Влияние структуры и состава кадров на эффективность работы предприятия

Однако, в 1999 г. относительно плановых показателей наблюдается относительный излишек сотрудников в секторе сбыта (10%) и техническом секторе (5%), происходящий в обоих подразделениях за счет излишек ППП.

Принимая во внимание факт роста ППП в техническом  секторе и секторе сбыта, отмечена нехватка ППП в производственном секторе.

Производственный сектор занят непосредственно изготовлением  продукции и невыполнение плановых показателей на 9% не замедлили сказаться  на снижении коэффициента производительности труда (табл. 2.2).

Таблица 2.3

Анализ численности  и состава персонала по подразделениям за 1998-1999 гг. 

 

Категории	Период			План к базису		Факт к базису		Факт по плану
	1998, базис	1999, план	1999,факт	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сектор сбыта
Всего	10	11	12	1	110	2	120	1	110
ППП, в том числе рабочие	6 1	6 1	7 2	- -	100 100	1 1	117 200	1 1	117 200
Непромышленный персонал	3	3	3	-	100	-	-	-	-
Несписочный состав	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Совместители	1	2	2	1	200	1	200	-	-
Производственный сектор
Всего	201	289	279	88	144	78	139	-10	96
ППП, в том числе рабочие	167 122	234 171	213 163	67 52	140 140	46 41	128 134	-21 -8	91 95
Непромышленный персонал	20	27	36	7	135	16	180	9	134
Несписочный состав	11	25	27	14	227	16	245	2	108
Совместители	3	3	3	-	100	-	-	-	-
Технический сектор
Всего	33	421	44	9	127	11	134	2	105
ППП, в том числе рабочие	15 7	20 8	21 8	5 1	133 114	6 1	140 114	1 -	105 -
Непромышленный персонал	15	20	20	5	133	5	138	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Несписочный состав	3	2	3	-1	67	-	-	1	-
Совместители	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по предприятию
Всего	244	324	335	98	140	91	137	-7	98
ППП, в том числе рабочие	188 130	260 180	241 173	72 50	138 138	53 43	128 133	-19 -7	93 96
Непромышленный персонал	38	50	59	12	132	21	155	9	118
Несписочный состав	14	27	30	13	193	16	214	3	111
Совместители	4	5	5	1	125	1	125	-	-

 

 

Помимо изменений в  численности персонала, могут происходить  сдвиги в его функциональной структуре. При анализе структуры кадров исходят из определения удельного  веса каждой категории работников к  численности всего персонала  и к численности персонала  подразделений.

Анализ структуры кадров представлен в табл. 2.4 и 2.5.

Таблица 2.4

Динамика категорий  персонала в процентном соотношении  по предприятию 

 

Категория персонала	1997 г.		1998 г.		1999 г.
	Количество человек	В %	Количество человек	В %	Количество человек	В %
Рабочие	117	58,2	130	53	173	52
Специалисты	72	35,8	100	41	144	43
Руководители	12	6	14	6	18	5
Итого:	201	100	244	100	335	100

 

 

Таблица 2.5

Анализ структуры кадров 1998-1999 гг. по подразделениям 

 

Категории персонала	Удельный вес отдельных  категорий в % к итогу			Индекс удельного веса отдельной категории
	Базисный 1998	Отчетный 1999		План к базису	Фактическое выполнение
		План	факт		К базису	К плану
1	2	3	4	5	6	7
Сектор сбыта
Всего	100	100	100	Х	Х	Х
Рабочие	10	9	17	90	170	188,9
Специалисты	80	81	73	101,25	91,3	90,0
Руководители	10	10	10	101,25	91,3	90,0
Производственный сектор
Всего	100	100	100	Х	Х	Х
Рабочие	61	59	58	96,7	95,1	98,3
Специалисты	34	36	36	105,9	105,9	100
Руководители	5	5	6	Х	Х	Х
Технический сектор
Всего	100	100	100	Х	Х	Х
Рабочие	21	19	18	90,5	85,7	94,7
Специалисты	72	75	77	104,2	106,9	102,7
Руководители	7	6	5	86	71,4	83,3

 

 

Анализ показывает, что  некоторые руководители отделов  причислены к специалистам, так как  их деятельность требует наличия  специальных технических знаний (отдел главного технолога, лаборатория, торговый отдел). В составе рабочих выделяются: основные и вспомогательные рабочие. Это обусловлено тем, что трудовые функции, выполняемые основными и вспомогательными рабочими различны. К основным рабочим в ОАО «Тайга» можно отнести рабочих, занятых изготовлением продукции, к вспомогательным – рабочих, которые обслуживают трудовые процессы (складские рабочие, уборщицы и т. п.).

Динамика категорий  персонала по предприятию в целом  свидетельствует (табл. 2.4) о том, что увеличение числа сотрудников происходит по всем категориям персонала, однако количество рабочих по процентному соотношению к общему числу персонала падает, если в 1997 г. они составляли 58,2%, то в 1999 г. – уже 52%. Резко увеличился рост доли специалистов в общем числе сотрудников с 35,8% в 1997 г. до 43% в 1999 г. При том, что прирост руководителей составил с 1997 г. по 1999 г. 6%. Однако их процент в общей доле в 1999 г. сократился до 5%.

В 1998 г. структура персонала по подразделениям распределилась следующим образом (табл. 2.5): в отделе сбыта рабочие и руководители по 10%, большинство сотрудников представлено специалистами – 80%, в производственном секторе абсолютное большинство составляют рабочие 61%, специалисты 34%, руководители 5%; технический сектор 72% специалисты, 7% руководители и 21% - рабочие. Рабочих в производственном секторе больше чем в других подразделениях так, как в его состав входят производственные цеха, занятые непосредственно выпуском продукции.

В 1999 г. было запланировано снижение количества рабочих по всем подразделениям, согласно плана по отношению к 1998 г. удельный вес рабочих должен был составить в секторе сбыта 9% (У=90%); производственный сектор – 59% (У-96,7%); технический сектор – 19,0% (У=90,5%). Удельный вес руководителей согласно плана оставался прежним в производственном секторе и секторе сбыта, в техническом секторе должен был снизиться до 5% (У=86). По всем подразделениям должна была увеличиться доля специалистов, что говорит о росте потребности ОАО «Тайга» в высококвалифицированных показателях.

В 1999 г. увеличение числа специалистов относительно плановых показателей в секторе производства и техническом секторе. Сектор сбыта испытывает нехватку специалистов, удельный вес составил 73% (У=90%). В1999 г. удельный вес руководителей в секторе сбыта не изменился относительно 1998 г. и планового показателя. В производственном секторе удельный вес руководителей составил 6% (У=120%). В техническом секторе доля руководителей составила 5% (У=83,3%).

Таким образом, в структуре несколько уменьшилась доля той, категории, которая непосредственно занята выполнением работ и от роста которых непосредственно зависит объем производимой продукции. Такое снижение ведет к необходимости более эффективного использования этой категории персонала (рабочие), к росту их производительности труда.

Рост числа специалистов обусловлен потребностью ОАО «Тайга»  в высококвалифицированных сотрудниках  в связи с внедрением новых  технологий производства.

Для более полного  изучения персонала ОАО «Тайга»  необходимо проводить анализ его профессионально-квалификационного состава.

Весь персонал предприятия  неоднороден не только по профессиям, но и по определению его квалификации (категории, разряда). Поэтому, для анализа  профессионально-квалификационного  состава необходимо выделить наиболее значимые категории, то есть специалистов, рабочих и руководителей.

Анализ профессионально-квалификационного  состава персонала заключается  в соответствии численности кадров по квалификационным требованиям производства. Для этого определяется средний тарифный разряд выполняемых работ и средний тарифный разряд сотрудников по формуле: 

 

Рср.т. = ,                                                        (2.2) 

 

где Рср.т. – средний  тарифный разряд работ (работников);

М – количество разрядов по профессии;

N – количество работников  необходимых для выполнения работ  (или фактическое количество) определенного  разряда.

Разность между средними тарифными разрядами работ и работников умножается на 100 ((Рср.т. работ – рср.т работников) х 100) указывает на то, сколько процентов работников должны повышать свою квалификацию, чтобы стоимость работ полностью соответствовала квалификации работников и наоборот.

Если средний разряд работ выше, чем средний разряд работников, то это говорит о возможности  невысокого качества выполняемых работ. Если средний разряд работ ниже, чем средний разряд работников, то это ведет к перерасходу ФОТ (фонда оплаты труда) на предприятии.

В таблице 2.6 представлены данные о распределении по уровню квалификации за 1997-1999 гг. Используя  вышеуказанную формулу, рассчитаем средние тарифные разряды:

А) 1997 год – Рср.т. = 2,82, Рср.т. работников (специалистов) = 2,62;

Б) 1998 год – Рср.т. работ = 2,62, Рср.т. специалистов = 2,07;

В) 1999 г. – Рср.т. работ = 2,07, Рср.т. специалистов = 1,89.

Таблица 2.6

Распределение специалистов по категориям за 1997-1999 гг. 

 

Специалисты	1997		1998		1999
	По штатной расстановке	Факт-ки	По штатной расстановке	Факт-ки	По штатной расстановке	Факт-ки
Всего, в том числе	61	72	72	100	100	144
1 категории	17	24	24	38	38	52
2 категории	11	19	19	26	26	28
3 категории	13	7	7	14	14	23
Без категории	20	22	22	22	22	41

 

 

Проведенные расчеты  показали, что 20% (2,62 – 2,82) * 100 специалистов в 1997 г. имели более высокую квалификацию, в 1998 г. – 55%, а в 1999 г. – 18% специалистов имели более высокую квалификацию. Это обусловлено запланированным увеличением количества специалистов в ОАО «Тайга», в связи с этим перерасхода по ФОТ не было.

Следует отметить, что  в ОАО «Тайга» для рабочих  принята своя система разрядов.

При анализе уровня квалификации рабочих используются данные таблицы 2.7.

Таблица 2.7

Распределение рабочих  по разрядам за 1997-1999 гг. 

 

Рабочие	1997		1998		1999
	По штатной расстановке	Факт-ки	По штатной расстановке	Факт-ки	По штатной расстановке	Факт-ки
Всего	98	117	117	130	130	173
1 разряд	24	29	29	31	31	36
2 разряд	21	25	25	29	29	42
3 разряд	53	66	66	70	70	95

 

 

Из таблицы 2.7 видно, что  ОАО «Тайга» имеет рабочих разных разрядов, абсолютное большинство составляют рабочие третьего разряда.

Используя формулу, рассчитаем средние тарифные разряды:

А. 1997 г. – Рср.работ  = 1,65, Рср.рабочих = 1,656;

Б. 1998 г. - Рср.работ  = 1,65, Рср.рабочих = 1,69;

В. 1999 г. – Рср.работ  = 1,69, Рср.рабочих = 1,698.

Результаты показали, что повышать квалификацию рабочих  следовало все 3 года. Нуждались в  повышении квалификационного уровня в 1997 г. – 0,6% рабочих, а в 1998 г. – 4%, в 1999 г. – 0,8%. В итоге рост квалификации рабочих не соответствовал планируемому. Однако данный факт позволил провести экономию ФОТ.

Таблица 2.8

Распределение руководителей  по должностям за 1999 г. 

 

Должность	1997		1998		1999
	По штатной расстановке	Факт-ки	По штатной расстановке	Факт-ки	По штатной расстановке	Факт-ки
Всего	11	12	12	14	14	18
Директор (зам.директора  ОАО «Тайга»)	4	4	4	4	4	4
Зав.производством	1	2	2	2	2	4
Директор филиала	2	3	3	3	3	3
Начальник (зам.нач.отдела)	4	3	3	5	5	7