5 |
2 |
2 |
252 |
1008 |
500 |
504 | |
Ножеточник |
5 |
1 |
2 |
252 |
504 |
500 |
252 | |
Прочие рабочие |
4 |
1 |
2 |
252 |
504 |
450 |
226,8 | |
Итого |
- |
- |
- |
- |
5040 |
- |
2545,2 | |
Фондна премирование |
||||||||
30% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
763,56 | |
Всего тарифный фонд |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
330876 |
Информация о работе Организация и планирование лесопильного производства