Разработка бизнес-плана инновационного пректа

Показатели

Планируемые

показатели

в днях

в часах

1

2

3

1. Календарный фонд времени
2. Нерабочие дни - всего

в том числе: праздничные дни

                      выходные дни

3. Максимально возможный (номинальный)  фонд рабочего времени  (п.1 –  п. 2)

4. Невыходы на работу в днях:

• очередные отпуска
• отпуска по беременности и родам
• отпуска по учебе
• по болезни
• выполнение общественных и государственных  обязанностей

5. Полезный фонд одного рабочего  в днях (п.3 – п. 4)

6.  Номинальная  продолжительность  рабочего дня

365

115

12

103

250

24

-

-

4,8

-

221,2

1

2920

920

96

824

2000

192

38,4

1769,6

8

7. Внутрисменные потери (в часах):

• в связи с сокращением предпраздничных дней

• в связи с сокращением рабочего дня для несовершеннолетних работников

8. Фактическая продолжительность рабочего дня

Полезный фонд времени одного рабочего (п.5 – п. 7) в часах

0,3

0,3

7,7

1703,24

Наименование профессий 

Число по разрядам

Всего

1

2

3

4

5

6

1. Токари

2

2

2. Сверлильщики

3

3

3. Фрезеровщики

1

1

2. Шлифовальщики

1

1

Итого:

1

6

7

Наименование

профессий

Показатель нормы обслуживания

Норма обслуживания

Плановое количество показателя

Количество

человек

1

2

3

4

5

Наладчик оборудования

Число станков

10

5

1

1. Контролеры

Количество рабочих мест

30

7

1

2. Слесари дежурные

Количество единиц ремон.сложности

350

5

1

3. Электрослесари дежурные

Количество единиц ремон.сложности

800

5

1

5. Уборщики цеха

Площадь в м²

600

118

1

6.Транспортировщики

Норм. Обслуживания на 1 конвейер

2

1

1

Всего:

Наименование должности

Количество человек в соответствии с нормативом

1

2

Руководители и специалисты

1. Начальник цеха
2. Мастер

1

2

3. Инженер-технолог 2 категории

4. Инженер-экономист

5. Инженер-нормировщик 

6. Механик

7. Энергетик

Всего:

1

1

1

1

1

8

МОП

8. Охрана 

Всего:

2

2

Всего:

10

Категории промышленно-

производственного персонала

Количество

человек

% к 

итогу

1. Рабочие – всего

    в том числе: а) основные

                         б)  вспомогательные

2. Руководители

3. Специалисты

4. МОП

7

6

3

5

2

30,43

26,09

13,04

21,74

8,7

Итого:

23

100

Деталь

№операции

Наимено-вание операции

tшт, мин

Sт, р.

Разряд

Расчет сдельной расценки на деталь –операции,  р.

N зап., шт.

ФЗПсд.пр, р.

А

1

Токарн.

3,68

11,03

5

11,03*3,68/60= 0,68

48000

48000*0,68= 32640

32640*1,3= 42432

А

2

Сверлил.

7,05

11,03

5

1,29

48000

61920*1,3= 80496

А

3

Фрезер.

1,4

11,03

5

0,26

48000

16224

А

4

Шлифов.

1,31

9,86

4

0,21

48000

13104

Итого: по изделию А

152256

Рабочие

Ко-во рабочих

Полезный фонд раб. Времени

Разряд

Часовая тарифная ставка

ФЗП_{повр.раб.},

руб.

1.Наладчик оборудования

1

5

8,82

15022,58

2.Контролеры

1

1703,24

5

8,82

15022,58

3.Слесари дежурные

1

5

8,82

15022,58

4.Электрослесари дежурные

1

5

8,82

15022,58

5. Уборщики цеха

1

2

6,68

11377,64

6. Транспортировщики

1

4

7,9

13455,6

Итого:

6

110400,63

Показатели

Сумма, р.

основной фонд

дополни-

тельный фонд

1. Оплата труда сдельщикам по  сдельным расценкам

2. Оплата труда повременщикам  по тарифным ставкам

152256

110400,63

I. Итого фонд прямой (тарифной) заработной платы

262656,63

3. Премии рабочим – сдельщикам

4. Премии рабочим – повременщикам

45676,8

33120,189

II. Итого фонд часовой (основной) заработной платы

341453,61

III. Итого фонд дневной заработной платы

1543,64

10. Оплата очередных и дополнительных  отпусков

11. Оплата времени выполнения  государственных и общественных  обязанностей

12. Единовременное вознаграждение  за выслугу лет 

37047,4

308,73

7879,69

37047,4

308,73

7879,69

IV. Итого фонд годовой заработной платы

388233,08

Профессия

(должность)

Количество

человек

Должностной

оклад с районным коэффициентом, р.

Годовой фонд заработной платы одного человека, тыс. р. /гр.3х12/

Общий ФЗП,

тыс. р.

/гр.2хгр.4/

1

2

3

4

5

1. Начальник цеха

1

8000

96000

96000

2.Мастер

2

4000

48000

96000

3.Инженер-технолог 1 категории

1

5000

60000

60000

4.Инженер-экономист

1

5000

60000

60000

5.Инженер-нормировщик

1

5000

60000

60000

6.Механик

1

5000

60000

60000

7.Энергетик

1

5000

60000

60000

Категория ППП

Численность, чел.

Годовой фонд заработной платы, тыс. р.

Среднегодовая заработная плата,

тыс. р.

Среднемесячная заработная плата, тыс. р.

1. Рабочие – всего

в том числе:

а) основные

б)  вспомогательные

13

7

6

388,23

32,35

2,48

2. Руководители

3. Специалисты

3

5

492

41

5,13

4. МОП

2

72

6

3

Итого:

23

952,23

79,35

10,61